第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能。黑水县文化体育和旅游局是负责指导和协调全县文化，体育，广播影视，新闻出版基础设施布局规划实施，并对设施的使用管理，指导全县重大文化活动的开展，指导协调全县民间艺术的挖掘，整理工作，负责管理全县文物事业，保护，抢救等工作负责全县文化建设的政府组成部门。

（二）、根据县委，县政府关于2020年全州工作的总体部署，2020年的主要工作是：指导和协调全县文化、体育，广播影视，新闻影视，新闻出版产业发展、旅游等协调解决相关产业运行中的重大问题。为提高我县全民健身意识，2020年，通过对农民健身场地的建设，为农民健身提供了活动平台，丰富了农民群众的业余生活。乡镇村农民体育设施的建设及正式投入使用，为广大体育爱好者提供更好的场地。今年成功举办第八次彩林节，锅庄汇演并积极组织参加阿坝州职工篮球运动会等，都取得了很好的成绩，极大的丰富了全县广大群众的业余生活,弘扬了民族文化。            

二、机构设置

。文化体育和旅游局下属一级预算单位2个，其中参公汇总单位1个，事业单位1个。本单位下设办公室、体育股、文化股、事业发展股、新闻出版股、市场管理股等9个股室。文化体育和旅游局，现有人员48名，其中参公41人，事业人员7人。退休人员13人。

纳入2020年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

（1）、黑水县文化体育和旅游局（本级）。

（2）、黑水县文化市场综合执法大队。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2063.52万元，与2019年相比，增加2.1万元，增加2.6%。主要变动原因是人员经费增加;支出总计2063.52万元。与2019年相比，减少52.1万元，增长/下降2.6%。主要变动原因是人员经费增加。

2、与上年对比情况：与2019年财政补助收入2011.41万元，对比减少了52.1万元（减少率12.3%）。        年初预算数为744.3万元，其中人员经费619.3万元，日常公用经费125万元。决算基本支出：人员经费858.2万元，日常公用经费123万元。增加原因为调资人员经费增加。

二、收入决算情况说明

黑水县文化体育和旅游局，2020年本年收入合计1410.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1384.62万元，占98.2%；政府性基金预算财政拨款收入25.85万元，占1.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2019年财政补助收入1613.4万元，对比减少了203万元（减少率12.3%）。

收入决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黑水县文化体育和旅游局，2020年财政补助收入1410.4万元，一般公共预算财政拨款1384.62万元，占总收入的比重98.2%，政府性基金预算财政拨款25.85万元，占总收入的比重1.8%。支出1644.9万元。（一般公共预算财政拨款支出981.1万元，政府性基金预算财政拨款支出1.8万元）,其中：人员经费支出：858.1万元，占总支出52.2%，日常公用经费123万元，占总支出7%，专项支出,663.7万元，占总支出43.8%。

2020年一般公共预算财政拨款收入1384.6万元，政府性基金预算财政拨款支出25.85万元）。支出1644.9万元（一般公共预算财政拨款支出981.2万元，其中：人员经费支出851.2万元，日常公用经费123万元。,专项支出663.7万元，年初一般公共预算预算安排744.3万元，超预算236.9万元（增长率31.8%）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1632.56万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加34.26万元，增长2%。主要变动原因是日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1632.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出1380万元，占84.5%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出91万元，占5.6%；医疗卫生支出34.36万元，占2.1%；住房保障支出58.42万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1632.56，完成预算219.3%。其中：

(1)、文化体育与传媒（类）207（款）03（项）:支出决算为1380万元，完成预算79.6%，决算数小于预算数的主要是本年度项目减少。

(2)、社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(3)、医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为34.36万元，完成预算100%，等于预算数。

(4)、住房保障（类）221（款）02（项）:支出58.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出981.19万元，其中：

人员经费858.19万元，主要包括：基本工资，经济科目30101：169.6万元、津贴补贴，经济科目30102：194.7万元、奖金，经济科目30103：117.49万元、绩效工资，经济科目30107：25.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费经济科目30108：60.687万元、职业年金缴费，经济科目30109：30.34万元、职工基本医疗保险缴费经济科目30110：34.78万元、生活补助，经济科目303055：159.16万元、医疗费补助，经济科目30307：1.28万元、奖励金，经济科目300309：0.03万元、住房公积金，经济科目30113：58.42万元等。

公用经费123.01万元，主要包括：办公费，经济科目30201：56.99万元、手续费，经济科目30204：0.2万元、邮电费，经济科目30207：5.54万元、差旅费，经济科目30211：35.2万元、维修（护）费，经济科目30213：2.38万元、租赁费，经济科目30214：0.7万元、培训费，经济科目30216：0.67万元、公务接待费，经济科目30217：0.5万元、劳务费，经济科目30226：3万元、公务用车运行维护费，经济科目30231：17.83万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2020年业务接待费0.5万元，较,2019年的0.0875万元增加0.4万元（增加率471.4%）。较预算业务接待费0.5万元持平。2020年公务用车运行维护费17.83万元较2019年28.49万元减少10.7万元（减少率37.4%）。2020年公务用车运行维护费17.83万元，较预算20万元，减少2.17万元，减少率67.5%。

公务用车运行维护费减少的原因为：2020年我局公务用车次数减少。
    

（2）会议费支出情况：2020年度，我局会议费为0元。（3）培训费支出情况：2020年我局培训费支出0.7万元。与2019年2.8万元比较，减少10.7万元。减少率为37.4%。减少支出的原因为体育、文化、图书培训人员减少。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。奶子沟房车营地建设支出，对本部门影响较大。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。奶子沟房车营地建设支出，对本部门影响较大。该项目设施单位为旅游发展中心

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出12.37万元。主要用于体育彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020年中央下达黑水县文化体育和旅游局非遗项目资金30万元（阿州财教【2020】33号资金文件）；公共文化服务体系建设专项资金（文化重点项目）51万元（阿州财教【2020】22号资金文件）；公共文化服务体系建设专项资金（一般项目、绩效奖励）146万元（阿州财教【2020】39号资金文件101.18万元、阿州财教【2020】108号资金文件44.82万元）。以上资金共计227万元，当年全部到位。

（二）、项目绩效目标完成情况。

  公共文化服务体系建设专项资金（文化重点项目）送戏下乡投入资金51万元，送戏下乡120场，完成率117.6%；公共文化服务体系建设专项资金（一般项目、绩效奖励）投入资金10.2万元完成率7%；非遗项目2020年到位资金投入资金0万元，非遗项目完成进校园1次、进景区1次、举办非遗培训班1期，投入资金均为上年度结余资金。