第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据有关文件规定，主要职责是：一是贯彻执行国家和省、州、县有关防震减灾工作方针、政策、法律、规范和标准；组织起草黑水县防震减灾发展规划，编制黑水县防震减灾工作年度计划并组织实施。二是负责黑水县地震台站的管理和地震监测设施及观测环境保护工作。三是负责地震监测预报和地震震情速报工作。四是负责地震灾情速报，地震现场考察，地震灾害损失评估工作，参与制定地震灾区重建规划。五是负责地震应急工作的管理，制定黑水县破坏性地震应急预案，落实应急措施，开展震后各项应急工作。六是负责重大建设工程和可能产生次生灾害工程的地震安全性评价管理工作；负责黑水县抗震设防要求管理，指导农村房屋抗震设防。七是负责开展防震减灾科普知识宣传教育工作，提高全民防震减灾意识。八是负责黑水县群测群防“三网一员”建设的管理、指导。九是负责黑水县人民政府防震减灾工作领导小组办公室日常工作，发生破坏性地震后履行政府抗震救灾指挥机构办事部门职责。十是负责承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

我局在县委、县政府的正确领导和州防震减灾局的大力关心支持下，坚持“以防为主，防抗救相结合”的防灾减灾救灾工作方针，以“地震管理体系化、地震工作信息化、地震服务社会化、地震业务标准化”为指导，着力加强“地震监测预报、地震灾害防御、地震应急救援”三大体系建设，全县防震减灾工作得到有效推进。一是加强地震监测和分析预报，地震监测能力不断提高；二是加强震灾防御，应对地震综合防御能力逐步提高；三是加强应急救援能力建设，应急救援能力显著提升；四是推动重点项目建设，提升黑水防震减灾能力；五是全面完成县委、县人民政府安排布置的长期性和阶段性工作任务。

二、机构设置

防震减灾局无下属二级单位，本单位属参照公务员管理的事业单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计204.12万元，与2019年相比，增加26.82万元，增长13%。主要变动原因是日常公用经费增多;支出总计204.12万元。与2019年相比，增加3.3万元，增长1%。主要变动原因是日常公用经费增多。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计204.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入204.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计204.12万元，其中：基本支出199.12万元，占98%；项目支出5万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计204.12万元。与2019年相比，财政拨款收入增加26.82万元，增长13%；支出增加3.3万元，增长1%。主要变动原因是日常公用经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出204.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3.3万元，增长1%。主要变动原因是日常公用经费增多。

(二)般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出204.12万元，主要用于以下方面:灾害防治及应急管理（22405）支出164.22万元，占80%；社会保障和就业（20805）支出19.58万元，占10%；卫生健康支出(21011)7.12万元，占3%；住房保障支出(22102)13.2万元，占7%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为204.12万元，完成预算100%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出（224类）地震事务（05款）行政运行（01项）:支出决算为159.22万元，完成预算100%.

2.灾害防治及应急管理支出（224类）地震事务（05款）其他地震事务支出（99项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为13.05万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（205类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为6.53万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为7.12万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为13.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出204.12万元，其中：

人员经费180.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年无安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：接待州局一行到我局开展建设工程地震安全监督督查工作及到我局检查指导工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局严格按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2020年本级部门决算204.12元。根据县财政局关于做好2020年财务工作预算的通知要求，客观真实编制了2020年部门预算，2020年财政资金总支出为支出204.12万元（其中基本支出199.12万元、项目支出5万元）。预算编制是我局预算体制最基本的环节,是预算管理体制改革的核心。预算编制秉承实事求是的原则，对我局财政支出做出合理规划，对财政管理体制的完善、活动范围的合理界定、监督和约束都具有重要作用。