2022年度阿坝州黑水县人民法院部门决算

第一部分部门概况2

一、部门职责2

二、机构设置3

第二部分2022年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、预算绩效情况说明13

十一、其他重要事项的情况说明17

第三部分名词解释19

附件1：黑水县人民法院三公经费2022年决算情况说明20

附件2：2022年部门整体支出绩效评价报告20

附件3：阿坝州黑水县人民法院决算公开20

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

法院是国家司法（审判）机关，我院负责本县辖区内审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，拥有和行使调解的职能。

1、依法在职权范围内受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权。

3、依法决定国家赔偿。

4、行使审判监督职能。

5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

二、机构设置

黑水县人民法院属于行政单位，无下属二级单位。其中内设机构8个，包括政治部（督察室）、综合办公室、民庭（环境资源审判庭）、刑庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、行政审判庭（未成年人案件审判庭）、审判管理办公室（研究室）。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1973.42万元，与2021年1679.26相比，增加294.16万元，增加17.52%。主要变动人员工资上涨;2022年支出总计1973.42万元。与2021年2048.74相比，减少75.32万元，减少3.67%。主要变动原因是机关厉行节约，人员减少2人，相应经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1973.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1473.97万元，占74.69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入499.45万元，占25.31%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1973.42万元，其中：基本支出1580.46万元，占80.08%；项目支出392.96万元，占19.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入1473.97万元，其他收入499.45万元，收入总计1973.42万元，支出总计1973.42万元。与2021年相比，财政拨款收入增加294.16万元，增加了17.52%；支出总计减少75.32万元，减少3.68%。主要变动原因是机关厉行节约。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1973.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出2048.74万元，减少75.32万元，减少3.68%。主要变动原因是机关厉行节约，人员减少2人，相应经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1973.42万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1662.35万元，占84.23%包含：2040501行政运行1269.39，2040502一般行政管理事务392.96万元；社会保障和就业（类）支出141.00万元，占7.14%，包含：2080505机关事业单位养老保险缴费支出94万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出47万元；医疗卫生支出64.65万元，占3.28%，包含：2101101行政单位医疗51.56万元，2101103公务员医疗补助13.09万元；住房保障支出105.42万元，占5.34%，即2210201住房公积金105.42万元。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1973.42，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）204（款）0501（项）:支出决算为1662.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）2080506职业年金；2080505养老保险:支出决算为141.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）21011012医疗保险:支出决算为64.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）2210201住房公积金:支出决算为105.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1580.47万元，其中：人员经费1459.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费121.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元，完成预算83.78%，主要原因是厉行节约，按计划支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占52.78%；公务接待费支出决算1.77万元，占46.9%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年46.68万元，减少44.69万元，下降95.74%。主要原因是车辆运行费计入转移支付资金中的其他交通费用。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，主要用于日常执法执勤。截至2021年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车0辆、越野车10辆、巡回审判车1辆，囚车1辆。

2.公务用车运行维护费支出1.99万元。主要用于法院日常办案工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.77万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2021年增加0.52万元，增加41.60%。主要原因是机关厉行节约，交叉检查任务增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，221人次（包括陪同人员），共计支出1.77万元，具体内容包括：（接待中院七行6480元；接待红原法院一行720元;接待汶川法院一行640元;接待彭州市法院一行717元;接待阿坝县法院一行880元;接待省法院一行880元;接待中江县法院一行640元;接待马尔康市法院一行520元;接待旺苍法院一行560元等）。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出**万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效目标完成情况表

(2022年度)

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2022年我单位总支出1973.42万元主要用于保障单位正常运行、职工基本工资及福利待遇、办公设备购置等支出，《黑水县人民法院2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县人民法院机关运行经费支出121.17万元，比2021年203.49万元减少82.32万元，减少40.45%主要原因是未进行大型维修。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县人民法院政府采购支出总额144.5万元，其中：政府采购货物支出124.5万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。主要用于劳务采购、信息化建设、办公设备采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额124.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县人民法院共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于庭审直播及囚犯押解工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全：指2040501，行政运行包含单位人员工资津补贴及日常公用经费支出。

5.社会保障和就业：指2080505，机关事业单位养老保险；2080506，机关事业单位职业年金缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育：指行政单位医疗。

7.一般行政管理事务：日常办案工作产生的差旅费、燃油费、委托业务费及装备购置费等。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：黑水县人民法院三公经费2022年决算情况说明

附件2：2022年部门整体支出绩效评价报告

附件3：黑水县人民法院决算公开

附件1：关于“三公”经费2022年决算情况说明

附件2：2022年部门整体支出绩效评价报告

附件3：2022年度阿坝州部门（单位）决算公开表样