2021年度黑水县行政审批局部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月17日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置7

第二部分2021年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、预算绩效情况说明15

十一、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释18

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、“放管服"”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作,拟订全县行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件,承担县本级行政权力清单和责任清单的动态调整,指导全县行政权力清单和责任清单工作,建立完善相关工作机制。

(2)负责县本级行政审批工作,承办县直部门划入的步及投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项,及时通报行政审批事项的实施情况,逐步实行“一枚印章管审批”。

(3)负责协调、指导入驻县政务服务中心的公安、民族

国土资源、生态环境、应急管理和驻县省直、州直部门的政审批工作。

(4)负责全县政务服务管理工作,指导全县政务服务体系

建设。

(5)负责全县公共资源交易管理工作指导全县公共资源交易服务体系建设。

(6)负责对涉及县政务服务、公共资源交易、行政审批服务机构的投诉举报的承办、转办和督办工作。

(7)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、进一步压减审批承诺时限。一是清理黑水县行政权力事项清单2019本、黑水县公共服务事项清单2019本、黑水县乡镇属地清单2020本等（行政许可256项、行政处罚4224项、行政征收24项、行政强制175项、行政确认39项、行政裁决6项、行政给付8项、行政检查244项、行政奖励102项、其他行政权力185项、公共服务事项152项），并按照《清单》在一体化平台上进行动态调整。二是动态调整各类《清单》，同步优化完善清单，实现权力责任一一对应，实现权责清单目录、编码、运行基本流程、自由裁量、监察规则全县统一，并通过政府门户网站上对外公示。三是在一体化平台上对事项办理流程压减审批承诺时限，已初步实现承诺时限比法定时限平均减少60%以上，实际办理时间比承诺时限平均减少30%以上。

2、有序推进“互联网+政务服务”工作。一是积极推进“互联网+政务服务”，依托四川省一体化平台实现部门间数据共享，完成实体服务大厅向网上服务大厅延伸，逐步实现互联互通和资源共享。二是对全县“最多跑一次”事项进行梳理，编制办事指南，通过减前置、减材料、减环节等手段，不断优化办事流程。三是动态调整一体化平台事项。认领事项6282项，发布事项6471项，时限缩短比例80%以上，实名认证率100%。四是加大行政审批人员的培训力度，为“全程网办”奠定坚实的基础，上半年共对全县行权部门一体化操作人员、乡镇便民服务中心工作人员和政务大厅工作人员进行一体化平台3.0系统的专题培训40余次。在无1件超时办件的同时，全县共办理行政审批和公共服务事项共计213851件，按时办结率100%，群众满意度100%。

3、全面推进“好差评”工作。一是按照政务服务事项“应上尽上”“一次办结、限时办结”“最多跑一次”等要求，切实夯实政务服务责任，对进驻大厅的各部门事项进行梳理，完善事项清单，规范服务流程，实现评价事项全覆盖。二是在大厅每一个办事窗口设置“好差评”评价装置，等候区设置评价意见箱，大厅显著位置张贴评价二维码为企业群众提供方便快捷的评价入口。三是对大厅所有窗口工作人员进行系统培训，掌握“好差评”平台使用功能，强化窗口人员的服务意识，促使窗口工作人员不断改进工作，提高服务效率，提升企业群众满意度。四是及时收集满意度评价情况，建立“好差评”工作台账，实时汇总评价结果，定期通报相关情况，提升政务服务水平。

4、强化乡镇便民服务中心、村代办点督促指导。按照“小事不出村，大事不出乡”的良好格局，全力推动县、乡、村三级政务服务平台标准化建设。一是推进乡镇便民“一站式”服务。统筹推进政务服务，主要包括城乡低保、社会保障、卫生计生、医疗、土地流转、就业培训、文化教育、体育健身等审批服务事项，惠民政策、农业生产、科技知识等咨询服务事项，以及水、电、气、电视、通信等与群众生产生活密切相关的服务事项纳入乡镇便民服务中心，让企业和群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。全县15个乡镇共办结80672件行政审批和公共服务事项，办件率100%。二是采取“一枚印章管审批（服务）”方式，统一启用审批服务专用章，对有多个站点的便民服务中心实行印章编号管理。充分发挥信息技术作用，依托省一体化政务服务平台逐步推行电子印章应用，解决群众办事“盖章难”的问题。三是按照“一件事一次办”优化整合关联事项，有效减少办事环节和证明材料，梳理乡（镇）村便民服务“一件事一次办”清单，紧贴群众需求，方便群众办事。

5、稳步开展政府采购工作。一是严格执行限额标准，加强采购管理。累计完成政府采购项目17宗，预算金额2259.72万元，成交金额为2214.36万元，节省资金45.36万元，节约率为2.01%。二是启用政府采购类全流程电子化招投标系统。根据四川省财政厅关于印发《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》的通知，我局于2021年1月1日起启用政府采购（工程类）全流程电子化招投标系统，工程类采购正有序开展实施。

二、机构设置

黑水县行政审批局属黑水县人民政府工作部门，为正科级。为县级一级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计163.89万元，与2020年决算223.95万元相比，减少60.07万元，下降26.82%。支出总计296.59万元。与2020年决算325.51万元相比，减少28.92万元，下降8.88%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计163.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计296.59万元，其中：基本支出296.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计163.69万元、支出总计296.59万元。与2020年财政拨款收入总计223.95万元、支出总计325.51万元相比，财政拨款收入总计减少60.07万元、支出总计减少28.92万元，分别下降26.82%、8.88%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出296.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年325.51万元相比，一般公共预算财政拨款减少28.92万元，增下降8.88%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出296.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出261.5万元，占88.16%；社会保障和就业208（类）支出16.52万元，占5.57%；卫生健康210(类)支出7.64万元，占2.58%；住房保障221（类）支出10.94万元，占3.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为1651.7万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为194.93万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）:支出决算为66.57万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为11.01万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为5.51万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为2.69万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为1.78万元，完成预算100%。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为10.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出296.59万元，其中：

人员经费188.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费108.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占2.03%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年4.98万元减少2.87万元，下降57.59%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.11万元。主要用于日常办理公务、处理突发事件公务活动工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年0.13万元减少0.13万元，下降100%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，行政审批局在年初预算编制阶段，组织对财政支出总体绩效开展了预算事前绩效评估。

行政审批局按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

行政审批局在2021年度部门决算中反映“财政支出总体绩效”等项目绩效目标实际完成情况。

财政支出总体绩效目标完成情况完成良好。全年预算数296.59万元，执行数为296.59万元，完成预算的100%。

（三）部门开展绩效评价结果。

行政审批局按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《行政审批局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，行政审批局机关运行经费支出99.21万元，较2020年92.4万元增加6.8万元，增长7.36%，原因是人员及基数增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，行政审批局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、义务室等附属事业单位。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除其他用于教育方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：行政审批局三公经费2021年决算情况说明

行政审批局2021年部门整体支出绩效评价报告

阿坝州黑水县行政审批局