2018年度黑水县司法局部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年08月30日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入总表22

三、支出总表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

  十四、政府采购情况表………………………………………….22

  十五、其他公开项………………………………………………22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行国家法律、法规和司法行政工作方针、政策，制订司法行政工作计划，并组织实施；承担本局行政执法监督和公民、法人或其他组织申请司法行政复议前对案件的复议、应诉工作。负责全县法制宣传、普及法律知识和指导青少年法制教育工作。管理乡镇司法所的工作。管理、监督律师事务所、法律服务所、社会法律服务咨询机构等中介法律服务机构工作，指导各法律服务所开展基层法律服务工作。具体组织开展对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作；指导、协调人民内部矛盾纠纷排查调处工作。管理、协调全县“148”法律服务工作。指导、监督、组织实施本县法律援助工作。管理、监督、指导公证机构和公证业务活动。参与依法治县和维护稳定及社会治安综合治理工作。承办县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

二、机构设置

机构情况，司法局机关1个，机关直属事业单位3个（四川猛河律师事务所、黑水县公证处、黑水县法律援助）。17个乡镇派出机构，机关内设股室4个（办公室、基层股、政工股、法宣股）。

纳入黑水县司法局018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县公证处

2.黑水县猛河律师事务所

3.黑水县法律援助中心。

 第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入956.50万元，2017年收入785.73万元，增加170.77万元,比上年同期增加21.73%。2018年支出927.42万元，2017年支出764.32万元，增加163.10万元,比上年同期增加21.34%。差异原因分析：增加原因调整工资标准、养老保险、职业年金标准。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计956.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入956.50万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计927.42万元，其中：基本支出741.71万元，占79.98%；项目支出185.71元，占21.02%.

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计956.50万元，支出总计927.42万元。与2017年相比，财政拨款收入增加总计170.77万元，增长21.73%、支出增加总计163.10万元，增长21.34%。主要变动原因是调整工资标准、养老保险、职业年金标准。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出927.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加163.10万元，增长21.34%。主要变动原因是是调整工资标准、养老保险、职业年金标准。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出927.42万元，主要用于以下方面:公共安全为760.59万元，占总支出79.52%；社会保障和就业为90.83万元，占总支出9.40%；医疗卫生与计划生育22.72万元，占总支出2.38%。住房保障安全为53.28万元，占总支出5.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为927.42，完成预算100%。其中：

1.公共安全：支出决算为760.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业:支出决算为90.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为22.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障安全:支出决算为53.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出927.42万元，其中：

人员经费695.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费46.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

1、2018年“三公经费”合计14.31万元，其中：公务接待1.06万元；公务用车13.25万元；因公出国（境）经费0万元。

2、2017年“三公经费”合计17.11万元，其中：公务接待3.43万元；公务用车13.68万元；因公出国（境）经费0万元。

公务接待与上年相比下降69.03%；公务用车与上年相比下降-3.14%。分析原因单位严格按照三公经费标准厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.25万元，占92.59%；公务接待费支出决算1.06万元，占7.41%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.43万元，下降3.14%%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出13.25万元。主要用于开展法治宣传等日常业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.37万元，下降69.10%。主要原因是严格厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出1.06万元，具体内容包括：四川同心律师服务团广安分团法律帮扶工作、省厅对一般执法公车使用情况的督导、省厅对扫黑除恶的督导、服刑人员远程视频安装指导、州局对社区矫正人员档案的交叉检查、司法部调研组、州司法局日常业务检查、依法治县工作检查。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本年度财政总收入为956.50万元

本年度财政总支出为927.42万元万元。

当年预算支出完成率＝927.42÷（956.50）×100%＝96.96%

①按功能分类其中：公共安全为760.59万元，占总收入79.52%；社会保障和就业为90.83万元，占总收入9.40%；医疗卫生与计划生育22.72万元，占总收入2.38%。住房保障安全为53.28万元，占总收入5.57%

②按支出性质分类其中：人员经费为695.31万元，占总收入74.97%；日常公用经费为46.39万元，占总收入5%；行政事业类项目经费185.73万元，占总收入20.03%。

    ③按经济分类其中：工资福利支出为688.84万元，占总收入74.27%；商品和服务支出232.12万元，占总收入25.03%；对个人和家庭的补助支出6.47万元，占总收入0.7%。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看全县司法行政系统在县委、县政府的正确领导和州司法局的精心指导下，深入学习宣传贯彻习近平总书记重要指示精神和十九大报告，进一步围绕中心、服务大局、充分履职、保障民生，各项工作成效明显，为“五个黑水”建设全面发展营造了良好法治氛围，强力推进法治黑水建设进程。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“法律援助”“普法宣传”“基层司法（包括：社区矫正、依法治县、人民调解）”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.人民调解项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，共排查矛盾纠纷112件，调处124件，调处成功124件，调处率达100％，调处成功率100％，履行率100％。发现的主要问题：人民调解员管理体制不健全。下一步改进措施：完善村级人民调解组织，加强调解员管理，继续做好人民调解“以奖代补”的审核发放工作。

2.法律援助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成法律援助案件36件，接受法律咨询491人次。办理各类公证案件共计230件，未发现错、假证，接待咨询人员300余人。办理民事法律援助诉讼案件9件，办理刑事法律援助案件6件。代写法律文书132份；免费法律咨询392人次。发现的主要问题：对法律服务案件类型的把握，缺少准确性。下一步改进措施：切实加强法律服务管理工作。加强公共法律服务中心建设，为群众提供方便、快捷的法律服务。

3.社区矫正项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，共开展亲情帮教会见15次，参与会见的服刑人员亲属达45人次，方便了服刑人员亲属不出乡就可以与在监服刑人员进行远程视频通话，达到探监的效果。截止目前，全县新接收刑满释放人员68人，近五年在册刑满释放人员362人，都一对一的落实了帮教人员，帮教率100%，截止目前，全县累计接收矫正人员236人，累计解除174人，现在册62人；新接收35人，严禁出现脱管失控、防止危害现象发生，将社区服刑人员矫正期间再犯罪率控制在0.2%以内。发现的主要问题：社区矫正监管制度落实不全面，社会调查评估工作不规范。下一步改进措施：强化社区矫正监督管理、社会调查评估、重点人员管控、教育矫正和考核奖惩，深入开展思想、法治和公德教育。

4.依法治县项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为17.83万元，完成预算的99.06%。通过项目实施，组织开展“12·4”国家宪法日系列宣传。落实《青少年法治教育大纲》，进一步培养青少年对宪法的认同和尊崇。推动宪法进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进军营、进家庭、进网络等，开展宪法宣传活动20场次。在全县部署开展了“法治宣传进万家”活动，制定分工方案，落实专门人员，确保活动有序开展。发现的主要问题：法治公园、法治广场、法治长廊、法治宣传栏和法治宣传橱窗等阵地建设投入不足。下一步改进措施：加大法治文化阵地建设力度，营造法治文化氛围。

5.普法宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，2018年开展宪法宣传学习活动50场次，十九大法治宣传活动活动38场次，扫黑除恶专项斗争活动38次，开展精准扶贫法治宣传44场、暖冬送法进千村万寨暨法治文艺进乡村活动38场次，禁毒禁赌法治宣传活动19场次，其它各类宣传活动45场次。开展法律“七进”法制专题培训共47次，共培训法律明白人837人；受教育村民5万人次.发放各类宣传资料50000余份。发现的主要问题：“法律七进”的各项具体措施在实施中有走样的现象。“法律七进示范点”督办检查力度不大。普法宣传形式单一。群众性法治文化活动不够活跃。下一步改进措施：继续组织开展“法律七进”、青少年法治宣传教育周、“12.4”全国宪法法治日等系列法治宣传活动。充分发挥普法讲师团的作用，组织普法讲师团讲师深入全县各单位、学校、村组（社区）进行法律授课和辅导。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门的项目均属于行政事业类项目-业务办公经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，司法局机关运行经费支出40.26万元，比2017年增减少93.83万元，下降69.98%主要原因是我单位严格按照经费标准厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，黑水县司法局政府采购计划支出总额30万元，采购实际支出总额29.10万元，其中：政府采购货物支出29.10万元。主要用于业务办案使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，黑水县司法局共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金、

4.公共安全20406：指司法行政的人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

5.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费；2080506：机关事业单位职业年金缴费。

6.医疗卫生与计划生育2101101：指行政单位医疗；2101102：事业单位医疗。。

7.住房保障2210201：指行政事业单位住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在用于业务办案经费。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：附件2：附件4：黑水县司法局单位2018年部门决算报表