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2024年度黑水县初级中学单位决算编制说明

发布时间：2025-08-28

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公开时间：2025年08月28日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置5

第二部分2024年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释15

第四部分附件18

第五部分附表30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行黑水县教育局的行政规章制度。

2．配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责辖区内初中学生教育招生工作，在黑水县教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养更多具有扎实的文化基础的优秀学生。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基础建设管理改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.认真按要求组织实施学生营养改善计划及寄宿制生活补助和国家贫困补助，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10．积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2024年重点工作完成情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧扣省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署和州委“一州两区三家园”战略目标，围绕县委“一地三县六区”建设任务和上级主管部门的决策部署，按照黑水县教育系统既定的工作目标和思路。一是持续抓好两个创建。纵深推进全国义务教育优质均衡县和全国学前教育普及普惠县创建各项工作；二是持续深化改革。抓好队伍、能力和作风“三大”建设，高效规范管理，从严学校（园）综合目标考核，推动黑水教育软、硬实力双提升；三是注重规划，努力改善办学条件。紧扣2026年成功创建全国义务教育优质均衡县和学前教育普及普惠县目标，围绕打造“安全校园、舒适校园、绿色校园、文化校园”，全力规划、争取和推动项目实施。四是持续落实立德树人根本任务。五育并举，探索推进艺体特色办学之路，开齐开足开好艺体课程，加强成都嘉祥等名优学校合作引领，提升我县艺体教师业务水平，发挥“体育”传统优势，补齐“音乐、美术”艺术短板，为我县学生开辟更为广阔有效的成长成才通道。五是建章立制，全力推进教育改革。不断优化师德师风建设、绩效考核评价、教师资源配置、教学常规管理、教育质量奖励和目标创建等措施，做到制度在先，计划在前，杜绝工作的盲目性和随意性，遏制教育乱象问题，转变和提升教育系统干部职工干事创业的责任感和使命感。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，变动情况及原因：无；独立核算机构数共1个，比上年增加0个，变动情况及原因为无。

3.人员情况

本单位本年度年末实有人数为115人，比上年减少8人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人；

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3808.45万元，与2023年相比，增加435.93万元，增长12.93%。主要变动原因是人员变动，工资福利等增加;支出总计3808.45万元。与2023年相比，增加435.93万元，增长12.93%。主要变动原因是人员变动，工资福利等增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计3808.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3778.69万元，占99.22%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.76万元，占0.78%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计3808.45万元，其中：基本支出2916.89万元，占76.59%；项目支出891.56万元，占23.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计3778.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加406.17万元，增长12.04%。主要变动原因是人员变动，工资福利增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出3778.69万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加406.17万元，增长12.04%。主要变动原因是人员变动，工资福利增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出3778.69万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2962.47万元，占78.4%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出426.04万元，占11.27%；医疗卫生支出159.9万元，占4.23%；住房保障支出230.27万元，占6.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为3778.69，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）:支出决算为2962.47万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为282.79万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为143.25万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为133.68万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为26.23万元，完成预算100%。

6.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为230.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2916.89万元，其中：

人员经费2893.26万元，主要包括：基本工资616.88万元、津贴补贴302.10万元、绩效工资1108.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费282.79万元、职业年金缴费143.25万元、职工基本医疗保险缴费133.68万元、公务员医疗补助缴费26.23万元、其他社会保障缴费35.68万元、生活补助4.09万元、医疗费9.94万元、奖励金0.1万元、住房公积金230.27万元等。

公用经费23.62万元，主要包括：办公费13.72万元、水费3.55万元、维修（护）费2.47万元、培训费1.62万元、公务接待费0.21万元、劳务费2.05万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算一致。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与预算一致。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年决算持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.1万元，下降32.2%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.21万元，主要用于康克军名师工作室开展教研用餐费。国内公务接待1批次，30人次，共计支出0.21万元，具体内容包括：专题讲座等。

外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县初级中学机关运行经费支出0万元，与2023年度决算持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学生营养改善省级资金、购买劳动服务等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对23个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）：指各部门举办的初中教育支出。

10.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度)