第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县五个黑水建设（生态黑水、法治黑水、和谐黑水、活力黑水、开放黑水）协调发展，为构建和谐黑水作出应有的贡献。

（二）2019年重点工作完成情况。

 2019年，我会协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，扶贫攻坚工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金和工会经费。为我县的工运事业发展提供了可靠保障。一是我县工会与邮政公司和邮储银行，工会普惠性服务工作推广。利用工会门户网站、微信公众号和我县广播电视台等网络媒体大力宣传此项工作，成立“办理工会会员卡”工作组，上门收集相关资料，目前此项工作正在如火如荼开展。二是改善民生见实效，困难职工帮扶14人（其中第一批中央财政专项帮扶5人，省财政专项帮扶9人，），涉及帮扶资金4.0401万元（其中中央财政专项帮扶资金1.4455万元，省财政专项帮扶资金2.5946万元）。三是全县17个乡镇职工之家，已完成12家，年底完成5家，共计投入资金15万元。四是继续深入开展“劳模关爱月”活动，劳模管理工作实行动态化管理。县总工会大力弘扬劳模精神，努力营造争先学优好氛围，将劳模关爱工作落实到位，为3名省部级劳模争取休养，为8名劳模申请健康体检。五是大力开展单亲女职工关爱行动，深入摸清我县单亲女职工情况，将其负担较重的女职工纳入县总工会困难职工帮扶的对象，为下一步关心关爱帮扶打好基础。

    二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

黑水县总工会一级预算单位1个，其中行政单位1个。根据黑委办发（1997）48号文件规定，总工会单位机构内设办公室和女职工部。总工会单位总编制5名，其中：行政编制4名，行政工勤1名。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年部门在职人员总数7人，其中：行政人员7人（其中：行政人员6人，行政工勤1人）；退休人员1人。抚养人员1人。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计378.28万元，与2018年相比，减少35.02万元，下降8.47%。主要变动原因是因上一年度有一笔200万元的工会经费;支出总计378.28万元。与2018年相比，减少35.02万元，增长/下降8.47%。主要变动原因是人员经费减少和公用经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计170.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计369.86万元，其中：基本支出361.49万元，占97.74%；项目支出8.37万元，占2.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计378.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少35.02万元，增长/下降8.47%。主要变动原因是人员经费减少和公用经费减少.

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出369.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少36.11万元，增长/下降8.891%。主要变动原因是人员经费减少和公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出369.86万元，完成预算的97.77%，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出331.62万元，占89.66%；

2.社会保障和就业支出19.45万元，占5.26%；

3.医疗卫生支出7.07万元，占1.91%；

4.住房保障支出11.72万元，占3.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为369.86万元，完成预算97.77%。其中：

1.一般公共服务（201）群众团体事务（20129）：支出决算为331.62万元，完成预算97.77%，其中：行政运行（2012901）323.24万元，其他群众团体事务支出（2012999）8.38万元，决算数小于预算数的主要原因是其他群众团体事务支出结转8.41万元。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）:支出决算为19.45万元，完成预算100%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.16万元。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗支出（2101101）：决算为7.07万元，完成预算100%。

7.住房保障（221）住房改革支出（22102） 住房公积金（2210201）：支出11.72万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出369.86万元，其中：

人员经费144.08万元，主要包括：基本工资34.02万元，津贴补贴40.97万元，奖金29.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.29万元，职业年金缴费6.33万元，职工基本医疗保险缴费7.07万元，公务员医疗补助缴费0.08万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金11.72万元。

对个人和家庭的补助支出9.80万元，其中：生活补助支出9.43万元，医疗费补助0.18万元，奖励金及其他对个人和家庭的补助0.19万元。

公用经费215.98万元，主要包括：办公费1.36万元，水费0.05万元，电费0.74万元，邮电费0.89万元，差旅费4.56万元，培训费0.38万元，工会经费200万元，公务用车运行维护费8万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于开展业务活动，基层工会工作督导等所需的公务用的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少5万元，下降100%。主要原因是严格执行中央八项规定，例行节约、减少接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本支出资金的投入，保障了总工会工作的正常运转，确保了我单位顺利完成县委县政府落实的目标任务，根据县财政关于开展2019年财政绩效评价工作的相关要求，我单位高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自查自评，并认真撰写绩效自评报告。

2019年度部门财政资金基本支出369.86万元，主要用于人员经费支出145.51万元，保障年度内职工基本收入，日常公用经费支出215.98万元，项目支出8.37万元，开发农民工慰问、送温暖等关爱工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“基本支出””项目支出”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 基本支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数361.48万元，执行数为361.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县总工会工作的顺利开发，促进了经济社会发展，提高了我县工会工作的整体水平，经费使用安排合理。存在的主要问题：从绩效评价中反映出部门支出预算和绩效评价工作还存在一些无法用量化指标来衡量和考评的问题。下一步改进措施：建议财政部门加强对基层单位业务人员绩效评价工作的业务培训和工作指导，进一步规范绩效评价考核体系，做到合理性和可操作性有机。

2.项目支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.79万元，执行数为8.37万元，完成预算的49.85%。通过项目实施，严格管理，支出合理，确保了项目的顺利实施，促进了县域经济和社会发展，提高了工会工作的整体水平。下一步改进措施：加强项目经费的管理和使用。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县总工会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基本支出、项目支出开展了绩效评价，《黑水县总工会2019年绩效评价报告》见附件。

 十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县总工会机关运行经费支出215.97万元，比2018年减少10.03万元，下降4.44%，主要原因是紧缩开支，例行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告附件4：黑水县总2019年部门决算报表