2022年度黑水县统计局部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分 部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明。5

二、收入决算情况说明。5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明。6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、预算绩效情况说明12

十一、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

  1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全县性的统计工作规范性文件、统计规划和统计调查计划，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。      

2、建立健全全县国民经济核算体系，实施国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作。 

  3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等基本统计资料。  4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；实施全县投入产出调查。  

5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全县有关统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。 

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。 

7、协助管理乡镇综合统计人员，会同有关部门组织管理全县统计师评聘和统计从业资格认定工作。  

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

今年，黑水县统计局在县委、县政府的正确领导下，县统计局主要专项统计调查工作任务有：GDP核算、企业联网直报、平安建设调查、全面小康社会建设统计监测、黑水县工业统计、文化产业统计、人口和劳动力抽样调查、全社会能源统计及监测、服务业统计、妇女儿童监测、全县城乡划分、企业创新调查和中小企业调查等专项调查任务。

二、机构设置

统计局无下属二级预算单位，本部门内设机构普查中心1个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2022年度收入总计309.82万元，2021年度收入总计259.96万元，差异为49.86万元；主要原因为工资增加、社保金及住房公积金基数增加、人均经费提标。支出总计为388.33万元，2021年度支出总计为399.25万元，差异为-10.92万元；主要原因为原因：项目支出减少。

(图1：收、支决算总计变动情况图)（柱状图）

二、收入决算情况说明。

2022年本年收入合计309.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为309.82万元，占比100.00%。收入决算数为309.82万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%，无差异。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计388.33万元。其中：一般公共服务支出为317.55万元，占比81.77%；社会保障和就业支出为37.825万元，占比9.74%；卫生健康支出为13.53万元，占比3.48%；农林水支出为0万元，占比0%；住房保障支出为19.42万元，占比5.01%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明。

2022年财政拨款收入为309.82万元,支出总计为388.33，与2021年相比，财政拨款收入增加49.86，财政拨款支出减少10.92万元，收入增长19.17%，支出下降2.73%，主要原因为工资增加、社保金及住房公积金基数增加、人均经费提标。支出下降主要原因为：项目支出减少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出388.33万元占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少10.92万元，下降2.73%；主要原因为原因：项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年本年支出合计388.33万元。其中：一般公共服务类（201）支出为317.55万元，占比81.77%；社会保障和就业类（208）支出为37.825万元，占比9.74%；卫生健康类（210）支出为13.53万元，占比3.48%；农林水支出为0万元，占比0%；住房保障类（221）支出为19.42万元，占比5.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为388.33，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）05（项）01：支出决算为243.37万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）201（款）05（项）08：支出决算为74.19万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为25.7万元，完成预算100%

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：支出决算为12.13万元，完成预算100%

5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：支出决算为9.8万元，完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：支出决算为3.73万元，完成预算100%

7.住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为19.42万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出388.33万元，其中：

人员经费279.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.28万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.08万元，占96.21%；公务接待费支出决算0.2万元，占3.79%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.32万元，下降5.92%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.08万元。主要用于开展统计业务工作、两联一进等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降3.08%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。其中：

其他国内公务接待支出0.2万元，主要用于上级行业主管部门调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对统计抽样调查、四上企业及部分个体户统计人员岗位补贴项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局高度重视目标绩效管理工作，对自评结果进行研讨，对扣分项（部门年初绩效目标编制、数量指标、成本指标的完成情况、季度预算执行情况、绩效运行监控处置等）进行重点分析，并做出整改，在之后的工作中，要求部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化，及时拨付资金，争取使季度预算执行进度达到100%，在调整预算时及时同步调整绩效目标，按规定开展绩效运行监控，保障资金处置合理合规、及时拨付。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看准确对我县社会发展的基本情况提出统计分析、统计预测和统计监督对全县经济贡献度逐年提升，对全县经济贡献度逐年提升。统计工作量也在逐年增加确保统计数据真实、准确、及时提高统计科学化、规范化、制度化水平，切实保障源头数据质量，更好地发挥统计工作信息、咨询和监督职能，满意度惠及住户调查记账户及相关部门大于等于98%。夯实“四上”企业统计基础工作，促进“四上”企业统计工作的规范化、制度化，保证“四上”企业联网直报统计人员的稳定性、积极性，确保“四上”企业联网直报源头数据质量全县“四上”企业数量得到稳定发展，切实保障源头数据质量，更好地发挥统计工作信息、咨询和监督职能，惠及“四上”企业（纳入统计企业库的规模以上工业、限额以上批发零售住宿餐饮业、规模以上服务业、资质以内建筑房地产企业）以及抽中的部分商贸个体户的专（兼）职统计联网直报报表人员住户调查工作经费和涉及的辅助调查员及记账户的补助经费，满意度98%。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“统计抽样调查”“四上企业及部分个体户统计人员岗位补贴”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.99万元，执行数为67.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保质保量完成2022年经费发放，按规定严格发放两项收入经费15个辅助调查员，150个记账户等补助、乡村振兴、农业经费、大样本轮换等专业业务费、综合专业经费（年鉴300本，经济手册550本）。

2.四上企业及部分个体户统计人员岗位补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.192万元，执行数为6.192万元，完成预算的100%。通过项目实施，保质保量完成2023年经费发放，按规定严格发放模以上工业及规模以上服务业企业统计人员、限额以上商贸企业和个体统计人员、资质以上建筑业统计人员，共计43人，标准为每人每月120.00元，资金共计6.192万元，2022年该项目已全部实施完成。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县统计局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对统计抽样调查项目、四上企业及部分个体户统计人员岗位补贴项目开展了绩效评价，《统计抽样调查、四上企业及部分个体户统计人员岗位补贴项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县统计局机关运行经费支出34.37万元，比2021年减少2.79万元，下降7.5%。主要原因是2022年公用经费压减3.5895万元。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

无

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县统计局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）05（项）01：指行政运行。

10.一般公共服务（类）201（款）05（项）08：指统计抽样调查。

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指 机关事业单位职业年金缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。

14.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：指公务员医疗补助。

15.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：黑水县统计局“三公”经费2022年决算公开

附件1-2：2023年县级部门整体支出绩效评价报告范本

附件1-3-1：抽样调查项目支出绩效自评报告

附件1-3：四上企业项目支出绩效自评报告

附件1-4：坝州黑水县统计局