2022年度黑水县建筑工程质量安全监督站部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责拟订建筑业中长期发展规划、行业政策。负责建设工程施工许可、工程质量和施工安全、工程竣工验收备案的监督检查，参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责县建设类企业及个人执业行为的监督管理。牵头组织出县出境工程承包、建筑劳务合作。配合相关部门开展房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动的监督。负责指导建筑行业诚信体系建设。组织实施建筑活动监督执法。指导全县建造师和建筑施工企业执业人员资格管理。编制行业人才发展规划并组织实施。组织指导行业职工培训、技能鉴定和专业技术人员的继续教育。指导农村建筑工匠培训和管理。拟订勘察设计咨询业发展规划、产业技术办法。拟订规范勘察设计咨询市场各方主体行为的规章制度并监督实施。管理勘察设计市场。组织县属及以上国有投资工程（房屋及市政项目）的初步设计审查。承担建设工程消防设计审查验收相关职责。指导城镇勘察、市政工程测量、城镇地下空间规划及开发利用工作。拟订行业科技发展和建筑节能规划及相关技术办法并组织实施。组织行业科技项目研究开发。组织实施对外科技合作项目。指导科技成果转化、产品认证和推广应用。承担全县散装水泥发展和应用的监督管理等职责。承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可相关职责指导行业信息化工作。

（二）2022年重点工作完成情况

1.强化行业安全生产。修订行业领域应急预案6个，督促企业开展应急演练3次。加强在建工程质量安全，年内报监在建工程18个、4.77万平米，总投资2.11亿元；开展质量安全监督检查118个次，发出《质量安全整改通知单》21份，所有问题已全部整改，实现工地“死亡事故零指标”。全年查处出借企业资质、未批先建等问题3起，罚金1.488万元。督促城镇燃气安全使用，与冰川燃气公司签订安全生产责任书，制定燃气安全应急预案，督促企业开展应急演练，提高应急救援处置能力。牵头城镇燃气安全隐患排查及问题整改，共张贴宣传资料120张，发放明白卡926户，排查燃气926户，87个问题已整改完毕。强化行业领域疫情防控，督促系统人员做好第三针疫苗接种，疫苗接种率达到98%；督促行业从业人员做好静态管控期间的管理及每周2次常态化核酸检测，全县18个在建工地均建立了人员排查台账，均落实进出测体温、扫码亮码、提前报备、入县核酸检测和居家隔离等防疫措施，并做好口罩、消毒液等防疫物资储备。共开具进县证明700余人。

1.强化建筑行业监管。抓好建筑业产值统计，现已完成1.69亿元、同比增长34.3%，力争全年完成2.5亿元。强化对企服务，召开企业联席会议2次，帮助四川均衡建司等县内企业“纾困解难”。强化政策保障，结合阿坝州促进建筑业高质量发展的实施意见稿，调整形成《黑水县促进建筑业高质量发展实施意见（送审稿）》。完善填报机制，以预填预报提前掌握企业产值完成情况，年内新增入统建筑企业4家，累计本地注册企业16家，其中纳入建筑业产值入统的企业11家。印发《2022年度根治欠薪工作的实施方案》，进一步落实工程建设保证金、农民工实名制、农民工工资专户等制度，强化日常监督检查，畅通投诉举报渠道，积极防范化解建设工地欠薪问题。截至目前，无拖欠民工工资问题发生。抓好固定资产投资，截至目前新增固定资产10590万元。

3.强化建设审批制度改革。牵头工改2.0工作，梳理房建和市政工程建设审批事项及前置要件，印发《关于进一步做好住建领域工程建设项目审批的通知》，督促业主单位完善报建手续，积极做好本部门在线审批服务。截至目前，共办理施工许可证办理26件，招投标监督工作16个。促进房地产健康发展。监管好“哈德广场”预售资金，该项目应归集资金1.42亿元，现已归集1.07亿元，已拨付9143万元。目前，商品房备案243宗、面积23284.1㎡，成交金额13368.668万元。协助做好房地产领域不动产登记，存量房产权交易累计15宗、面积9463.47万㎡，成交2062.66万元。

二、机构设置

黑水县建筑工程质量安全监督站无下属二级单位，本单位属事业单位。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9956.89万元，与2021年相比，增加4612.34万元，上升86.03%。主要变动原因是新建项目增加;支出总计11348.41万元。与2021年相比，增加1690.99万元，上升17.51%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计9956.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3956.89万元，占39.74%；政府性基金预算财政拨款收入6000万元，占60.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计11348.41万元，其中：基本支出354.08万元，占3.12%；项目支出10994.33万元，占96.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计为9956.89万元，与2021年相比，财政拨款收入减少4612.34万元，增加86.3%。主要变动原因是新建项目增加。支出总计11348.41万元,与2021年相比，增加1690.99万元，增加17.51%。主要变动原因是新建项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5348.41万元，占本年支出合计的47.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4299.01万元，下降44.56%。主要变动原因是项目资金使用政府性基金预算拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5348.41万元，主要用于以下方面:教育支出3万元，占0.06%；社会保障和就业支出45.26万元，占0.85%；卫生健康支出16.63万元，占0.31%；节能环保支出1261.94万元，占23.6%；城乡社区支出2635.08万元，占49.27%；农林水支出324万元，占6.06%；住房保障支出853.71万元，占15.97%；灾害防治及应急管理支出151万元，2.82%；其他支出57.8万元，占1.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5348.41万元，完成预算515.39%。其中：

1.2059999其他教育类支出：支出决算数为3万元，完成预算0%，支出数大于决算数的主要原因是：项目未做预算。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为45.26万元，完成预算116.43%，支出数大于决算数的主要原因是：人员增加。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为15.09万元，完成预算77.66%，支出数小于决算数的主要原因是：工资调整和人员退休。

4.2101102事业单位医疗：支出决算数为13.11万元，完成预算77.12%，支出数小于决算数的主要原因是：缴费基础调整。

5.2101103公务员医疗补助：支出决算数为3.52万元，完成预算72.43%，支出数小于决算数的主要原因是：缴费基数调整。

6.2110401生态保护：支出决算数为1261.94万元，完成预算0%，支出数大于决算数的主要原因是：项目未做预算。

7.2120103机关服务：支出决算数为267.43万元，完成预算169.7%，支出数大于决算数的主要原因是：目标奖未做预算。

8.2120303小城镇基础设施建设：支出决算数为129.7万元，完成预算0%，支出数大于决算数的主要原因是：项目未做预算。

9.2120399其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为135万元，完成预算0%，支出数大于决算数的主要原因是：项目未做预算。

10.2129999其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为2102.94万元，完成预算0%，支出数大于决算数的主要原因是：项目未做预算。

11.2130505生产发展：支出决算数为324万元，完成预算0%，支出数大于决算数的主要原因是：项目未做预算。

12.2210105农村危房改造：支出决算数为11.8万元，完成预算0%，支出数大于决算数的主要原因是：项目未做预算。

13.2210201住房公积金：支出决算数为21.77万元，完成预算74.71%，支出数小于决算数的主要原因是：缴费基数调整。

14.2210301公有住房建设和维修改造支出：支出决算数为820.15万元，完成预算0%，支出数大于决算数的主要原因是：项目未做预算。

15.2240199其他应急管理支出：支出决算数为32万元，完成预算0%，支出数大于决算数的主要原因是：项目未做预算。

16.2240699其他自然灾害防治支出：支出决算数为119万元，完成预算0%，支出数大于决算数的主要原因是：项目未做预算。

17.2299999其他支出：支出决算数为57.8万元，完成预算0%，支出数大于决算数的主要原因是：项目未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出354.08万元，其中：

人员经费318.9万元，主要包括：基本工资68.24万元、津贴补贴27.22万元、绩效工资134.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.17万元、职业年金缴费15.09万元、职工基本医疗保险缴费13.11万元、公务员医疗补助缴费3.52万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金21.77万元、医疗费0.9万元、对个人和家庭的补助1.47万元、生活补助1.44万元、奖励金0.03万元。

公用经费35.18万元，主要包括：办公费16.8万元、水费0.08万元、电费1.14万元、邮电费2万元、差旅费10.39万元、培训费4.59万元、公务接待费0.18万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算85.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出（其他交通费）决算比2021年增加0万元，增加0%。公务用车运行维护费与黑水县住房和城乡建设局合并。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算85.71%。公务接待费支出决算与2021年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，50人次，共计支出0.18万元，具体内容包括：州住建局督导调研组接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于州住建局督导调研组接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出6000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目全年预算数4994.33万元，执行数为4994.33万元，完成预算的100%。通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。发现的主要问题：绩效目标设定还不够完善，预算编制还不够合理。下一步改进建议，一是进一步完善绩效目标填报工作，强化指标使用性，认真履行预算编报要求，提高预算编报的科学性；二是建议财政部门加大各单位会计人员绩效自评培训力度。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“黑水县扎窝市政基础设施建设项目””黑水县乡镇供水厂污水处理站路灯垃圾处理设施及乡镇垃圾收转运体系运营项目”“城市生活污水处理厂委托运营服务项目”“2023年危房改造补助项目”“黑水县知木林市政供水建设项目”等21个项目绩效目标实际完成情况（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开）。

1.黑水县扎窝市政基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数324万元，执行数为324万元，完成预算的100%。通过项目实施，符合当前黑水县完善城镇基础设施建设发展要求，进一步增强了全县的公共服务功能和承载能力的需要，进一步提高了当地居民生活品质，促进区域社会经济发展。存在的主要问题：项目管理机制不够完善。下一步改进措施：严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

2.黑水县知木林市镇供水建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了当地居民的饮用水状况，提高了饮用水品质，对构建和谐社会，具有重大促进作用。下一步改进措施：严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

3.黑水县乡镇公共基础设施管理运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数450万元，执行数为196.54万元，完成预算的43.68%。通过项目实施，对进一步巩固乡镇基础设施建设成果，加强和规范乡镇公共基础设施维护管理，发挥乡镇基础设施效能，推进城乡基础设施共建共享、互联互通，完善管护运行机制起到了积极作用，同时整洁了村容村貌，改善了人居环境。发现的主要问题：预算编制、执行还不够合理。下一步改进措施：进一步完善预算编制，减少资金的结存。

4.城市生活污水处理厂委托运营服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数为215.4万元，完成预算的86.16%。通过项目实施，使2022年黑水县28万吨污水得到净化处理，提升了黑水县生态环境质量。发现的主要问题：预算编制、执行还不够合理。下一步改进措施：进一步完善预算编制，减少资金的结存。

5.石碉楼乡村民查瓦农房建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困户住房问题，密切了党群关系。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县建筑工程质量安全监督站2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县建筑工程质量安全监督站机关运行经费支出35.18万元，比2021年增加3万元，上升9.32%主要原因新建项目增加，下乡指导项目建设增多。

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县建筑工程质量安全监督站政府采购支出总额957.35万元，其中：政府采购货物支出382.7万元、政府采购工程支出464万元、政府采购服务支出110.65万元。主要用于项目前期工作。授予中小企业合同金额951.65万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额951.65万元，占政府采购支出总额的99.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县住房和城乡建设局（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、其他教育支出2059999：指其他用于教育方面的支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.事业单位医疗2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.公务员医疗补助2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.生态保护2110401：指反映用于生态功能区、生态示范、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

15.机关服务2120103：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

16.小城镇基础设施建设2120303：指反映用于小城镇路、气、水、电灯基础设施方面的支出。

17.其他城乡社区公共设施支出2120399：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.生产发展2130505：指反映用于农村欠发达地区乡村道路人畜饮水基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

19.农村危房改造2210105：指用于农村危房改造方面的支出。

20.住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.公有住房建设和维修改造支出2210301：指用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造的支出。

22.其他应急管理支出2240199：指其他应急管理方面的支出。

23.其他自然灾害防治支出2240699：指其他用于自然灾害防治的支出。

24.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290402：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

25.其他支出2299999：指不能划分到具体功能科目中的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝州黑水县建筑工程质量安全监督站

附件2：黑水县建筑工程质量安全监督站“三公”经费2022年决算公开

黑水县建筑工程质量安全监督站2022年县级部门整体支出绩效评价报告

黑水县建筑工程质量安全监督站2022年项目支出绩效评价报告