黑水县总工会2022年部门预算编制说明

 黑水县2022年部门预算已经县第十四届人大一次会议第三次全体会议审查批准，根据《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》、《预算监管条例》以及《采购法》等有关规定，按照《黑水县财政局关于批复2022年度部门预算的通知》（黑财〔2022〕1号）文件要求，现将黑水县总工会2022年部门预算向社会公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的管理和帮扶工作。

4.指导企事业单位工会组织参与民主选举、民主决策、民主管理工作，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，指导和协调开展群众性经济技术创新活动，特别是小微企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照党和国家的政策规定，指导和承担工会法律援助和法律服务工作，以帮扶困难职工和维护困难职工群众合法权益为根本目的，密切与职工群众的联系。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。

10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）2022年重点工作 

1.以城镇下岗职工再就业、农民工创业就业数据支撑为重点，以“春送岗位”活动为契机，积极开展“春风行动”，联合县人力资源和社会保障局、县妇联、团县委等部门开展

1-2次现场招聘会，拓宽就业门路。

2.夏季来临，天气异常炎热，给广大职工工作、生活带来诸多不便。为了给那些不畏高温酷暑仍然坚守在生产、脱贫攻坚一线辛勤工作的广大职工送去夏日清凉、送去关怀，根据州总工会要求，黑水县总工会计划于7月--8月开展“夏送清凉”活动，预计投入资金2万元。

3.认真摸排考入重点大学的困难职工家庭情况，积极争取“金秋助学”资金，加大对困难学生的救助，预计投入1万元，为10名困难职工子女，解决上学难、读书难问题。

4.以困难职工帮扶中心为依托，开展“冬送温暖”活动。

5.结合我县外出务工人员多的情况，围绕民生，积极探索如何更好服务农民工的路子，预计投入2万元资金，对100名农民工开展慰问活动。

6.做好新冠感染防治工作。增强新冠感染防治工作重要性认识，疫情虽然已经好转，但依旧不能松懈，工会干部积极投身疫情防控各方面工作，要严格执行各项防控措施。

7.开展“十四五”规划的活动。“十四五”规划是全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的第一个五年规划，在“世界百年未有之大变局”新形势下把握好区域经济社会发展的战略导向，具有新时代、新起点里程碑的意义。

8.开展“中国梦.劳动美”活动。积极组织动员广大职工参加全省“中国梦.劳动美”职工摄影大赛、“颂歌献给党.同圆中国梦”职工歌手大赛等活动，激发职工干事创业热情。

9.搞好深度帮扶。把广大职工对美好生活的向往作为奋斗目标，发挥工会组织帮扶工作拾遗补缺的优势抓好抓实深度帮扶工作，将改善民生作为着力点和落脚点，针对因大病致家庭经济极度困难的，符合特困职工深度帮扶条件的在职职工，进行每人每年一次性医疗救助10000元，让他们充分感受到党委政府的温暖和工会组织的关怀。

10.做好女职工关爱。加大困难女职工救助力度，以单亲、患两癌和生活困难的女职工为重点对象，进行走访慰问，开展关爱行动，经济上给予帮扶、精神上给予鼓励。扩大“女职工大病互助保险”和“职工住院医疗互助保险”的覆盖范围，让更多身患疾病的职工得到帮助。

11.加大“两个普遍”工作力度。以工资集体协议提质增效为目标，在7月以前督促完成企业签订工资集体合同、劳动合同、女职工合同，督促企业合理确定报酬、开展环境治理、实施劳动保护、强化安全生产，协调有关部门做好释疑解惑、疏导情绪、化解矛盾等工作，努力构建和谐劳动关系。

12.加大维权工作法制化力度。认真贯彻落实《四川省依法治省纲要》，大力推行《工会劳动法律监督意见书》《工会劳动法律监督建议书》制度，健全完善协调劳动关系三方机制，构筑起职工权益不受损害的法律屏障。

13.加大职工法律援助力度。深入开展法律“七进”活动、“安全生产宣传月”活动、“职工维权”“农民工工资清欠”行动，加强普法宣传教育，做好法律援助服务，引导职工群众依法理性表达利益诉求，切实维护职工合法权益。

14.弘扬核心价值观。结合工会思想教育、维权帮扶、人文关怀、心理疏导工作，大力加强职工理想信念和职业道德、家庭美德教育，切实用社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量，形成强大正能量。

15.创造更多更好职工群众乐于接受的各种文体活动、知识竞赛活动等形式开展好宣传教育活动。

16.通过工会微信公众号、网络平台举办不拘形式的宣传活动，借助新型媒体发挥好县委县政府的桥梁纽带作用。

二、部门预算单位构成 

本单位属一级行政预算单位，无下属二级单位，单位机构内设办公室和女职工部。

本单位总编制5名，其中：行政编制4名，工勤1名。在职人员总数7人，其中：行政人员6名，工勤人员1名。退休人员1人，供养人员1人。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入139.93万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出103.32万元、教育支出0万元，无文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出17.85万元，卫生健康支出7.14万元，住房保障支出11.62万元。本单位2022年收支总预算139.93万元,较2021年收支预算总数140.39万元减少0.46万元，减少0.33%，原因是社保缴费基数调整。

（一）收入预算情况 

本单位2022年收入预算139.93万元，其中：一般公共预算拨款收入139.93万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

本单位2022年支出预算139.93万元，其中：一般公共预算拨款支出139.93万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

本单位2022年财政拨款收入总预算139.93万元,较2021年财政拨款收入支出总预算140.39万元,减少0.46万元，减少0.33%。主要原因是社保缴费基数调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

本单位2022年一般公共预算当年拨款139.93万元，较2021年预算数140.39万元,减少0.46万元，减少0.33%。主要原因是社保缴费基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2022年预算总支出139.93万元，其中:一般公共服务支出103.32万元，占总支出73.84%，社会保障和就业支出17.85万元，占总支出12.76%；卫生健康支出7.14万元，占总支出5.10%；住房保障支出11.62万元，占占总支出8.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

公共安全支出2022年预算数139.93万元，（按本单位的实际功能科目填写，并写出主要用途），其中：

1、201（类）29（款）01（项）行政运行，2022年预算数103.32万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出等人员经费及办公、水电、公务用车运行维护费等公用经费支出。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数11.90万元，主要用于职工养老保险支出。

3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，2022年预算数5.95万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2022年预算数5.21万元。主要用于职工基本医疗补助支出。

5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2022年预算数1.93万元。主要用于职工公务员医疗补助支出。

6、221（类）02（款）01（项）住房公积金，2022年预算数11.62万元，主要用于职工住房公积金补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

（按照部门经济科目填写，并写出用途）

本单位2022年一般公共预算基本支出139.93万元，其中：

1. 人员经费113.81万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助，主要用于为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。

2. 公用经费26.12万元，主要包括：办公、水电、公务用车运行维护费等公用经费支出，主要用于为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的公用支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

本单位2022年“三公”经费财政拨款预算数9.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%;公务接待费0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%;公务用车购置及运行维护费9.50万元(其中公务用车运行维护费9.50万元，公务用车购置费0万元)，与上年比无增长。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

本单位2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

本单位2022年机关运行经费财政拨款预算为26.12万元，较2021年预算相比无增减。

（二）政府采购情况    

2022年本单位安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况  

 截至2021年底，固定资产价值876.81万元，累计折旧322.13万元，固定资产净值554.68万元，本单位无出租出借和闲置资产。

 （四）绩效目标设置情况    

2022年一般资金部门整体预算绩效和项目预算绩效情况 

坚定落实“保民生、保工资、保运转”重要要求，按照财政预算的编制原则，落实部门预算支出绩效目标，从绩效目标完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映绩效目标预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续的积极财政政策等情况。按照本级财政预算编制要求，2022年一般公共服务支出（群众团体事务）139.93万元，具体情况为人员经费预算113.81万元，日常公用经费预算26.12万元（其中：日常公用经费16.62万元，公务用车运行维护费9.50元），年末实有在用车辆2辆。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。  

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2022年预算公开表(样表）