目录

公开时间：2020年XX月XX日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2019年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释12

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、政府采购情况表

十五、其他公开事项

第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能。公安机关的主要职能有维护国家安全；保护人民的生命、财产安全；打击查处违法犯罪，加强道路交通、消防、治安管理，确保社会长治久安。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，黑水县公安局在县委、县政府和州公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大等系列精神，不断打造黑水公安工作新这点。紧紧围绕“践行新使命、忠诚保大庆”这一主线，持续深入推进“扫黑除恶”、“外流贩毒整治”、“云剑”、“迎庆”等系列专项行动，圆满完成了三月、七月敏感期、70周年大庆、彩林节等安保维稳工作，确保了全县政治安全、社会安全、治安大局平稳。

    二、机构设置

机构情况，包括当年变动情况及原因。单位机构设置情况：共18个派出机构和13个内设部门，具体包括：指挥中心、计通科、国保大队、警务保障室、法制室、治安大队、刑警大队、交警大队、禁毒大队、政工室、巡逻警察大队、看守所及芦花镇等18个乡镇派出所。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2019年年初预算收入和支出数均为2674.15万元，较2018年预算收入和支出数均为2570.6万元增加了103.55万元，增加率为4.03%。增加原因为正常调资及人员增加。

2018、2019年收入支出预算对比情况表

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4205.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4205.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年实际年初结转结余1991.07万元，收入4287.27万元，支出共计5288.67万元，年末结转结余989.67万元。其中，项目支出结转989.67万元；

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3228.71万元，占本年支出合计的61.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3228.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2644.22万元，占81.89%；社会保障和就业（类）支出234.01万元，占7.24%；医疗卫生支出110.01万元，占3.41%；住房保障支出240.46万元，占7.46%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3228.71万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2040201:支出决算为2644.22万元，完成预算81.89%。

2.社会保障和就业20805:支出决算为234.01万元，完成预算7.24%。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为110.01万元，完成预算3.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5288.67万元，其中：

人员经费3006.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费221.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算117.07万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出117.07万元,较2018年的135.06万元，减少了17.98万元，减少率为13.31%，其原因是新旧车辆更替，节省了开支，同时，规范了车辆管理。

其中：公务用车购置支出58.77万元。全年按规定更新购置公务用车3辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本年度预算绩效评价项目1个，主要是财政整体支出绩效评价。涉及整体支出资金5288.67万元。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算支出开展了绩效目标管理，并积极开展项目绩效自评。自评结果如下：

1.评价结论

在财政资金整体支出中，县公安局非常重视预算绩效工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2019年的部门预决算编制工作，取得了较好的预算执行效果，保障了各项工作的顺利开展。

（二）项目绩效目标完成情况。

 在预算支出的有力保障下，我局顺利完成了2019年度各项基础及公安工作任务，严厉打击了各种违法犯罪行为，确保了黑水社会治安平稳。为藏区稳定起到了积极作用。全年共查处刑事案件50起，抓获犯罪嫌疑人37人，抓获上网在逃人员20人，查处办结扫黑除恶线索6条，查处九类涉恶案件4起；协助外地公安机关破获贩毒案件8起；受理治安案件146起，查处违法人员132人；查处道路交通违法行为5400余起、处理交通事故295起。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 本单位2019年度机关运行经费为2219140.64元，较2018年度机关运行经费2944738.38元减少了24.64%。减少原因为，科目调整。将在机关运行经费中列支的辅警工资、民警加班费等原来列为“劳务费”的科目，调整到了“其他工资支出”。

（二）政府采购支出情况

 2019年度采购支出共计1995248元，资金来源主要为中央转移支付的一般公共预算支出。其中政府采购服务支出45800元、政府采购货物支出1949448元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆67辆，其中：一般执法执勤用车56辆、特种专业技术用车11辆、

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

6.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

7.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

8.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

9.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件1：三公经费2019年决算情况说明

 附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

 附件4：公安局2019年部门决算报表