2018年度黑水县妇联部门决算编制说明

　　目录 

　　公开时间：2019年8月30日 

　　第一部分部门概况 4 

　　一、基本职能及主要工作 4 

　　二、机构设置 5 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 6 

　　一、收入支出决算总体情况说明 6 

　　二、收入决算情况说明 6 

　　三、支出决算情况说明 7 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 13 

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13 

　　十一、其他重要事项的情况说明 14 

　　第三部分 名词解释 15 

　　第四部分附件 17 

　　附件1 18 

　　附件2 19 

　　第五部分附表 20 

　　一、收入支出决算总表 21 

　　二、收入总表 22 

　　三、支出总表 23 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 24 

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26 

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27 

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28 

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29 

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.。。。。。30 

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31 

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32 

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 33 

　　十四、政府采购情况表 ………………………………………….34 

　　十五、其他公开事项………………………….…………………35 

　　第一部分 部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案） 

　　根据县委县政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女和儿童工作；联系成员单位，并给予业务指导。调查研究妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。指导和推进“五好文明家庭”创建活动、农村妇女的“双学双比”活动、城镇妇女的“巾帼建功”活动、组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。指导开展各级妇联等工作。教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参与我县的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。承办州妇联、县委、县政府交办的各项任务。  

　　（二）2018年重点工作完成情况。 

　　2018年，我会协助县委、县政府和有关部门做好促进妇女工作，开展“暖冬行动”、“三八”国际妇女节纪念活动”、黑水县知木林“藏康旺”酒业公司调研阿坝州妇女居家灵活就业项目、参加阿坝州妇女居家灵活就业现场推进会在红原召开展馆展区，全方位呈现了全州各县市各具特色的妇女居家就业成果及非遗精品、民生工程项目10个“儿童之家”建设、“两癌”救助、“关爱藏羌姐妹锦欣天使行”在黑水启动、爱心包手工编织活动。 

　　二、机构设置 

　　黑水县妇联属于党领导下的群众团体，属行政单位，没有下属二级预算单位。单位总编制6名，其中：行政编制5名，工勤1名。在职人员总数6人，（其中：行政人员5人；工勤1名）；退休人员0人。 

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度收入总计149.79万元，与2017年相比，增加31.1万元，增长26.20%。主要变动原因是增加了3名人员 ；本年工资、五险一金基数、人员经费增加； 支出总计183.51万元。与2017年相比，增加75.06万元，增长69.21%。主要变动原因是一是调资人员经费增加；二是本年项目支出增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年本年收入合计149.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年本年支出合计183.51万元，其中：基本支出164.60万元，占89.7%；项目支出18.91万元，占10.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年财政拨款收入149.79万元，与2017年相比收入增加31.1万元，增长26.20%；财政拨款支出183.51万元，与2017年相比，增加75.06万元，增长69.21%。主要变动原因是主要变动原因：一是调资人员经费增加；二是本年项目支出增加。 

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出183.51万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.06万元，增长69.21%。主要变动原因：一是调资人员经费增加；二是本年项目支出增加。 

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出183.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出153.44万元，占83.61%；社会保障和就业（类）支出16.44万元，占8.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.04万元，占2.75%；住房保障（类）支出8.59万元，占4.68%。（罗列全部功能分类科目，至类级。） 

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年般公共预算支出决算数为183.51，完成预算100%。其中： 

　　1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）:支出决算为135.54万元，完成预算100%，与预算数持平。 

　　2.一般公共服务201（类）29（款）02（项）:支出决算为5.93万元，完成预算100%，与预算数持平。 

　　3.一般公共服务201（类）29（款）99（项）:支出决算为11.98万元，完成预算100%，与预算数持平。 

　　4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为11.80万元，完成预算100%，与预算数持平。 

　　5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%，与预算数持平。 

　　6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.04万元，完成预算100%，与预算数持平。 

　　7.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，与预算数持平。 

　　8.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为8.59万元，完成预算数100%，与预算数持平。 

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出164.60万元，其中： 

　　人员经费146.38万元，主要包括：基本工资26.46万元、津贴补贴35.04万元、奖金17.36万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费11.80万元、职业年金缴费4.64万元、其他社会保障缴费4.97万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助2.60万元、医疗费、奖励金、个人农业生产补贴34.91万元、住房公积金8.59万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费18.23万元，主要包括：办公费1.58万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.04万元、电费0.4万元、邮电费1.48万元、取暖费、物业管理费、差旅费5.64万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费1.92万元、培训费2.53万元、公务接待费0.1万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。） 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下： 

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

　　1.因公出国（境）经费支出0万元.与2017年持平。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。 

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。 

　　公务用车运行维护费支出0万元。 

　　3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.004万元，下降4%。主要原因是厉行节约，压缩开支。主要用于上级部门指导检查本单位工作及调研活动等。国内公务接待2批次，20人次（不包含陪同人员）共计支出0.096元。 

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

　　其他国内公务接待支出0万元。 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

　　十、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对儿童之家项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。（简要说明整体绩效情况）。 

　　（二）部门开展绩效评价结果。 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县妇联部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

　　十一、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2018年，黑水县妇联机关运行经费支出18.23万元，比2017年增加5.22万元，增长40.08%。主要原因是本年工作量增加。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2018年，黑水县妇联政府采购支出总额14.48万元，其中：政府采购货物支出14.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于儿童之家活动室，软硬件设施设备。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，黑水县妇联共有车辆0。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 

　　第三部分名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　黑水县妇女联合会 

　　2019年8月30日