目 录
公开时间：2024年9月8日
第一部分部门概况1
一、基本职能及主要工作1
二、机构设置2
第二部分2023年度部门决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、预算绩效情况说明9
十一、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释14
第四部分附件..................................14-23
第五部分附表..................................24-25
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）
1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议等会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2.协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。
4.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。
5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。
6.协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。
7.根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.负责政府法制工作，管理行政诉讼、行政复议。
9.受县政府领导委托，负责全县目标管理工作的指导和协调。
10.负责全县外事工作。
11.组织实施全县无线电管理工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况
2023年，我办继续坚持以目标和问题为导向，以党建工作为引领，以“四办创建提升”为路径，抓班子、带队伍，紧紧围绕三个层次十一个方面三十项重点任务，切实履行好“服务、协调、宣传、督办”四大职能，努力把我办创建成能力一流、作风一流、服务一流、形象一流的阿坝藏区奋进型办公室机关。突出党建核心，夯实办公室工作基础，严肃党内政治生活，加强党风廉政建设。抓好干部队伍建设扎实推进意识形态工作深化“两联一进”工作，抓好驻村帮扶工作等。
加强内部学习、管理,不断提高业务水平;严肃财经纪律,按照标准化流程严格报账审签,严格控制财务收支进度;提前做好预算调整和缺口追加工作,密切关注办理进度,保障支出不断档;建立固定资产使用台账,严防资产的流失;准确、规范编制各类凭证和报表,优质完成会计报表和预决算报表。
二、机构设置
黑水县人民政府大数据中心为二级行政单位，纳入黑水县人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计340.38万元，与2022年相比，增加13.79万元，上升4.05%。主要变动原因是人员增加;支出总计340.38万元，与2022年相比，增加13.79万元，上升4.05%。主要变动原因是人员增加;
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、预算情况说明
2023年本年收入合计340.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计340.38万元，其中：基本支出252.59万元，占74.21；公用经费87.79万元，占25.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计340.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.79万元，上升4.05%。主要变动原因是人员增加;
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出340.38万元，占本年支出合计的100%。较2022年上升4.05%。主要变动原因是人员增加;
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出340.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出294.25万元，占86.45%；社会保障和就业208（类）支出8.99万元，占2.64%；医疗卫生支出210(类)支出15.75万元，占4.63%；住房保障221(类)支出21.39万元，占6.28%。
v
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为340.38万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）事业运行01（项）:支出决算为294.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.国防支出203（类）国防动员06（款）兵役征集01（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
国防支出203（类）国防动员06（款）民兵07（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
国防支出203（类）国防动员99（款）其他国防支出01（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为5.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为10.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数
5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为6.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出252.59万元，其中：
人员经费250.01万元，主要包括：基本工资52.41万元、津贴补贴28.69万元、奖金0万元、绩效工资121.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.99万元、职业年金缴费2.99万元、职工医疗保险缴费12.43万元、公务员医疗补助缴费3.32万元、住房公积金21.39万元、医疗费0万元。
公用经费87.79万元，主要包括：办公费8.54万元、电费1万元、邮电费4万元、差旅费25.1万元、维修维护49.15万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本办工作运转、履行职能职责上整体情况良好。
（二）本部门在2023年度部门决算中反映“部门整体支出”等1个项目绩效目标实际完成情况（本单位部门项目绩效目标个数在2个以上的，选取2个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数340.38万元，执行数340.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位工作运转、履行职能职责，下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。
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项目支出绩效目标完成情况表 (2023年度) |
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项目名称 |
部门整体绩效 |
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预算单位 |
黑水县人民政府办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
340.38 |
执行数: |
340.38 |
|
|
其中-财政拨款: |
340.38 |
其中-财政拨款: |
340.38 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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贯彻落实党和政府社保方针政策，统筹协调 |
严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，本单位2023年决算收入340.38万元，决算支出340.38万元。其中：基本支出284.59万元，占87.14%；项目支出42万元，占12.86% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
1、保障人员经费人数及公务用车辆数2、日常公用经费及专项性公用经费用于稽核工作的内容。 |
1、100%保障本单位基本支出； |
1、100%保障本单位基本支出 |
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项目完成指标 |
时效 指标 |
1、基本支出； 2、专项性经费支出 |
1、按序时进度支出 |
1、按序时进度支出 |
|
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项目完成指标 |
成本 指标 |
1、三公经费增长率 |
1、三公经费增长小于等于0，公用经费不突破年初预算； |
1、三公经费增长小于0；2、按文件要求补贴 |
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项目完成指标 |
|
公共服务满意度 |
大于等于90% |
大于等于90% |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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|
|
…… |
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|
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满意度指标 |
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（四）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县人民政府办公室部门2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，黑水县人民政府办公室机关运行经费支出0万元，（数据来源财决F03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，黑水县人民政府办公室政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，黑水县人民政府办公室共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出201（类）03（款）01(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出201（类）03（款）50(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.国防支出203（类）06（款）01(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。
12.国防支出203（类）06（款）07(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
13.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保障和就业支出（社会保险经办机构）。
14.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。
15.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
16.208（类）01（款）99（项）：指其他社会保险管理事务支出
17.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。
18.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县信息公开和大数据中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
129.97 |
124.37 |
124.37 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
129.97 |
124.37 |
124.37 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县信息公开和大数据中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
69.97 |
28.17 |
28.17 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
69.97 |
28.17 |
28.17 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
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|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县信息公开和大数据中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
45.60 |
38.64 |
38.64 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
45.60 |
38.64 |
38.64 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
5 |
20 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
5 |
30 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
100 |
20 |
22.5 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
20 |
22.5 |
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县信息公开和大数据中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
24.10 |
21.39 |
21.39 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
24.10 |
21.39 |
21.39 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006262393-年度考核奖和基础性绩效奖 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县信息公开和大数据中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
11.25 |
11.25 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.25 |
11.25 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006811677-工资性支出（增量） |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县信息公开和大数据中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
6.77 |
6.77 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.77 |
6.77 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822Y000000308289-信息网络通讯费 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县信息公开和大数据中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
2023年政府信息维护通讯费 |
2023年政府信息维护通讯费 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
办公室围绕乡村振兴、两联一进、东西部扶贫协作等工作，负责党委、政府文件、重要会议材料、领导讲话稿的起草、修改把关工作，负责公文处理、信息编发、文书档案、机要保密和信访接待、调研与会议安排，财务管理、车辆管理、机关安全等工作，此项经费为保障政府全年工作运行经费 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
9.15 |
9.15 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.15 |
9.15 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
网络运行维护签订合同书 |
＝ |
2 |
2 |
10 |
18 |
|
|
|
质量指标 |
信息类软件硬件运行正常率 |
≥ |
92 |
92 |
20 |
18 |
|
||
|
时效指标 |
网络、系统故障响应及时率 |
≥ |
90 |
90 |
20 |
18 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机关办公运转效率提升 |
≥ |
10 |
10 |
30 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
信息系统使用者及群众满意度 |
≥ |
98 |
98 |
10 |
18 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322822Y000000308361-政务外网 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县信息公开和大数据中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
电子政务外网升级改造 |
电子政务外网升级改造 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要运行政务部门面向社会的专业性业务和不需要在内网上运行的业务。实现政务部门的办公网和业务专网的分离，政务外网的建设旨在提供优质、规范、透明、符合水准的管理与服务，以满足各级政务部门的经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面的需求 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
部门及乡镇点位覆盖率 |
≥ |
92 |
92 |
20 |
18 |
|
|
|
质量指标 |
网络威胁防护能力、安全性能、通讯性能合格 |
＝ |
3 |
3 |
30 |
18 |
|
||
|
时效指标 |
系统故障反应处理时限 |
≤ |
1 |
1 |
10 |
18 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≥ |
6 |
6 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者对系统满意度 |
≥ |
96 |
96 |
10 |
18 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县信息公开和大数据中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
20.67 |
47.76 |
47.76 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
20.67 |
47.76 |
47.76 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
100 |
60 |
45 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
100 |
30 |
45 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
||||||
|
评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||
|
项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
||||||||
|
主管部门 |
黑水县政府办 |
实施单位 （盖章） |
黑水县信息公开和大数据中心 |
||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
|
2023年年度考核奖 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年年度考核奖 |
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
总额 |
0.00 |
12.89 |
12.89 |
100.00% |
10 |
90 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
0.00 |
12.89 |
12.89 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
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|
/ |
/ |
|||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
考核奖覆盖人数 |
＝ |
15 |
15 |
50 |
45 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
人均可支配收入增加 |
≥ |
13423 |
13423 |
40 |
45 |
|
|
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合计 |
100 |
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评价结论 |
2022年政府办公室严格按照县财政局下发的文件要求进行预算编制工作，较好地完成了预算编制工作，并未出现违规违纪情况；对每笔预算支出严格把关，没有超预算或无预算安排支出，也没有虚列支出或套取预算资金、转嫁支出等问题，没有超标准超范围发放津贴补贴的问题；能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真完成2022年部门预算编制工作，取得了较好的预算执行效果。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：姚武余 |
财务负责人：郑瑶 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
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