2022年度黑水县融媒体中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月21日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置7

第二部分2022年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、预算绩效情况说明16

十一、其他重要事项的情况说明34

第三部分名词解释36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

县融媒体中心贯彻落实党中央关于推动传统媒体、新兴媒体融合发展的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体中心工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

（四）承担黑水县广播电视、网站以及“两微一端”等新媒体的新闻采、编、播、审、发以及对外宣传、节目信息上送等工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

（五）坚持正确的舆论引导，承担网络舆情监控工作，减少网络舆情对全县的负面影响，维护县内舆论安全。

（六）参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。

（七）负责有线电视传输网络维护维修调试及巡查，确保网络安全运行、广播电视节目安全播出。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护、便民化服务。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工

（二）2022年主要工作任务

(一)突出主题宣传，加大外宣力度，深化平台融合

1.主题宣传全媒发力。今年以来年，我中心紧紧围绕习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会、中国共产党第二十次全国代表大会、疫情防控、乡村振兴等主题，分别在黑水新闻、点靓黑水客户端、微黑水微信公众号、视频号、黑水融媒抖音号等平台开办栏目，进行专题宣传，截止10月25日，黑水新闻发布207期828条，点靓黑水客户端发布3923条，微黑水微信公众号发布2127条，制作抖音短视频208，微黑水视频号309条，其中《紧急集结，连夜出征！》点击量达6.9万人次。在今年重点宣传工作中，特别强化对中国共产党第二十次全国代表大会的宣传报道，实现了融媒体矩阵刊播、多维度推送、全媒体展示。

2.对外宣传提质提档，媒体发稿实现突破。今年在中央级平台发稿21条，其中《藏历新年羊茸哈德》在央视网播发，《云游达古冰川》在央视频播发。省级以上媒体发稿76篇，其中在四川《新闻联播》发稿10条，州级媒体上稿182条。

（二）坚持安全播出是红线不动摇，确保安全播出工作

1.圆满完成党的二十大网络安全播出工作。为迎接党的二十大胜利召开，多次召开专题会议，精心安排部署，成立安全播出领导小组，主要领导任组长，制定《关于做好迎接中国共产党第二十次全国代表大会广播电视安全播出和重要保障期专项工作方案》，集全中心力量，统筹安排部署，细化值班值守方案，进一步压实责任，加强一线工作人员对政治高度的认识，着力以高度的政治责任感将各项安全措施落到实处。加强了安全播出管理，认真研究制定工作方案，积极开展自查自纠，制定了24小时轮流值班值守，进行了2小时巡检巡查工作机制，，对机房、供电发电机、外线线路及有关岗位的工作人员开展了安全播出应急预案模拟实战演练和日常工作部署。

2.日常工作及维护。应对当前日益复杂严峻的信息安全与运维传输安全形势的重要举措,也为全面深入发现问题隐患、检验安全防护能力的重要手段,应当从明确检查范围、落实检查责任、配合检查开展、重视建立健全网络安全与信息安全运行线路通道通畅方面的工作落实，开展日常工作及维护。

(三)其它工作方面

1.为认真抓好2022年度党风廉政建设工作，确保党风廉政建设工作取得实实在在的成效，制定本中心2022年度党风廉政建设工作计划，扎实开展党史学习教育、压实管党治党责任、严肃党内政治生活、扎实开展“严规矩、强监督、转作风”集中整治专项行动、持之以恒纠正“四风”。

2.全力做好了全县网络电信诈骗、疫情防控、森林草原防火、民族团结进步、文明城市创建等宣传工作，充分把握春季、防火期重要节点，以图文、视频、公益广告等载体，利用“微黑水”、“点靓黑水”、APP“黑水新闻”、抖音等传播平台营造全县良好的舆论氛围。

3.意识形态工作常抓不松懈,围绕意识形态工作部署要求，强化阵地管理，引领正确导向。始终坚持做好网上舆论管理，充分利用微信、APP等媒体平台，牢牢掌控网络意识形态主导权，把握正确舆论导向，广泛宣传社会主义核心价值观、公民道德基本规范，大力弘扬优秀传统美德，把意识形态工作落实到每一位干部职工身上，在意识形态宣传教育上力求抓实抓细、抓出成效。全年对外宣传管理到位，在网络、报刊无负面新闻。将意识形态工作融入到日常工作中，做到了做实做细做好意识形态工作做到位。通过周一新闻例会，会前组织大家开展理论学习,严格新闻“三审”制、重要稿件、图片送审制，重播重审等宣传播出管理制度。

4.切实履行帮扶职责，加大帮扶力度，与群众面对面交流，帮助联系户解决实际困难和问题，强化帮扶措施，制定帮扶计划。一年来走访每一联系户家中，宣传党的各项大政方针、乡村振兴、惠农政策和健康、法律等知识。

二、部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位0个，其中部门部门内设6个股室，分别为综合股、新闻信息采集中心、新闻信息编辑中心、运维传输中心、运营中心、舆情中心。

2.人员情况

总编制22名,其中:行政编制0 名,参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制19名。在职人员总数19名，其中：行政人员0名，参照公务员法管理的事业人员0名，其他事业人员19名；离休人员0人，退休人员5人，抚养人员1人；编外长期聘用的人员13名。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计499.05万元，与2021年收入765.56万元相比，减少266.51万元，下降幅度34%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计499.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429.52元,年初结转和结余69.53万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计499.05万元，其中：基本支出369.8万元，占本年总支出的74.1%,项目支出129.25元,占本年总支出的25.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入429.52万元、支出499.05万元。与2021年收入438.61万元相比，财政拨款收入减少9.09万元，减幅2%。2021年支出765.56万元，财政拨款收入减少266.51万元，减幅34%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款收入429.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年收入438.61万元相比，一般公共预算财政拨款收入减少9.09万元，减幅2%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出369.8万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）295.02万元，占总支出79.78%；社会保障和就业（类）总支出39.18万元，占总支出10.59%；医疗卫生支出15.43万元，占总支出4.17%；住房保障支出20.17万元，占总支出5.46%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为499.05万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出207（类）08（款）08（项）：支出决算为344.51万元，完成预算数100%。

2.文化旅游体育与传媒支出207（类）08（款）99（项）：支出决算为79.75万元，完成预算数100%。

3、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为25.93万元，完成预算数100%。

4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为13.24万元，完成预算数100%。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为11.42万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为20.2万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出369.8万元，其中：

人员经费333.1万元，主要包括：基本工资55.6万元、津贴补贴32.25万元、奖金0万元、绩效工资122.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.93万元、职业年金缴费13.24万元、职工基本医疗保险11.42万元、公务员医疗补助缴费4.01万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金20.17万元；其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金37.82万元、生活补助6.67万元、医疗费0.54万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.7万元，主要包括：办公费2.25万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费1万元、邮电费1.19万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费16.23万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费10.25万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.24万元、公务接待费0.4万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.94万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.54万元，占92%；公务接待费支出决算0.4万元，占8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，本单位未发生因公出国出境经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算4.54万元与2021年36.1万元相比减少31.56万元，减幅87%，因2021年新购买一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出4.54万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。用于新闻宣传，激发群众参与建设的积极性，营造良好的社会氛围；自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作；县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务采访、出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

3.2022年公务接待费决算支出0.4万元，与2021年决算支出0.2万元相比增加0.2万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目绩效目标完成情况。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

我单位预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。本单位无违规记录

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县融媒体中心2022年部门整体支出绩效评价报告》。本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好，自评得分95分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县融媒体中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年黑水县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县单位共有公务用车3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附件1：2022年三公经费情况说明

附件2：阿坝州黑水县融媒体中心

附件3：2022年县级部门整体支出绩效评价报告范本

附件4：2022年项目支出