2024年度黑水县公安局部门决算编制说明

目录

公开时间：2025年8月29日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置8

第二部分2024年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明17

第三部分名词解释20

第四部分附件17

第五部分附表34

第一部分部门概况

一、主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章、部署、指导、监督、检查全县公安工作。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.指导、协调全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3.收集掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况、分析研究形势、研究公安工作出现的新情况、新问题、为县委、县政府和州公安局提供信息、制定对策。

4.组织指导全县公安机关侦查工作，处理或直接侦办全县重大刑事犯罪案件、危害国家安全的犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5.负责全县治安管理工作并承担相应责任，协调处置全县重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作、指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

6.负责全县出入境管理有关工作，依法管理国籍、组织、指导全县出境、入境和持普通护照的外国人在全县居留、旅行的有关管理工作。

7.负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人员管理工作。

8.指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9.防范、处置违法犯罪活动。组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

10.指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、检查工作、指导、监督县看守所、拘留所的管理工作。管理县看守所。

11.指导全县公安警卫业务工作，组织实施参与有关党和国家领导人以及重要外宾在县的安全警卫工作并承担相应责任。 

12.组织全县公安科学技术工作，组织、指导、规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

13.拟定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

14.指导全县公安队伍建设和公安机关党风廉政建设、组织、指导全县公安机关人事管理、民警教育教训和宣传工作，按规定权限管理干警。

15.承担县禁毒领导小组、县反恐怖工作协调小组的具体工作。

16.承担县政府公布的有关行政审批事项。

18.承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

二、2024年重点工作完成情况。

2024年，黑水县公安局在县委、县政府和州公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和来川视察重要指示精神，认真学习中央、省委、州委、县委历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以“谋治”系列专项行动为主线，聚焦州委“1610”发展战略，围绕“深耕善治”三年行动计划及州公安局“一三五”工作思路，以服务“一地三县六区”战略新目标为重点，全力以赴保安全、护稳定、促发展、提战力，切实以高水平安全保障高质量发展，为黑水现代化新征程营造安全稳定的政治社会环境。

一、强化政治引领，锻造过硬公安队伍。一是筑牢政治忠诚根基。始终坚持党对公安工作的绝对领导，把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，确保公安工作坚定正确的政治方向。二是深化理论武装学习。推动理论学习常态化，严格执行“第一议题”制度，认真组织党委会议、理论学习中心组学习、专题研讨等集中学习活动，全年开展中心组学习7次、交流研讨33次，举办公安夜校、支部学习等30余场，参与学习1000余人次。三是加强队伍能力建设。突出实战化训练导向，深入开展全警实战大练兵，实施月度体能测试、季度全员考核，组织理论及体能测试8期，参训460余人次，在全州考核中取得优异成绩。

二、严格管理队伍，强化纪律作风建设。一是压实管党治警责任。调整完善党风廉政建设责任制工作领导小组，细化责任清单，坚持党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同考核。二是强化廉政警示教育。召开年度党风廉政建设和反腐败工作会议，签订“一岗双责”责任书28份，开展廉政谈话260余人次。严格落实“三会一课”制度，党委班子成员深入基层讲授廉政党课。三是严格监督执纪问责。聚焦“四风”问题，组织开展全局警示教育活动30余次，学习通报文件30余份，观看警示教育片10余次。在重要节点发出纪律提醒15条，开展专项督察80余次，严肃处理群众反映问题及内部违纪行为。

三、坚决维护稳定，筑牢政治安全屏障。一是强化情报信息工作。实行重要时段日研判机制，全年上报情报线索760余条、情报信息420余期、专报79期，落地核查420余人次。二是加强重点要素管控。全面排查梳理重点场所、重点人员，精准评估并纳入监管平台，开展多轮见面谈话和实地走访。三是维护网络空间安全。严格执行7×24小时网络巡查机制，开展网上巡查1200余次，实施舆情引导与反制，有效维护网络空间清朗。

四、加强社会管控，保障大局平稳有序。一是防范化解风险隐患。依托“三为三要三强”风险防控体系，强化“三山一界”、工程建设、异地搬迁等领域纠纷排查和台账管理，协助化解多起不稳定因素。二是深化基层社会治理。完善“微网实格”治理机制，配备驻格民辅警64名，排查化解矛盾纠纷145起，实现群众动态实时掌握、矛盾纠纷闭环化解。三是提升治安防控效能。新招录20名辅警充实防暴力量，强化日常训练演练，提升应急处突能力，严格落实“1、3、5分钟”快速响应机制，全面加强社会面巡逻防控。

五、严打违法犯罪，服务县域发展大局。一是保持严打高压态势。深入开展“夏季行动”等专项整治，投入警力4500余人次，检查单位、场所1700余家次，有效净化社会治安环境。二是提升破案打击效能。受理查处行政案件37起，立破刑事案件38起，抓获犯罪嫌疑人36人，为群众挽回经济损失28.8万余元，发案率同比下降7.31%。三是优化营商发展环境。加强旅游警务建设，服务保障游客60余万人次；成立重点项目护航专班，行政拘留扰乱单位秩序违法行为人12人，持续优化营商环境。

六、深化公安改革，提升基层治理效能。一是创新警务工作机制。认真贯彻落实“深耕善治”部署，制定“微网实格”工作实施方案，划分基础网格119个、微网格364个，构建符合本地实际的治理体系。二是推进公安政务服务。优化窗口服务，落实“一网通办”“一窗通办”，全年受理身份证、出入境等业务共5000余人次，落实便民措施，提升服务效率与群众满意度。三是加强基层基础建设。色尔古派出所、西尔镇派出所业务用房主体工程相继完成，健全基层基础设施，有效提升公安工作现代化水平和执法服务效能。

 第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,153.03万元，与2023年相比，增加378.29万元，增长5.29%。主要变动原因是正常调资及人员变动，特巡警大队辅警人员增加及工资增长，项目建设及前期项目尾款支出;支出总计7,153.03万元。与2023年相比，增加378.29万元，增长5.29%。主要变动原因是正常调资及人员变动，特巡警大队辅警人员增加及工资增长，项目建设及前期项目尾款支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计7,153.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,153.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计7,153.03万元，其中：基本支出4,488.51万元，占62.75%；项目支出2,664.53万元，占37.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计7,153.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加378.29万元，增长5.29%。主要变动原因是正常调资及人员变动，特巡警大队辅警人员增加及工资增长，项目建设及前期项目尾款支出。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出7153.03万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加378.29万元，增长5.29%。主要变动原因是正常调资及人员变动，特巡警大队辅警人员增加及工资增长，项目建设及前期项目尾款支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出7,153.03万元，主要用于以下方面:公共安全204（类）支出5,873.94万元，占82.12%；社会保障和就业208（类）支出607.02万元，占8.49%；医疗卫生210（类）支出237.48万元，占3.32%；住房保障221（类）支出319.45万元，占4.47%；农林水213（类）支出115.14万元，占1.61%。。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年般公共预算支出决算数为7,153.03，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）:支出决算为3,324.55万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（204类）公安（02款）一般行政管理事务（02项）:支出决算为511.17万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）:支出决算为1,983.60万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（204类）其他公共安全支出（99款）其他公共安全支出（99项）:支出决算为54.62万元，完成预算*100%。

5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为404.68万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为202.34万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为195.59万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为41.89万元，完成预算100%。

9.农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）:支出决算为115.14万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为319.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出4488.51万元，其中：

人员经费4,140.74万元，主要包括：基本工资678.61万元、津贴补贴1,274.87万元、奖金860.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费404.68万元、职业年金缴费202.34万元、职工基本医疗保险缴费195.59万元、公务员医疗补助缴费41.89万元、其他社会保障缴费54.42万元、抚恤金26.34万元、生活补助66.74万元、医疗费14.78万元、奖励金0.08万元、住房公积金319.45万元等。

公用经费347.76万元，主要包括：办公费88.67万元、水费2.87万元、电费28.89万元、差旅费41.61万元、、维修（护）费54.94万元、培训费0.15万元、劳务费97.44万元、、公务用车运行维护费0.81万元、其他商品和服务支出19.27万元、办公设备购置13.12万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为127.30万元，完成预算100%，较上年度减少132.72万元，下降51.04%。决算数预算数持平的主要原因是执法办案、应急处突、道路交通跨县交叉检查、县境内大型旅游活动安保维稳等工作支出，无公务用车购置支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算127.30万元（执法执勤），占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算一致。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出127.30万元,完成预算100%。公务用车（执法执勤）购置及运行维护费支出决算比2023年减少132.72万元，下降51.04%。主要原因是执法办案、应急处突、道路交通跨县交叉检查、县境内大型旅游活动安保维稳等工作支出，无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出127.30万元。主要用于执法办案、应急处突、道路交通跨县交叉检查、县境内大型旅游活动安保维稳等工作支出等所需的公务用车（执法执勤）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，与预算一致。公务接待费支出决算比2023年减少0.57万元，下降100%。主要原因是无接待支出。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县公安局机关运行经费支出347.76元，比2023年度减少38.4万元，下降9.95%。主要原因是人员减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县公安局政府采购支出总额103.34万元，其中：政府采购货物支出99.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.62万元。主要用于公安业务装备采购及车辆保险购置。授予中小企业合同金额103.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对工资性支出、其他人员支出、单位缴费、其他支出、体检费、住房公积金、丧葬费及抚恤金、退休人员一次性补贴、退休人员一次性建房补贴等、工资性支出（增量）、平安守护天网二期工程、在押人员生活补助及医疗费、政法转移支付资金、派出所设施提升项目、平安守护一期工程运维服务、黑水县武警中队水电费、公安公用经费、辅警工资、意外保险、在职人员基础性绩效奖、年度考核奖、民警法定工作日之外加班补贴、中央和省级转移支付资金、中央和省级转移支付资金、色尔古派出所业务综合楼建设项目、维稳力量联合训练基地建设项目、黑水中队基础训练场地建设及营房建设项目、退休人员生活补助、黑水县公安局装备采购项目、黑水县公安局公务用车保险购置项目、黑水县公安局办公用品采购项目、黑水县公安局办公电脑采购项目等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，组织对32个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（行政运行）204（类）20（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般行政管理事务204（类）20（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

11.执法办案204（类）20（款）20（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

12.其他公安支出204（类）20（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于公安的支出。

13.机关事业单位基本养老保险缴费208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

14.机关事业单位职业年金缴费208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的职业年金支出。

15.重大公共卫生服务210（类04（款）09（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：指反映机关事业单位医疗方面的支出。

17.林业执法与监督213（类）02（款）13（项）：指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

18.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映机关事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.黑水县公安局“三公”经费2024年决算公开

       1-2.黑水县公安局2024年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.黑水县公安局2024年度项目支出绩效评价报告 

1-4.黑水县公安局2024年部门决算公开报表

附件1-1：黑水县公安局“三公”经费2024年决算公开

附件1-2：黑水县公安局2024年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县公安局2024年项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县公安局2024年部门决算公开报表