2022年度中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会部门决算编制说明

目录

2022年度

部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计145.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）行政领导共青团、青联，少先队工作对全县性青年社团组织进行指导和管理.参与制定全县青少年事业发展规划，对全县青少年利益相关的事务。协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（2）协助县委县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（3）在国民经济中，组织和带领青年发挥生力军和突击队。会同有关部门对全县青少年外事务工作进行归口管理，并提供服务。参与制定全县有关青少年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一以及民族团结。

（4）承担县委、县政府、共青团阿坝州委交办的其他工作。

2、主要工作任务

我委协助县委、县政府和有关部门做好促进青少年工作，协助县委、县政府和有关部门做好青少年留守儿童，开展冬送温暖、六下乡等，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（二）2022年重点工作完成情

1、完成7月全省索道应急演练志愿者服务；

2、完成11月彩林节、党代会等志愿者服务；

3、完成青年创业就业工作。

4、好青少年留守儿童，开展冬送温暖、六下乡等，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

二、机构设置

共青团黑水县委属于党领导下的群众团体，没有下属二级预算单位。单位总编制5名，其中：行政编制5名，工勤0名。在职人员总数5人；退休人员0人。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计145.13万元，与2021年相比，增加69.92万元，增长92.96%。主要变动原因是主要原因为本单位2022年5月新增2人并增加32.32元的项目;支出总计167.95万元。与2021年相比，增加60.18万元，增长55.84%。主要变动原因是本单位2022年5月新增2人，并增加32.32元的项目

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计145.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计167.95万元，其中：基本支出135.63万元，占80.76%；项目支出32.32万元，占19.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计145.13万元，与2021年相比，增加69.92万元，增长92.96%。主要变动原因是主要原因为原因为本单位2022年5月新增2人并增加32.32元的项目;支出总计167.95万元。与2021年相比，增加60.18万元，增长55.84%。主要变动原因是本单位2022年5月新增2人，并增加32.32元的项目

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出167.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加60.18万元，增长55.84%。主要变动原因是本单位2022年5月新增2人，并增加32.32元的项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出167.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出151.38万元，占90.13%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.88万元，占5.88%；医疗卫生支出2.92万元，占1.74%；住房保障支出3.77万元，占2.24%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为167.92，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）29群众团体事务（项）01行政运行:支出决算为119.06万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）201（款）29群众团体事务（项）99其他群众团体事务支出:支出决算为32.32万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）05行政事业单位养老支出（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为7.39万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）208（款）05行政事业单位养老支出（项）06机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为2.49万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）221（款）02住房改革支出（项）01住房公积金:支出决算为3.77万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11行政事业单位医疗（项）01行政单位医疗:支出决算为2.37万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11行政事业单位医疗（项）03公务员医疗补助:支出决算为0.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出135.63万元，其中：

人员经费108.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等

公用经费27.59万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年及2022年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.13万元，下降47.53%。主要原因是节能降耗。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.35万元。主要用于开展冬送温暖、六下乡等，调查青年思想动态和青年工作状况，研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元。主要原因是2021年和2022年无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2022年度大学生志愿服务西部计划项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：1、2022年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;2、为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;3、动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;4、各项目经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类便民措施的实行;5、提高了管理工作的规范化、信息化水平;6、强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。 

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看2022年度大学生志愿服务西部计划专项资金：数量指标：发放全县10名西部计划志愿者省级生活补助经费；发放10名西部计划志愿者年终一次性奖金；时效指标：2022年底前完成该项目。成本指标：严格控制预算金额，共计资金32.32万元。

经济效益指标：严格控制预算金额，共计资金32.32万元。社会效益指标：西部计划志愿者工作，提升社会发展服务。满意度指标：10名西部计划志愿者满意率超过98%。

可持续发展指标：持续促进西部计划志愿者健康发展，营造良好工作环境，保障支部持续高效运转。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2022年度部门决算中反映2022年度大学生志愿服务西部计划项目等1个项目绩效目标实际完成情况。

1.2022年度大学生志愿服务西部计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.32万元，执行数为32.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进大学生志愿服务西部计划更好服务我省经济社会发展，助推我省“十四五”规划全面落地，全力服务乡村振兴战略，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

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（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对2022年度大学生志愿服务西部计划项目开展了绩效评价，《2022年度大学生志愿服务西部计划项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会机关运行经费支出27.59万元，比2021年减少2.81万元，下降9.23%。主要原因是节能降耗。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日中国共产主义青年团阿坝州黑水县委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展冬送温暖、六下乡等，调查青年思想动态和青年工青年运动研究青所运动，青少年的工作理论和思想教育问题，提出相关的对策，并开展各种活动。协助政府教育部门做好，中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳单位职工基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缴纳单位职工职业年金缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要指缴纳单位住房公积金支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项):主要指本单位支出

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1-1：团委单位“三公”经费2022年决算公开

附件1-2：团委单位2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：团委单位2022年度大学生志愿服务西部计划项目支出绩效评价报告

附件1-4：团委单位2022年部门决算报表