黑水县总工会2020年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、动员和组织广大职工积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。配合各级党政，开展各种形式的活动，加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。工会依法通过职工代表大会和其他形式，组织职工参加本单位民主管理和民主监督，保障职工依法行使民主权利，对关系职工切身利益的劳动用工、工资福利、劳动保险、劳动保护等问题进行协商谈判。维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的管理和帮扶工作。

4、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，指导和协调开展群众性经济技术创新活动，特别是小微企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

5、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

6、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

7、按照党和国家的政策规定，指导和承担工会法律援助和法律服务工作，以帮扶困难职工和维护困难职工群众合法权益为根本目的，密切与职工群众的联系。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

8、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

9、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

1.我单位属于一级核算部门，根据黑委办发（1997）48号和黑编发（2019）10号文件规定，总工会单位机构内设办公室和女职工部。

2．人员情况:总工会单位总编制5名，其中：行政编制4名，行政工勤1名。2019年末在职人员总数7人，其中：行政人员7人（男职工5人，女职工2人），退休人员1人，供抚人员1人。

 三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）

（一）收入预算情况

2020年部门预算收入总数139.57万元，一般公共预算拨款收入139.57 万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

 2020年部门预算支出总数139.57万元，其中：基本支出139.57万元，占100%，项目支出0万元，占0 %。

 四、财政拨款收支预算情况说明（表2）

2020年财政拨款收支总预算139.57万元，收入包括：一般公共预算拨款收入139.57万元，主要包括：一般公共服务支出（行政运行）100.62万元、社会保障和就业支出18.80万元，卫生健康支出8.45万元，住房保障支出11.70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款139.57万元，比2019年预算数增加4.05万元，增加的主要原因是2020年工资性收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020年一般公共预算拨款收入139.57万元，其中：一般公共服务支出100.62万元，占72.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.54万元，占8.98%；机关事业单位职业年金缴费支出6.27万元，占4.49%；卫生健康支出8.45万元（其中：行政单位医疗7.25万元，公务员医疗补助1.20万元），占6.05%；住房公积金11.704万元，占8.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.201（类）29（款）01（项）行政运行，2020年当年预算数100.62万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出等人员经费及办公、水电、公务用车运行维护费等公用经费支出。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年当年预算12.54万元，主要用于职工养老保险支出。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2020年当年预算6.27万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2020年当年预算7.25万元。主要用于职工基本医疗补助支出。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2020年当年预算1.20万元。主要用于职工公务员医疗补助支出。

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2020年当年预算11.70万元，主要用于职工住房公积金补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

2020年一般公共预算基本支出139.57万元，其中人员经费111.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费22.50万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

专项公用经费5.00万元，主要用于工资集体协商专项经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

2020年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为5.00万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费5.00万元。

（一）2020年没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2020年没有安排预算。

（三）公务用车购置及运行费5.00万元，比2019年预算数减少3.00万元（本单位实有车编2台），主要用于车辆运行费支出。

 八、政府性基金预算支出情况说明（表4）

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

2020年机关运行经费财政拨款预算为27.50万元。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购预算0万元。

 截至2020年底，共有车辆2辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年总工会专项经费按照预算实行绩效目标管理，涉及一般公共预算基本支出拨款139.57万元。

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 十一、名词解释

    1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件2：2020年预算公开（黑水县总工会）