2024年度黑水县住房和城乡建设局部门决算编制说明

目录

公开时间：2025年8月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置7

第二部分2024年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释18

第四部分附件21

第五部分附表31

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县住房和城乡建设局主要是负责本系统、本部门依法行政工作、推进住房制度改革、保障全县城镇低收入家庭住房、全县工程建设标准体系责任、规范全县房地产市场秩序、监督管理全县建筑市场、指导全县城镇建设管理、建筑工程质量安全监督、城乡环境综合治理等工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.不断规范住房保障。（1）继续加强商品房管理。2024年，商品房备案12套，面积1297.38平方米，成交金额586.10万元；存量房交易60套，面积6347.39平方米，成交金额1447.48万元。（2）不断规范物业管理。不断加强党委对物业管理的直接领导，成立黑水县物业党委，促进物业规范化。起草《黑水县物业管理办法》，正按相关程序审批。（3）全力推进农村住房安全保障。印发《关于做好2024年农村低收入群体等重点对象农村危房改造工作的实施方案》，持续做好动态监测机制，充分发挥“农户报告、村组踏勘、乡镇初判、部门评定”的日常巡查和动态监测工作机制，完成脱贫攻坚回头看2870户已脱贫户、4户危房改造户、六类对象动态监测3784户的信息录入，有力确保我县群众住房安全均有保障。2024年，集中排查3次，动态监测评定危房户40户，其中AB级24户、C级9户，D级7户。2024年农村危房改造任务4户，已竣工验收1户。

2.切实加强建筑业管理。（1）继续加强工改审批、“一网通办”工作。制发《黑水县房屋建筑和市政基础设施建设项目初步设计审批工作方案》，梳理单位行政许可和公共服务事项18项，细化审批流程和必备资料，建立健全内部前后台协作、报建提醒督促机制。2024年，办理工改2.0主线118件，辅线160件，施工许可证10件。（2）加强建筑业产值统计。截至目前，完成建筑业产值2.22亿元，全年完成建筑业产值3.1亿元。(3)不断强化行业监管。切实加强在建项目监督检查工作，推进扫黑除恶常态化。积极推进“三包一挂”“保证金缴纳”“拖欠农民工工资”和“涉嫌违法分包转包”等督查工作。

3.加强推进城乡建设。1.加强推进城乡项目建设。继续加快推进项目建设。投资4735万元的黑水县城区市政基础设施建设（二期）工程已完成工程量的95%，投资2100万元的黑水县沙石多镇供水建设项目已完成总工程量的80%，投资2645.45万元的黑水县乡镇干部职工周转宿舍建设项目完成工程量的55%，投资2750万元的“新三推”项目黑水县城市生活污水处理厂提标改造项目已竣工验收。2.积极做好项目储备和前期工作。其中，投资7500万元的黑水县县城第二自来水厂建设项目和投资556万元黑水县乡镇干部职工周转宿舍（二期）建设项目正在开展前期工作；投资2300万元的黑水县西尔镇市政供水基础设施建设项目、投资3760万元的黑水县卡龙镇市政基础设施建设项目、1200万元的“新三推”项目厨余垃圾处理及资源化利用设施建设项目即将完成招施工投标；投资55万元的2024年我县增补芦花镇彩林社区5个老旧小区改造项目即将开工建设；投资306万元的2025年城镇老旧小区项目、投资1200万元的“新三推”项目城市生活垃圾卫生填埋场封场工程和投资1200万元的存量垃圾治理和城区及周边生活垃圾分类收转运设施建设项目正在开展前期工作。积极对接上级争取补助资金，申请专项债券资金项目1个。积极申报黑水县芦花镇市政基础设施建设项目，启动黑水县地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制、黑水县2024年县城体检和黑水县芦花漫道改造规划工作。

4.不断强化村镇管理。(1)切实加强传统村落保护利用。完成编制《黑水县传统村落集中连片保护利用实施方案》、中国传统村三达古村、才盖村和羊茸村的传统村落保护发展规划、传统村落集中连片保护利用规划编制项目初步评审、《黑水县传统村落建筑风貌导则》交流汇报评审。完成沙石多镇黑水县传统村落集中连片保护利用建设项目，羊茸村中国传统村落数字博物馆初馆建设。成功申报黑水县为国家级传统村落集中连片保护利用示范县（四川省唯一的县）。继续加强创建省级“百强中心镇”工作。完成增补知木林镇为“省级百强中心镇”候选镇前期工作。(2)不断加强农村垃圾污水处置工作。不断加强乡村市政公用设施运行维护管理，完善《黑水县乡村市政公用设施运行维护管理方案》，督促乡镇完成垃圾车驾驶员、污水处理站操作人员等的安全责任合同签订及保险的购买，切实保障垃圾污水处置人员安全。持续做好乡镇污水处理管理运行，完成黑水县建制镇污水处理站维修维护项目，6个建制镇污水正常运行，污水处理率65%。实施完成农村生活垃圾收转运处置体系建设项目。全县行政村农村生活收转运处置体系行政村覆盖达100%，城乡垃圾收集率达90%以上，无害化处理率达90%以上。

5.着力提升市政管理水平。(1)加强城市供水管理。督促自来水厂做好日常供水保障工作，加强县自来水厂水质检测，确保供水安全。编制2024年供水管网非居民用水户计划用水规划，积极组织开展节水宣传活动。(2)不断加强城镇污水管理。采用自查、常态检查、不定期抽查的方式，不断加强城市生活污水处理厂监督管理。落实运营服务工作绩效季度考核机制，加强生产、设备设施、危废和污泥的管理，确保污水处理厂出水合格率达到100%，城市生活污水处理率为95.52%。(3)加强城市垃圾处理厂管理。积极做好城市生活垃圾厂环保验收工作，加强环境监测与管理，及时检查与维护厂区各个监测点，确保其正常运行。(4)持续推进燃气安全管理。强化冰川燃气公司安全生产责任管理，推进日常送气与安全隐患排查常态化。切实加强燃气安全生产，联合市场监管、应急管理、消防救援、经信、公安等单位对县城区餐饮用户进入入户排查，推进燃气安全隐患排查常态化。对县城区燃气餐饮用户组织2批次燃气安全知识线下集中培训。为燃气餐饮用户开设餐饮用户燃气安全培训账号，引导其自觉加强燃气安全知识的学习，提高燃气安全隐患处置能力。加强天然气入户项目监管，目前，已完成工程量的80%。

二、机构设置

黑水县住房和城乡建设局无下属二级单位，本单位属行政单位。

 第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8774.43万元，与2023年相比，减少11565.43万元，下降56.86%。主要变动原因是本年度项目建设资金减少;支出总计20339.86万元。与2023年相比，减少11564.43万元，下降56.86%。主要变动原因是本年度项目建设资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计8774.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8774.43万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计8774.43万元，其中：基本支出677.13万元，占7.72%；项目支出8097.31万元，占92.28%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入总计为8774.43万元，与2023年相比，财政拨款收入减少11565.43万元，减少56.86%。主要变动原因是新建项目减少，且本年无政府性基金预算项目收入。支出总计8774.43万元,与2023年相比，减少11565.43万元，减少56.86%。主要变动原因是新建项目减少，且本年无政府性基金预算项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出8774.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加4557.39万元，增长108.07%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出8774.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出82.68万元，占0.94%；卫生健康支出35.59万元，占0.41%；节能环保支出1011.71万元，占11.53%；城乡社区支出6455.14万元，占73.57%；农林水支出1068.73万元，占12.18%；住房保障支出120.58万元，占1.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为8774.43，完成预算100%。其中：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为55.14万元，完成预算100%。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为27.54万元，完成预算100%。

3.2101101行政单位医疗：支出决算为12.79万元，完成预算100%。

4.2101102事业单位医疗:支出决算为13.59万元，完成预算100%。

5.2101103公务员医疗补助：支出决算9.22万元，完成预算100%；

6.2110401生态保护：支出决算578.17万元，完成预算100%。

   7.2110402农村环境保护：支出决算433.54万元，完成预算100%。

8.2120101行政运行：支出决算为249.15万元，完成预算100%。

9.2120103机关服务：支出决算为261.5万元，完成预算100%。

10.2120303小城镇基础设施建设：支出决算为1909.13万元，完成预算100%。

11.2129999其他城乡社区支出：支出决算为4035.36万元，完成预算100%。

12.2130199其他农业农村支出：支出决算为60万元，完成预算100%。

13.2130504农村基础设施建设：支出决算数980.73万元，完成预算100%。

14.2130799其他农村综合改革支出：支出决算数28万元，完成预算100%。

15.2210105农村危房改造：支出决算数56.4万元，完成预算100%。

   16.2210108老旧小区改造：支出决算数15.97万元，完成预算100%。

17.2210201住房公积金：支出决算数43.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出677.13万元，其中：

人员经费619.08万元，主要包括：基本工资118.79万元、津贴补贴105.43万元、奖金68.09万元、绩效工资132.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.14万元、职业年金缴费27.54万元、职工基本医疗保险缴费26.38万元、公务员医疗补助缴费9.22万元、其他社会保障缴费6.03万元、住房公积金48.21万元、生活补助20.2万元、医疗补助1.81万元、奖励金0.03。

公用经费58.04万元，主要包括：办公费14.79万元、水费0.21万元、电费1.67万元、邮电费5.4万元、差旅费21.55万元、培训费0.34万元、公务接待费0.38万元、劳务费4.2万元、其他交通费9.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：接待阿坝州城镇燃气安全专项整治专班办公室关于开展“瓶改管”“瓶改电”工作交叉检查组0.12万元，接待阿坝州住房和城乡建设局关于开展6个托底帮扶县建制镇生活污水处理设施及农村生活来及收转运处置体系建设工作检查组0.06万元，接待全州住建领域重点工作督查组0.08万元，接待全州住建领域工程项目乱象排查整治和综合督查检查组0.05万元，接待全州住建领域安全生产督导检查组0.08万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县住房和城乡建设局机关运行经费支出33.19万元，比2023年度减少0.41万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费、会议培训、差旅费等非刚性支出；推进“厉行节约、反对浪费”相关规定，减少资源闲置与浪费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县住房和城乡建设局政府采购支出总额217.51万元，其中：政府采购货物支出216.68万元、政府采购服务支出0.83万元。主要用于农村生活垃圾收运处置体系建设和车辆保险。授予中小企业合同金额216.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对农村危房改造等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.事业单位医疗2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.公务员医疗补助2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.生态保护2110401：指反映用于生态功能区、生态示范、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

13.机关服务2120103：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14.其他城乡社区支出2129999：指反映除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

15.其他农业农村支出2130199：指反映除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

16.农村基础设施建设2130504：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

17.农村危房改造2210105：指用于农村危房改造方面的支出。

18.老旧小区改造2210108：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

19.住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.黑水县住房和城乡建设局“三公”经费2024年决算公开

       1-2.黑水县住房和城乡建设局2024年度部门整体支

出绩效评价报告

1-3.黑水县住房和城乡建设局2024年度5项目支出绩效评价报告 

1-4.黑水县住房和城乡建设局2024年部门决算公开报表

 附件1-1：黑水县住房和城乡建设局“三公”经费2024年决算公开

附件1-2：黑水县住房和城乡建设局2024年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县住房和城乡建设局2024年5项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县住房和城乡建设局2024年部门决算公开报表