黑水县林业和草原局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2022年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有占资情况

十、名称解释 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2022年部门预算编制重点，结合本部门2021年工作实际，编制本部门预算,现将预算情况说明如下:

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

贯彻执行有关林业法律、法规、规章方针政策、决定、决议,对执行情况进行监督检查;负责全县林业及生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;承担全县森林资源保护发展监督管理责任组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民和其他经营者的经营林业合法权益的责任;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任;负责指导、协调全县林业经济工作;负责规划和指导山区林业综合开发,配合有关部门做好退耕还林、水土保持农村能源开发、林业扶贫等组织指导工作等。

（二）2022年重点工作 

一是聚焦责任目标，全力完成重点项目建设。严格落实“五个一”项目主体责任机制，坚持“一个建设项目、一个分管领导、一个工作专班、一个倒排工期表、一揽子抓到底”工作模式，建立项目定期跟踪机制，积极推进林草生态工程建设。实施黑水县干旱河谷生态综合治理项目，投资400万元实施干旱河谷治理1000亩。投资180万元，实施黑水县退化林修复项目，完成退化林修复3000亩。根据全县乡村振兴总体规划，计划投资300万元，同步实施10个村乡村绿化美化。督促施工单位开展黑水县G347沿线植被恢复项目、黑水县生物防火隔离带建设项目苗木补植及管护工作。投资162万元，实施黑水县横断山区水源涵养与生物多样性保护项目，草原改良1万亩、草原围栏4万亩。实施中央财政林业草原生态保护恢复项目，完成草原生态修复治理、草原监测等。

二是聚焦生态安全，全力抓好资源保护管理。以“生态优先、绿色发展”为遵循，推动资源管理、保护落地见效，持续推进林长制工作，健全完善林长制各项制度和机制，加强林长履职尽责督查，完成生态公益性岗位选聘。严格落实保护和发展森林资源目标责任制，保持林草执法高压态势，严厉打击破坏生态环境资源违法犯罪行为，依法加强保护区人为活动管理，坚决守住生态红线。加强森林采伐限额、专项用材和林地征占用管理，坚定不移完成林地督查。持续巩固退耕还林成果，加强公益林、商品林管护，及时兑现公益林补偿资金和商品林停伐补助。加强草原生态修复治理项目的后期管护，严格草原征占用审核审批，推行草原保护基本制度。加强森林草原防火宣传，严格实行林区野外火源管理和野外用火审批制度，全面整治火灾隐患，强化林草防灭火队伍建设，开展灭火技能演练，坚决防范森林草原火灾发生。加大林业有害生物检疫防治，做好监测、调查、普查和植物检疫工作。加强辖区范围内野生动物栖息地、集散地的巡护、监测工作，全力推动野生动物致害补偿州级试点和致害野生动物种群调控工作。

三是聚焦提质增效，全力推进林草产业发展。推进现代林业建设，积极推动林农、林商、林旅结合，坚持“生态产业化、产业生态化”，大力实施特色生态产业、大众生态创业、稳定生态就业的“三业”工程，聚焦林草新业态，积极培育林下经济，大力发展森林体验、森林康养、森林生态旅游，发觉森林资源多重效益，推动绿色产业振兴。持续开展品牌建设，大力宣传林产品品牌。计划投资150万元，实施黑水县核桃提质增效1000亩；计划投资100万元，提升改造维多核桃加工厂。以落实后期管护措施为核心，就核心示范园标准化改造、核桃提质增效、花椒奖补项目抓好管护工作。加强技术培训、指导服务，积极动员当地合作社在宣传、组织、发动社员及周边群众上下功夫，狠抓施肥、浇水、病虫害防治等关键季节性措施，不断激发内生动力，让农民群众主动参与到核桃产业后期管护中。

二．部门预算单位构成 

林业和草原局单位总编制126名，其中：行政编制14名，工勤3名，事业编制100名。在职人员总数118人，其中：行政人员及行政工勤11名，参公人员10人， 其他事业人员97人，退休人员94人。

   独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设股室行政4个：办公室、生态修复股、森林和草原资源管理股、护林防火股；下设事业单位12个：下设植检站、草原站、资源林政股、造林股、退耕办、天保中心、色尔古木材检查站、芦花站、野保股、西尔站、知木林站、维古站,其中：植物检疫站、草原监理站参公事业单位。

三、收支预算情况说明 

   按照综合预算的原则，2022年黑水县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2049.83万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元，无文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出275.23万元，卫生健康支出130.26万元，住房保障支出179.91万元。林草局单位2022年收支总预算2049.83万元,较2021年收支预算总数2083.89万元减少34.06万元。下降1.63%，原因：人员变动。

（一）收入预算情况

黑水县林草局单位2022年收入预算2049.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2049.83万元，占总收入的100%。 

（二）支出预算情况 

黑水县林草局单位2022年支出预算2049.83万元，其中：一般公共预算拨款支出2049.83万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县林草局单位2022年财政拨款收入总预算2049.83万元,较2021年财政拨款收入总预算2083.89万元减少34.06万元，增下降1.63%。主要原因人员变动。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县林草局2022年一般公共预算当年拨款2049.83万元，较2021年预算数2083.89万元，减少34.06万元，下降1.63%。主要原因是人员变动。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2022年预算总支出2049.83万元，其中社会保障和就业支出275.23万元，占总支出13.43%；卫生健康支出130.26万元，占总支出6.35%；节能环保支出4.28万元，占总支出0.21%；农林水支出1460.15万元，占总支出71.23%；住房保障支出179.91万元，占总支出8.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.行政运行支出:林业行政运行(2130201):2022年预算数为246.25万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险费支出(2080505):2022年预算数为183.54万元,主要于:本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出:机关事业单位职业年金缴费(2080506):2022年预算数为91.68万元,主要用于:单位在职职工缴纳职业年金支出。

4.医疗卫生支出：行政单位医疗补助支出(2101101)：2022年预算数为14.11万元；事业单位医疗补助支出(2101102)：2022年预算数为66.19万元；公务员医疗补助支(2101103)：2022年预算数为49.96万元；主要用于本单位在职职工缴纳行政单位医疗支出。

5.住房保障支出:住房公积金（2210201）：2022年预算数为179.92万元，要用于本单位在职职工缴纳住房公积金等支出。

6.事业机构支出:事业机构(2130204):2021年预算数为1213.90万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费等日常公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县林草局2022年一般公共预算基本支出1819.93万元,其中人员经费1847.34万元,主要包括:基本工资、津贴补奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个和家庭的补助支出等。公用经费229.9万元,主要包括:办公费、水费、电费电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县林草局2022年“三公”经费财政拨算数7.05万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.3万元,公务用车购置及运行维护费4.75万元。

1.因公出国(境)经费较2021年预算无增减变化。黑水县林草局无出国计划,故未安排出国(境)费预算,2021年也未安排因公出国(境)经费。

2.公务接待费与2021预算增加1.15万元。2022年公务接待费为2.3万元，增加50%。计划用于上级来人来访、考察调研、检查导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费与2021年预算减少。单位现有公务用车1辆。2022年安排公务用车运行维护费4.75万元，林草局无政府采购预算安排。,公务用车运行维护费用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障和办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明 

 黑水县林草局2022年政府基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费    

黑水县林草局2022年机关运行经费财政拨款预算为224.2万元较2021年预算相比减少1.9万元，下降0.83%。

（二）政府采购情况    

2022年黑水县林草局无政府采购。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2021年底，黑水县林草局资产原值为5303.40万元。其中土地房屋及构建物原值为3490.02万元；通用设备原值为1185.79万元；专用设备378.70万元；其余资产原值为248.89万元。

（四）绩效目标设置情况    

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，基本支出和专项经费均按要求实行绩效目标管理，一般公共预算基本支出2049.83万元，其中：人员经费1815.18万元，公用经费234.65万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年林草局预算公开表