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黑水县发展和改革局（本级）2023年部门决算编制说明

发布时间：2024-09-18

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公开时间：2024年9月18日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3-13

二、机构设置13

第二部分2023年度部门决算情况说明14

一、收入支出决算总体情况说明14

二、收入决算情况说明14-15

三、支出决算情况说明15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16-20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明20-22

八、政府性基金预算支出决算情况说明22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明22

十、其他重要事项的情况说明23-24

第三部分名词解释..25-29

第四部门附件............................................30

第五部门附表.........................................31-32

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

本单位是财政全额拨款的政府组成部门。根据州委、州政府关于2023年全州工作的总体部署，2023年主要工作是:

1.贯彻实施国家、省、州有关国民经济和社会发展、体制改革、价格、收费、能源、粮食流通和物资储备的方针、政策和法律、法规，拟订相关规范性文件。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

3.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况；提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆以及县上直接掌握的经济手段的使用并通过法规和政策协调、信息指导，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革和全县粮食流通体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，推进实体经济体制改革以及综合配套改革体制创新，组织指导和协调综合配套及试点和重大专项经济体制改革试点工作。

5.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。引导民间投资方向，提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策，指导和协调国外贷款项目实施。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和政策措施。

7.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责经济协作的统筹；负责以工代赈、易地搬迁等工作。

8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门管理粮油等重要物资和应急物资的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。提出促进就业、职业教育、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。按部门职责分工，依法对招标投标活动实施监督，查处招标投标活动中的违法行为。

11.推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，拟订全县能源发展规划。

12.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

13.贯彻执行粮食安全和应急物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全县粮食流通和县级储备粮管理、库存监督检查等相关管理制度并监督执行。负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理。

14.承担粮食预警监测和应急责任，负责全县粮食宏观调控具体工作，组织指导全县粮食系统统计工作。管理社会粮食流通，保障军队等政策性粮食的供应和特大自然灾害等非常时期粮食应急供应。

15.承担县级储备粮行政管理责任，指导全县粮食储备体系建设。提出地方储备粮总规模及县级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施，制定县级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查县级储备粮库存数量、质量和储存安全，协助做好中央、省、州储备粮及国家其他政策性临时储存粮的监督管理工作。

16.贯彻实施国家粮食质量标准和全省粮食储存、运输技术规范。负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全负责库存原粮卫生监督管理。

17.指导全县粮食流通基础设施建设。管理县级投资粮食流通设施建设项目。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

18.负责县本级粮食企业的国有资产监督管理。指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。

19.贯彻执行国家和省、州价格法律、法规和方针、政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责水、气等民生方面行政事业性收费管理工作，负责价格监测、价格认证等工作。

20.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.抓经济运行，发挥参谋助手作用

完成GDP21.22亿元，同比增长5%，固定资产投资同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长2.6%，地方一般公共预算收入同比增长1.3%，规模以上工业增加值同比增长5.7%，全县经济运行恢复向好态势。一是建立健全经济运行相关机制。坚决落实“旬分析、月调度、季小结、年终决算”制度，制定《黑水县经济运行分析会商制度》《黑水县经济运行“旬分析”工作机制》，形成多维联动、高效衔接的工作格局，加强对指标监测预警，监测分析，提高经济形势研判的前瞻性、针对性、有效性。二是分解细化2023年指标任务。进一步细化2023年基础指标，形成了《2023年分行业增加值与基础指标任务细化表》。设置高质量激励考核指标，落实行业主管部门牵头责任。设置国民经济核算基础指标，分解46项具体指标任务至相关行业部门具体落实。三是抓好社会信用体系建设。做好信用信息平台相关信息和数据收集工作，持续推进社会信用体系建设高质量发展，规范公共信用信息归集，提高信用信息跨部门共享应用水平，进一步健全完善农村信用体系，出台《黑水县深入推进农村信用体系建设助力乡村振兴实施方案》，有效提高农村地区各类经济主体的信用意识，优化农村金融生态环境，为金融服务乡村振兴提供有力支持。积极开展“践行诚信规范，共建和谐黑水”为主题的诚信宣传活动，营造人人知诚信，处处讲诚信的氛围。四是抓好经济发展。印发《2023年全县经济工作要点》，筹办十四届县委财经委员会第三次会议，聚焦全年目标任务，分析研判经济形势，进一步完善工作思路和举措，推动全县经济工作取得高质量发展；集中开展“4·15”全民国家安全教育日--经济安全在身边宣传活动。

2.抓投资拉动，推进项目克难攻坚

一是项目申报情况，争取2024年SZ资金项目8个，总投资2.22亿元，其中，中央资金1.77亿元；争取专项债券项目2个，总投资3.06亿元，2022年已争取1.2亿元，本年下达1亿元；二是项目推进情况，建立“月调度”“月通报”“红黑榜”“县级领导联系重大项目”等机制，加快推进全县项目建设，计划实施97个项目，估算总投资81.54亿元，年度计划完成投资23.08亿元，截至目前开复工82个，开复工率84%。三是项目审批情况，今年以来共审批项目85个，总投资8.2亿元，备案项目2个，总投资0.9亿元。核准招标项目29个，现场监督项目招标29次。四是开展项目督查情况，通过不定期组织相关部门联合检查和专项督查等形式，对全县在建项目推进情况、安全生产等进行督查共6次，并对发现问题及时督促各业主单位进行整改。

3.抓绿色发展，推动产业挖潜增效

立足清洁能源资源禀赋优势，大力推动水、光等清洁能源开发。一是全面稳妥抓好水电安全生产，开展各类安全检查12次，建立台账督促整改，实现隐患动态清零，并与辖区内牵头监管水电站签订承诺书12份，建立完成水电站安全责任清单和首席安全官安全员制度。二是加快推进力威、河口在建电站建设步伐，目前力威电站项目进度达到85%。三是全力推进黑水县毛尔盖电站水光互补项目建设，召开各级专题会议13次、形成专报信息9期。慈坝乡、知木林镇进场道路改扩建已完成工程量85%，光伏主体组件合同已签订，设备支架招标和输变电线路各专题编制及光伏主体工程进场试桩工作均已完成，10月31日已签订《毛尔盖水电站42万kW水光互补光伏项目草地租赁协议书》，预计11月上旬光伏主体工程开工；积极争取光伏开发项目，加大汇报争取力度，扎窝药光互补项目取得实质性进展，已纳入开发计划；瓦钵梁子光伏启动前期工作。四是全面加快清理自然保护地小水电工作，经核查我县涉及自然保护地小水电站共2座，按照要求，已组织四板沟、昌德水电站对前期上报的自然保护地小水电“一站一策”退出方案进行修改完善，并已上报州发改委。五是扎实做好节能降耗工作，认真开展项目节能审查，我县无“两高项目”；为进一步有效增强辖区内群众的节能意识，已组织开展节能宣传活动2次，并常态化推进虚拟货币“挖矿”清理整治工作，持续巩固清理整治成果，逐一与辖区内的水电站主体签订《不开展虚拟货币“挖矿”的承诺书》，目前召开“挖矿”清理整治专题会议3次，开展全覆盖督查7次，明访暗查发电企业23个，全县范围内无新增“挖矿”活动。

4.抓民生福祉，推动保障民生事业

全面围绕保障和改善民生、产业支援促进就业、智力支援、文化教育支援、民族交往交流交融等重点工作，不断创新思路，强化工作措施，确保各项工作稳步推进。一是强化组织领导，形成对口支援合力。两地党委政府始终高度重视对口支援工作，两地主要领导互访2次，召开高层联席会议2次，推动全年重点任务落地落实，凝聚对口支援合力。二是突出投资拉动，项目援建成果丰硕。全县9个对口支援项目，已开工9个，开工率100%；完工2个，完工率22.22%；实际完成投资4039万元，投资完成率89.16%；资金到位4530万元，实际拨付3755万元，资金拨付率为82.89%。预计到本年底，应完尽完年度建设目标任务，资金拨付率达到90%以上。三是突出智力支援，援藏干部倾心倾力。嘉兴、海宁选派的医疗教育“组团式”援助专家6人、教育“组团式”援助专家4人、党政及专技人才9人到黑水开展智力支援，累计举办乡村振兴培训14期872余人次。我县选派4名党政干部、17名专业技术人员到海宁市挂职学习，促进两地观念互通、思路互动、技术互学。四是拓展帮扶路径，持续深化产业合作。拓展帮扶路径，持续深化产业合作，投资3500万元建设黑水县中小微园区标准厂房项目。引导四川嘉海建设开发有限公司投资6580万元建设君兰浙川大酒店，于今年2023年8月正式开业运营，提升了黑水县旅游服务业的整体水平，促进了特色生态农业产业链延伸，成为全面推广、宣传黑水旅游资源的金名片，目前该项目提供招聘岗位4个，招聘人员15余人，有效带动了就近就地就业。五是拓宽增收渠道，持续保障改善民生。持续推动稳岗就业，举办专场招聘会5场，提供就业岗位4000余个，解决就业300余人。通过包车包机“点对点”“一对一”送人到岗的方式，组织输送黑水籍劳动力188人赴浙江海宁，10月25日，举办对口支援招聘会1场，招聘会共有30余家企业提供岗位986个，涉及普工、加工、营销、服务等符合黑水农民工就业需求的岗位，达成初步就业意向79人。六是扩大帮扶领域，促进交往交流交融。向浙江中职学校输送黑水籍学生30名；建立结对长效机制，进一步深化结对成效。今年新签订的结对帮扶有镇镇结对4对，村村结对2对，村企结对16对，学校结对3对，医院结对2对，社会组织与村结对2对；2023年9月，在海宁成功举办了“与山海·迎亚运·共未来”黑水县文旅农招商推介会，促进了两地民族文化的交流，拉进了两地民族间的距离，同时进一步提高了我县旅游资源、农特产品的知名度和美誉度。

5.抓好粮食安全，保障粮食物资储备

一是严格落实政府储备规模及轮换计划。经完成11吨州级储备菜籽油的补库及县级新增应急成品粮80吨大米采购入库后，我县承储州级储备粮油和县级储备粮油均落实储备规模。截至目前已完成轮储州级储备大米79.63吨、小麦（原粮）274.66吨、菜籽油30吨，县级储备小麦（原粮）403.9吨、菜籽油34.849吨；州县两级储备菜籽油和县级储备小麦的轮入完成率为57%，预计年底前完成轮入。二是切实保障军供和学生口粮安全供应。建立健全每月库存盘点及随机检查机制，对库存、存放环境及质量情况进行随机检查，共开展检查10余次，同县市场监管局开展联合执法1次，随机抽样2批次，检验结果均为合格。截至目前，共供应学生口粮大米81.1吨、面粉14.475吨、菜籽油14.076吨，督促企业开展回访2次，学校及部队均满意。三是完善粮食应急供应保障体系。建立成品粮油库存、应急物资每月检查机制，做到应急成品粮任何时间点不低于计划数的90％，督促承储企业完成80吨应急大米的入库工作，并依托各乡镇建立15处粮食应急供应场所，签订《黑水县粮食应急供应网点场地管理协议》并授牌。四是持续抓好粮食领域安全生产。建立了每月定期检查、随机动态抽查、及时梳理问题印发工作提示单的常态化模式，全年共开展安全检查15次，印发提示单3期，整改问题6条；完成罗坝街微型消防站建设工作，对安全生产监管流程进一步优化，完成罗坝街库点泥石流沟泥沙清理工作，举办了1次消防应急演练。

6.推进以工代赈，助力乡村振兴

一是加快推进项目建设任务。黑水县2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（晴朗乡八字村）主体已完工，截至目前，共组织140人参与务工，发放劳务报酬120.25万元。二是积极推广以工代赈方式。黑水县色尔古镇麻都社区农村生活污水提升改造项目，截至目前，已组织当地群众35人参与务工，发放劳务报酬58万元；黑水县2023年高标准农田建设项目已完成招标，总投资1825万元，预计发放劳务报酬80万元。三是积极申报项目。积极向上争取以工代赈项目1个，黑水县2024年中央财政衔接资金以工代赈项目（石碉楼乡俄尔村）；争取以工代赈示范项目1个，黑水县2024年以工代赈示范工程。

7.加强机关党建党风廉政建设

一是加强政治引领，深化思想建设。及时征订了《习近平著作选读》等理论书籍，制定中心组学习计划，坚持会前学纪学法制度，今年以来召开12次专题会议，4次理论学习中心组学习会。认真贯彻民主集中制原则，严格落实“三重一大”制度要求，严格落实双重组织生活会制度，党组书记、支部书记带头给党员上党课，班子成员积极参加“三会一课”“主题党日”活动，带动党内政治生活真正紧起来、严起来。积极谋划了“弯腰行动，从我做起”“志愿行”“双拥模范县”创建暨“三八”妇女节等主题党日活动。召开支委会10次、党员大会4次。二是夯实党建基础，强化阵地建设。通过强化组织领导从带头践行“两个维护”、加强思想建设、增强机关党建组织力、持之以恒正风肃纪和压实机关党建责任5个方面细化工作，今年来4名预备党员于第一季度完成转正手续，1名积极分子转发展对象，1名预备党员第二季度转正。三是突出“党建+”融合，发挥示范引领。常态化开展“两联一进”工作，为群众办实事13余项。按照《中共黑水县委组织部关于开展党务工作者突出问题清查整治的通知》要求，开展了清查整治活动。四是强化正风肃纪，优化政治生态。利用元旦、春节、清明、五一、端午、国庆等重要节点开展廉洁自律集中整治活动，先后向全局干部职工推送廉洁自律短信提示6次，开展主题廉政党课4次、现场廉政教育2次、集中廉政谈话3次，通过持续开展警示教育和学习《忏悔实录》等，促进干部职工对照检查，做到引以为戒、警钟长鸣。制定《黑水县发展和改革局作风整顿活动实施方案》开展为期60天的作风整顿，与第二批主题教育同步开展，活动开展过程中要始终坚持问题导向，深化教育整顿，抓好整改落实，确保各个环节的工作有效衔接、相互贯通。

二、机构设置

黑水县发展和改革局属行政单位，与县粮食和物资储备中心合署办公。

黑水县发展和改革局有5个内设机构：办公室、综合股、财会统计股、检验检测股、粮食和物资管理股。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年本年收入总计1177.35万元，与2022年相比，增加460.47万元，上升64.23%。主要变动原因是2023年人员工资五险调增、发改项目及专项资金增加；支出总计1177.35万元，与2022年相比，增加460.47万元，上升64.23%，主要变动原因是2023年人员工资五险调增、发改项目及专项资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1177.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1177.35万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1177.35万元，其中：基本支出623.17万元，占71.55%；项目支出247.79万元，占28.45%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2354.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加460.48万元、306.38万元，上升64.23%、35.18%；主要变动原因是2023年人员经费工资五险、发改项目及专项资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1177.35万元，占本年支出合计的100%；与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加306.38万元，上升35.18%，主要变动原因是2023年人员工资五险调增、发改项目及专项资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1177.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出504.62万元，占42.86%；社会保障和就业（类）支出60.72万元，占5.16%；卫生健康支出29.50万元，占2.50%；住房保障支出31.18万元，占2.65%；农林水支出（类）488.48万元，占41.49%；粮油物资储备支出（类）62.83万元，占5.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1177.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为496.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.06万元，此项目为县级粮油储备利息等，未纳入预算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为6.00万元，此项目为2022年对口支援工作经费，未纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为20.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为390.00万元，此项目为上级资金，未纳入预算。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：支出决算为58.31万元，此项目为上级资金，未纳入预算。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）：支出决算为40.17万元，此项目为县级专项资金，未纳入预算。

11.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算为62.83万元，此项目为县级专项资金，年初未纳入预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出617.97万元，其中：

人员经费554.60万元，主要包括：基本工资82.46万元、津贴补贴106.51万元、奖金105.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.48万元、职业年金缴费20.24万元、其他社会保障缴费4.64万元、职工基本医疗保险缴费19.41万元、公务员医疗补助10.10万元、抚恤金96.68万元、生活补助35.61万元、医疗费补助1.51万元、奖励金0.03万元、住房公积金31.18万元。

公用经费63.38万元，主要包括：办公费8.66万元、水费0.29万元、电费2.31万元、邮电费6.00万元、差旅费15.11万元、培训费1.18万元、公务接待费0.43万元、劳务费13.13万元、委托业务费2.9万元、公务用车运行维护费12.68万元、其他交通费用0.68万元。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为13.11万元，完成预算100%，较2022年决算减少1.07万元，降低7.52%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12.68万元，占96.72%；公务接待费支出决算0.43万元，占3.28%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.72万元，降低5.36%，主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出12.68万元。主要用于单位职工下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.35万元，下降44.74%。主要原因是厉行节约，公务接待费减少。国内公务接待11批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：阿坝州发展和改革委员会关于四川省能源局第三督导组赴阿坝州开展在建能源项目山洪地灾防灾减灾救灾全覆盖督导检查工作一行8人，支出600元；四川省发展改革委员会赴阿坝州开展以工代赈监督管理工作组一行5人，支出460元；全州经济运行及重大项目推进督查组一行4人，支出400元；阿坝州发展和改革委员会开展全州第一季度经济工作督导检查工作组一行6人，支出550元；阿坝州发展和改革委员会开展以工代赈监督管理工作组一行3人，支出280元；等等。

其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，黑水县发展和改革局机关运行经费支出63.38万元，比2022年增加3.14万元，上升5.21%，主要原因是新增人员，公业务费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，黑水县发展和改革局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县发展和改革局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对2023年县级储备粮油补贴费用、2023年粮食购销领域监管信息化提档升级建设项目、2023年易地扶贫搬迁贷款贴息、2023年中央财政衔接资金以工代赈项目（晴朗乡八字村）、2023年州农发行长期低息贷款、“十四五”规划中期评估工作开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2023年预算编制准确，严格按照相关制度要求进行支付，及时进行预算动态调整，确保我局2023年全年工作正常运行，顺利完成县人民政府交付的工作任务。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看2023年专项预算项目程序严格按照相关规定制度执行，合理规划项目实施及支付进度，上级专项资金主要用于偿还易地扶贫搬迁贴息贷款、促进粮油高质量发展等，改善人民群众生活环境，让老百姓增收,提升农村基础设施建设；加强县级粮油储备仓库基础设施建设，保障学生粮油及县内粮油供应稳定。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

20.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）（详见附件4）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出明细表