黑水县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、 单位基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议等会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

4、根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公义、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

6、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

7、根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责政府法制工作，管理行政诉讼、行政复议。

9、受县政府领导委托，负责全县目标管理工作的指导和协调。

10、负责全县外事工作。

11、组织实施全县无线电管理工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

2020年，我办继续坚持以目标和问题为导向，以党建工作为引领，以“四办创建提升”为路径，抓班子、带队伍，紧紧围绕三个层次十一个方面三十项重点任务，切实履行好“服务、协调、宣传、督办”四大职能，努力把我办创建成能力一流、作风一流、服务一流、形象一流的阿坝藏区奋进型办公室机关。突出党建核心，夯实办公室工作基础，严肃党内政治生活，加强党风廉政建设。抓好干部队伍建设扎实推进意识形态工作深化“两联一进”工作，抓好驻村帮扶工作等。

加强内部学习、管理,不断提高业务水平;严肃财经纪律,按照标准化流程严格报账审签,严格控制财务收支进度;提前做好预算调整和缺口追加工作,密切关注办理进度,保障支出不断档;建立固定资产使用台账,严防资产的流失;准确、规范编制各类凭证和报表,优质完成会计报表和预决算报表。

 二、部门预算单位构成

黑水县人民政府办公室为一级行政单位,下属二级预算单位有驻蓉办、信息办、人防办，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位3个。

黑水县人民政府办公室总编制59名，其中：行政编制24名，行政工勤14名，事业编制21名。在职人员总数57人，其中：行政人员37人；事业人员20人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

黑水县人民政府办公室2020年收入预算954.9万元，其中一般公共预算拨款收入954.9万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

黑水县人民政府办公室2020年支出预算约954.9万元，其中：一般公共服务支出约650.9万元，占总预算支出的68%；社会保障和就业支出约107.4万元，占总预算支出的11%；卫生健康支出约48.4万元，占总预算支出的6%；住房保障支出约148.2万元，占总预算支出的15%；

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县人民政府办公室财政拨款收入总预算约954.9万元，收入包括：本年一般公共预算收入954.9万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出约650.9万元，社会保障和就业支出约107.4万元，卫生健康支出约48.4万元，住房保障支出约148.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑水县人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款954.9万元，比2019年预算增加约52.9万元，主要是因财政政策调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行496.2万元，约占总预算收入51%；事业运行154.7万元，约占总预算收入31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出71.6万元，约占总预算收入的14%；机关事业单位职业年金缴费支出35.8万元，约占总预算收入的7%；行政单位医疗29.5万元，占总预算收入的5%；事业单位医疗11.2万元，约占总预算收入的2%；公务员医疗补助7.7万元，约占总预算收入的1%；住房公积金148.2万元，约占总预算收入的29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数0万元，主要用于办公室行政事业人员参加培训所产生的费用在本单位专项经费报支，专项经费还未拨入。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数71.6万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数40.7万元，主要用于单位职业年金缴费。

4、行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2020年预算数0万元，主要用于离退休支出，本单位离退休人员由社保管理。

5、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数0万元，主要用于无。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:2020年预算数0万元，主要用于无。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数148.2万元，主要用于单位住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    黑水县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出954.9元，其中：

    人员经费723.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费231万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    黑水县人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费96万元。

   （一）因公出国（境）经费较2019年预算增长（减少）0%。。

   （二）公务接待费较2019年预算减少。主要原因为财政调整，专项资金暂不予拨付2020年公务接待费用于办公室因公接待外来领导。

   （三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少。原因为财政政策调整，专项经费暂不拨付，厉行节约。

    单位现有公务用车11辆。

    2020年安排公务用车购置费0万元。

    2020年安排公务用车运行维护费96万元，用于12辆公务用车，主要用于单位领导干部因公出差及下乡使用。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    黑水县人民政府办公室2020年政府性基金预算支出0万元，其中：无。

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

    2020年黑水县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为111万元，比2018年预算145万元，减少约34万元，减少23%

    2020年黑水县人民政府办公室安排政府采购预算0万元，主要用于：无。

   （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年底，黑水县人民政府办公室预算单位共有车辆11辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （四）绩效目标设置情况

    2020年黑水县人民政府办公室专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款111万元。

   十、名词解释

   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

   7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

   9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

   10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

   11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

   12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：表1.部门收支总表

         表1-1.部门收入总表

         表1-2.部门支出总表

         表2.财政拨款收支预算总表

         表3.一般公共预算支出预算表

         表3-1.一般公共预算基本支出预算表

         表3-2.一般公共预算项目支出预算表

         表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表4.政府性基金支出预算表

         表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

         表5.国有资本经营预算支出预算表

         2020年部门预算