2018年度黑水县公安局部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十一、其他重要事项的情况说明19

第三部分名词解释21

第四部分附件

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作，其主要职责及工作有：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；预防、制止和侦察违法犯罪活动；维护社会治安秩序，维护交通安全和交通秩序，指导、监督、组织实施全县消防工作及全县信息网络的安全检查等。

（二）2018年重点工作完成情况。今年以来，黑水县公安局在县委、县政府和州公安局的坚强领导下。紧紧围绕党的十九大、省委十一届三中全会、州委十一届五次全会精神，立足本职，维护黑水治安秩序良好，社会大局平稳。一是持续深化综合治理，加快构建法治良序。全年破获刑事案件20起、治安案件77起、处理交通事故137起，查处道路交通违法行业4640起。抓获犯罪嫌疑人32人、治安违法人员92人、拘留道路交通违法人员8人；抓获网上逃犯17名，挡获被盗车辆12辆、收缴枪支10支；二是坚决抓重点，深入推进专项斗争。结合“春雷”、“夏安”、“秋风”等专项斗争为抓手，着力将扫黑除恶向纵深推进。共接到扫黑除恶线索15条，已核查12条，其余3条正在核查中。立九类涉恶刑事案件5起，破获3起，抓获犯罪嫌疑人4名；2018年我县在整治外流贩毒工作中取得显著成效，外地公安机关查处黑水籍贩毒人数较去年同比下降78%。协助外地公安机关破获贩毒案件7起，抓获19名犯罪嫌疑人，缴获各类毒品19.75千克。

二、机构设置

黑水县公安局内设机构13个，派出所机构18个。无二级预算单位，我局属行政单位。但决算数据中含消防大队基建数据。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5737.85万元（含消防大队色尔古消防站建设项目），与2017年3854.15万元相比，增加了1883.7万元，增长48.87%。主要变动原因是一是按政策调整工资，二是增加了项目收入，含公安局业务技术用房和联合训练基地建设项目515万元、天网工程209.12万元、消防大队色尔古消防站建设项目741万元;支出总计5016.61万元。与2017年4002.5万元相比，增加1014.11万元，增长25.34%。主要变动原因是：一、按政策人员调资；二是项目支出增加含业务技术用房建设、天网工程、消防大队色尔古消防站建设项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计5737.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5737.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计5016.61万元，其中：基本支出3317.24万元，占66.13%；项目支出1699.37万元，占33.87%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5737.85万元（含消防大队色尔古消防站建设项目），与2017年财政拨款收入3854.15万元相比，增加了1883.7万元，增长48.87%。主要变动原因是一是按政策调整工资，二是增加了项目收入，含公安局业务技术用房和联合训练基地建设项目515万元、天网工程209.12万元、消防大队色尔古消防站建设项目741万元。

2018年财政拨款支出总计5016.61万元。与2017年财政拨款支出4002.5万元相比，增加支出1014.11万元，增长率25.34%。主要变动原因是：一、按政策人员调资；二是项目支出增加含业务技术用房建设、天网工程、消防大队色尔古消防站建设项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5016.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款4002.5增加了1883.7万元，增长率25.34%。主要变动原因是：一、按政策人员调资；二是项目支出增加含业务技术用房建设、天网工程、消防大队色尔古消防站建设项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5016.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出20.55万元，占0.41%；公共安全支出（类）4354.04万元，占86.79%；社会保障和就业（类）支出338.38万元，占6.75%；医疗卫生支出83.82万元，占1.67%；住房保障支出219.83万元，占4.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为5016.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）03（项）01:支出决算为20.55万元，完成预算100%。

2.公共安全支出：行政运行。（类）204（款）02（项）01:支出决算为2654.66万元，完成预算100%。

3、公共安全支出：一般行政管理事务（类）204（款）02（项）02:支出决算为1144.17万元，完成预算100%。

4.公共安全支出：出入境管理（类）204（款）02（项）08:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

5.公共安全支出：禁毒管理（类）204（款）02（项）11:支出决算为25万元，完成预算100%。

6.公共安全支出：道路交通管理（类）204（款）02（项）12:支出决算为1.88万元，完成预算100%。

7.公共安全支出：拘押场所管理（类）204（款）02（项）17:支出决算为9.9万元，完成预算100%。

8.公共安全支出：其他公共安全支出（类）204（款）99（项）01:支出决算为516.12万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出3383.81万元，其中（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为241.71万元，完成预算100%；（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为96.67万元，完成预算100%；

10.医疗卫生与计划生育支出---行政单位医疗。（类）210（款）11（项）01:支出决算为83.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5016.61万元，其中：

人员经费3022.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费294.47万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为163.56万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算共计163.56万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算163.21万元（其中公务用车购置费28.15万元、公务用车运行维护费135.06万元），占三公经费总数的99.79%；公务接待费支出决算0.35万元，占三公经费总数的0.21%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出163.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少11.86万元，下降6.77%。主要原因是公务用车购置费增加。

其中：公务用车购置支出28.15万元。全年按规定更新购置公务用车8辆，均为越野车，价值195.07万元，主要用于车辆购置、税费及改装费组成(其中166.92万元由州局资金支付）。截至2018年12月底，单位共有公务用车53辆，其中：轿车8辆、越野车29辆、载客汽车3辆、专用特种车辆8辆（含消防大队6辆）、其他摩托车5辆。

公务用车运行维护费支出135.06万元。主要用于公这业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.19万元，下降86.36%。主要原因是严格落实接待管理规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，15人次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明。

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年整体支出开展了预算事前绩效评估；预算执行过程中，对2018年整体支出绩效开展了绩效监控；年终执行完毕后，对平安守护“天网工程”和黑水县公安局业务技术用房资金缺口项目2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体支出绩效良好。预算支出基本按进度执行。保障了各项人员经费、机关正常运转，各项业务工作开展得到了有力保障。本部门还自行组织了对平安守护“天网工程”和黑水县公安局业务技术用房资金缺口项目两个项目绩效评价，从评价情况来看总体情况良好，未违背各项规章制度，完成了预期目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.平安守护“天网工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数209.52万元，执行数为209.12万元，另0.4万为服务单位未达到服务要求，按照协议扣除0.4万服务费，结转0.4万财政收回。实际完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县天网系统正常运转，为黑水交通、治安秩序的维护及查处打击违法犯罪活动中起到了积极作用。

2.黑水县公安局业务技术用房资金缺口项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数107.72万元，执行数为107.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了业务技术用房的如期投入使用，为改善公安执法办案场所起到了积极作用。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县公安局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对业务技术用房及附属工程资金缺口项目、“平安守护”天网工程项目开展了绩效评价。评价结果良好。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，黑水县公安局机关运行经费支出294.47万元，比2017年减少586.56万元，66.58%（或与2017年决算数持平）。主要原因是项目减少及专项科目调整。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，我单位政府采购支出总额634.23万元，其中：政府采购货物支出512.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.74万元。主要用于公安专用设备采购。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，黑水县公安局（含）消防大队，共有车辆53辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车42辆、特种专业技术用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于运警车3辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）03（项）01：指反映行政单位的基本支出。

11.公共安全（类）204（款）02（项）01：指反映公安行政单位的基本支出。

12.公共安全（类）204（款）02（项）02：指反映公安行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出，如办案、业务费用等。

13.公共安全（类）204（款）02（项）8：指出入境管理支出。

14.公共安全（类）204（款）02（项）11：：指禁毒管理支出。

15.公共安全（类）204（款）02（项）12：指反映道路交通管理支出。

16.公共安全（类）204（款）02（项）17：指反映拘押场所管理支出。

17.公共安全（类）204（款）99（项）01：指反映其他公共安全支出，如公安行政单位基础设施建设等。

18.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.住房保障（类）221（款）02（项）01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年黑水县公安局整体支出绩效报告

黑水县公安局三公经费情况说明

黑水县公安局业务技术用房及附属缺口资金项目绩效评价报告

黑水县天网工程项目支出绩效自评报告

附件4：黑水县公安局单位2018年部门决算报表