第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

（一）贯彻执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织领导和综合协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确。

（二）建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、贸易经济等全县基本统计资料。

（四）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

（五）建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对各乡镇、各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县统计社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（七）组织指导全县统计教育、统计干部培训工作，组织实施全县统计专业职务资格考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作。指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。

（八）建立健全全县统计数据库系统的统计信息自动化系统。组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。

（九）组织管理全县统计工作监督检查，查处重大统计违法行为。

（十）负责职责范围内的安全生产，职业健康，生态环境保护和服务便民化工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

    二、机构设置

本部门无下属二级预算单位，本部门内设机构普查中心1个。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余30.65万元，本年收入249.08万元，比上年减少60.35万元，减少17.7%。原因是：厉行节约。2019年本年支出279.73万元，比上年减少60.35万元，减少17.7%。原因是：厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计249.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计279.73万元，其中：基本支出200.79万元，占71.8%；项目支出78.94万元，占28.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计559.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少60.35万元，下降17.7%。主要变动原因是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出279.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少60.35万元，下降17.7%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出279.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出221.16万元，占79%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.87万元，占10.6%；医疗卫生支出10.94万元，占4%；住房保障支出17.76万元，占6.4%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为279.73，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2010501:支出决算为221.16万元，完成预算100%，2010507专项普查活动：支出决算为38.75万元，完成预算100%,2010508统计抽样调查：支出决算为40.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为20.46万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费：支出决算为9.41万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗:支出决算为10.94万元，完成预算100%。

4.住房保障支出2210201住房公积金：支出决算为17.76万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出279.73万元，其中：

人员经费181.19万元，主要包括：基本工资50.08万元、津贴补贴66.42万元、奖金3.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.46万元、职业年金缴费9.41万元、其他社会保障缴费2.15万元、职工基本医疗保险缴费10.94万元、医疗费0.76万元、住房公积金17.76万元。

公用经费98.54万元，主要包括：办公费26.81万元、水费0.02万元、电费0.15万元、邮电费4.99万元、差旅费12.63万元、维修（护）费0.03万元、培训费5.08万元、公务接待费0.28万元、劳务费40.7万元、公务用车运行维护费6.21万元，其他交通费1.64万元。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.49万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.21万元，占95.6%；公务接待费支出决算0.28万元，占4.4%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.我单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.6万元，下降20%。主要原因是厉行节约。

其中：我单位2019年无公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.21万元。主要用于统计业务工作需要等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.04万元，增长16.6%。主要原因是主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元。其中1、2019年4月2日阿坝州统计局李成琼总统计局师等一行3人陪同省统计局普查中心林良举副主任等一行人到我局开展“四经普”业务指导工作。2、2019年5月21日-30日阿坝州经普办张利金额副调研员等5人到我局开展“第四次全国经济普查数据质量检查及登记”工作。3、2019年5月28日国家统计局仁寿调查队唐绪能等5人到我局开展住户调查对口协作工作。4、2019年7月16日-7月20日阿坝州统计局杨文刚和杨春霞2人到我局核查投资项目工作。5、2019年9月26日-27日阿坝州统计局王懋川副局长、李成琼总统计师等一行7人到我县开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调研工作。6、2019年10月18日-19日阿坝州统计局民调中心副主任王好兵带队一行7人到我县开展2019年政风行风群众满意度测评工作。

4.我单位无外事接待支出

5.我单位无其他国内公务接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年开展部门整体绩效预算绩效评价两次，一次为1-6月开展一次，一次为全年一次，两次均认真详细地对2019年预算执行作了分析。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“专项普查活动””统计抽样调查”2个项目都是保运转类项目，不是基建项目，不作重点项目绩效评价。

1.专项普查活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.75万元，执行数38.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位统计业务工作的顺利开展。

2.统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.19万元，执行数为40.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位统计业务工作的顺利开展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县统计局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，统计局机关运行经费支出19.59万元，比2018年增加3.82万元，增加24%。主要原因是第四次经济普查开展的业务活动量较大。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2019年度，本单位无政府采购项目，因此无政府采购支出。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010501行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.2010505专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11.2010508统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

12.社会保障和就业2080505机关事业基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）2101101行政事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

附件1：三公经费2019年决算情况说明

附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

附件4：统计局2019年部门决算报表