2022年度黑水县林草局部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月28日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置13

第二部分2022年度部门决算情况说明14

一、收入支出决算总体情况说明14

二、收入决算情况说明14

三、支出决算情况说明15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明22

八、政府性基金预算支出决算情况说明24

九、国有资本经营预算支出决算情况说明24

十一、其他重要事项的情况说明42

第三部分名词解释43

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，起草相关规范性文件草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设。

2.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护

利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管

理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆

生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工

作。负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林

权制度、国有林区、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。组织、指导林草产品质

量监督。指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、

转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指

导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡

护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

12.监督管理全县林业和草原县级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与

合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕高质量筑牢长江黄河上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态统

保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全县行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。参与大熊猫国家公园在州建设试点期间的相关工作。

17.与县应急管理局的有关职责分工。县林草局和县应急管理局要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组

织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县林草局依法依规承担林业草原领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。必要时，县林草局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.持续改善党风政风

推动党史学习教育常态化长效化，坚持把学习党史融入日常、抓在经常，在芦花镇彩林路社区开展“双报到”主题党日活动。深入开展“我为群众办实事”实践活动，推进九招破九难专项行动，在卡龙镇才盖村、卡龙村为群众核实退耕地权属问题。印发《黑水县林业和草原局2022年党建工作计划》《中共黑水县林业和草原局委员会2022年党风廉政建设工作计划》，制定2022年度党风廉政建设责任清单。完成2022年党内专项统计，研究或部署党风廉政建设和反腐败工作会议4次，听取履行主体责任情况汇报4次，开展换届谈话2次、廉政谈话20人次、谈话诫勉6人次。局党委坚持中心组学习制度，认真落实中心组学习任务。着力推进宣传思想文化建设，加强意识形态工作，围绕中心，服务大局，唱响主旋律，打好主动仗，积极开展林草宣传活动。结合“支部委员会议”“主题党日”“三会一课”、职工大会、党委会等方式，组织党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、省州县党代会精神、违法违纪典型案例等，组织党员干部观看《百祸起一贪》等党风廉政系列警示教育片。认真执行党委民主集中制，学习《中国共产党重大事项请示报告条例》。召开贯彻转任职级干部管理工作会议精神暨转变干部作风会议，为完成全年各项目标任务提供坚强的思想和作风保证。按照三定方案梳理职责权限，充分运用述责述廉、重大事项报告、集体决策、公开承诺等方式，建立完善内控制度等风险防控措施，形成了以制度管人、管权、管事的长效机制。

2.强化林草资源监管

（1）推深做实林长制工作。设立县、乡、村三级林长制组织体系，配齐“一长三员”，经过三次更新全县共设立272名林长（县级19名，乡级77人，村级168人，国有林草单位10人其中2人兼任县级副林长）、2349名生态护林员、116名警员、101名监督员，实现了对679.46165万亩森林、草原、湿地的分级管理全覆盖。县级林长巡林113次，乡级林长巡林1185次，村级林长巡林5723次，国有林草单位林长巡林182次。印发《黑水县2022年林长制工作督查方案》，及时深入各乡镇、林草单位开展林长制督查工作，将林长制工作纳入年度目标考核，保障林长制工作有效落实和拓展。

（2）加强资源林政管理。坚持依法治林，积极宣传《森林法》《森林法实施条例》等法律法规。完成2013年-2021年森林督察所有案件查处销号工作，并通过直属院审核审批。完成2022年森林督察暨林草湿图斑监测工作外业调查成果数据上传审核工作。完成森林资源管理“一张图”和国土三调公益林对接融合工作。按照《建设项目使用林地管理办法》，严格项目征占用林地审批。召开黑水县打击破坏森林资源、保护生态环境专项整治工作培训会议，讲清相关法律和程序要求。编制森林保险工作实施方案，并提交县人民政府常务会审定。严格执行《森林采伐管理细则》、《中华人民共和国森林法》规定，严格执行限额采伐管理制度，采伐中严格依照上级林业部门下达的采伐指标进行采伐，林木采伐量严格控制在采伐限额范围内。不存在超证采伐、违规采伐等问题，核发林木采伐许可证规范。加强自然保护地管理，完成黑水县自然保护地拟调整地块基本情况统计、达古冰山-卡龙沟风景名胜区整合优化上报。

（3）生态资源管护工作。选聘生态资源管护员2862名，积极推进熊猫护林员APP的安装使用，完成生态管护员管护区入库系统的矢量图层工作。开展生态公益性岗位人员履职情况检查，排查出顶岗人员428人，对排查出的问题进行彻底整改，切实杜绝吃空饷发生。统一对生态管护员购买人身意外保险100元/人，发放巡山日志2862本、防火宣传单2000余份，开展业务培训2862人次。

3.增绿提质攻坚发力

（1）掀起国土绿化高潮。投资400万元，完成干旱河谷1000亩人工造林，栽植岷江柏7.7万株、皂角3.3万株；投资180万元，完成3000亩退化林修复，栽植云杉26万株，补植复壮672.4亩，开展封育3000亩；投资140.00万元，完成森林抚育面积466.67公顷（7000亩）；投资738.1万元，建设色尔古至西尔6km生态长廊，栽植美国红枫2337株；投资78.93万元，完成沙石多镇羊茸村植被恢复22.49亩；投资80万元，完成红船路植被恢复7153.3m2。义务植树25.5万余株，累计5.4万余人参与。开展2021年度造林项目的补植工作，补植苗木6.32万株。

（2）退耕还林工作。巩固退耕还林工程9.31万亩，核实退耕地现场调查摸底，依据国土三调成果图核实我县退耕地的分布情况；开展退耕还林前期高质量发展的规划工作，完成新一轮退耕还林还草上图入库工作；参与卡龙镇增减挂钩项目涉及新一轮退耕地的协调工作；配合省林科院对2022年度退耕还林经济社会入户的调查工作。积极配合阿坝州审计局审计过程中阿依天籁生态综合治理项目退耕还林地“占一补一”置换土地的整改落实。配合县自然资源局的增减项目挂钩县级联合初步验收工作。已完成前一轮退耕还生态林效益补偿金的资金兑现工作。

（3）落实天保工程。常年有效管护72.26万亩国有森林，签订管护合同33份。继续停止天然林商业性采伐，与各乡镇人民政府签订管护责任书。督促西尔镇人民政府、云林寺村制定集体和个人公益林生态效益补偿兑现分配方案，按照程序及时兑现2019度资金。兑现集体和个人公益林森林生态效益补偿面积166421亩、资金266.3万元。兑现集体和个人商品林停伐管护补助面积117200亩、资金175.1万元。配合省三方检查组对我县2020年集体和个人商品林和公益林补助工作进行了全面检查验收工作，并根据检查组要求，对工作落实不到位的情况全面整改。全面完成2021年天保工程自查工作，并报州局备案。

（4）加强草原监测管理。实施黑水县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目，建设草原围栏4万米，退化草原改良1万亩。实施2021年中央财政林业和草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）项目，开展草原监测、草原有害生物普查等工作。实施草原基况监测项目，以国土三调草地范围为基础，开展草原基况监测、草原年度性动态监测。完成黑水县草原固定监测站点监测、关键物候期监测和草原生产力监测等29个样地外业调查，获取年度草原监测数据。

4.严防严守安全底线

（1）持续开展森林草原防灭火。推行森林草原防灭火汉藏双语宣传模式，安装宣传标识标牌115个，悬挂藏汉宣传横幅300余幅，发放宣传资料5万余份，发送温馨提示短信35万余条。25处联合检查站严格落实“扫防火码”登记制度、“七步”工作法。在重点林区、景点等设置森林火险气象等级告示牌25个，加强对进山入林人员的盯防，坚决把火种堵在山下林外。对94名特殊人群采取一对一监管，严防人为火灾。排查火灾风险隐患267处，263处已整改，4处正在整改。办理林区施工通行证783张，气象预警森林草原火险预警信息128期。查处违规野外用火行为23起，处罚36人，行政处罚31人，罚金共计4200元，警告2人，行政拘留3人。投资106.9万元，为乡镇补充扑火物资；为各乡镇、村（社区）、组及25个防火卡点配置2000个干粉灭火器，为专职巡山员和生态管护员配备3000个便携式水桶，在重要设施、重点地区安放1000个太阳能智能播放器。核实386处消防水池的位置和蓄积量，确保灭火“就地、就近、就便”。聚力专业扑火队规范管理，实行半军事化管理，定期进行扑火理论知识和技能考核，防火期实行靠前驻防、带装巡护。

（2）严格林业有害生物防治。5月12日至19日，开展“林草生物灾害防控宣传周”活动，发放宣传资料400余份，张贴红火蚁、松材线虫病防控海报10张，现场解答群众咨询300余人次。产地检疫苗木32.5万株；苗木复检106万株、花卉种子508公斤、花卉（岷江百合苗）7200株、电缆盘46个、板材125立方米、锯材85立方米，未发现检疫性和重大危险性林业有害生物。开展松材线虫病春季、秋季普查工作，踏查松林小班245个，普查结果显示全县枯死松树4株，经取样鉴定，死亡原因均为干旱致死，尚未发现松材线虫病。通过检查，发现达古冰川景区内沟口至红军湖区域油松赤枯病发病较为严重，达古湖至洛格斯区域云杉枝枯病发病较为严重，并对达古冰川管理局提出防治意见，邀请省林业和草原有害生物防治检疫总站测报办主任、川农大林学院和省林科院病虫害专家于7月8日-7月10日对达管局境内松树、云杉病虫害进行了鉴定并提出防治建议。截至目前全县林业有害生物发生面积0.9万亩，主要有松树赤枯病、云杉落针病、核桃褐斑病、核桃扁叶甲、卷叶蛾、核桃炭疽病等。

（3）加大野生动植物保护力度。在湿地日、野生动植物日、国际爱鸟日、爱鸟周大力宣传野生动植物保护知识和相关法律法规。设立黑水县陆生野生动物临时收容救护站，隔离笼舍已搭建完毕。接到野生动物收容救护报告9起，救护后放归4起，无害化处置5起。设立5处疫源疫病重点防控监测点，无害化处置野生动物5头，监测野生动物无异常情况。配合州林草局和技术公司，开展狼专项调查监测工作外业访问调查。对黑水县木苏林麝养殖农民专业合作社人工繁育林麝情况进行监管，建立日常巡查和监督台账，切实履行监管职责。采取投保“陆生野生动物致害公众责任险”的方式，由保险机构承保开展陆生野生动物致害赔偿业务。收到野生动物致害案件报案46起，现场查勘35起，定损情况为：农作物360亩，经济林木130亩，牲畜13头，蜂箱300箱，估损为106000元，已累计为68名群众挽回损失58000元，剩余补偿款待群众资料提供齐全后，补偿到位。制定并向社会发布了《黑水县野生动植物保护举报奖励办法》，进一步调动人民群众支持、参与野生动植物保护的积极性。

5.注重林草产业发展

投资283.88万元，实施核桃产业示范基地品质提升改造项目，完成品种改良800亩，修枝整形1300亩，病虫害防治3300亩。投资96.19万元，对维多加工厂实施厂房改造及排污系统改造。投资50万元，完成维多核桃加工厂基础设施改造和配套设备安装，进行SC认证申报。色尔古早实核桃良种基地被确定为省级重点林木良种基地。加强核桃联合社技术指导，规范核桃种植户核桃种植及管理技术标准，抓实五个标准化（种植标准化、高接换优标准化、田间管理标准化、病虫害防治标准化和生产基地标准化）。通过标准化生产、技术创新和管理创新，大力提高产品质量水平，增强品牌创建力。结合科技万里行、专家特派团等活动，我局专业技术人员下乡，开展核桃嫁接技术、嫁接后管理技术、施肥、病虫害防治等技术培训，提高群众管理技术水平。加强食品安全工作，做好食用林产品质量安全监测，完成40份取样送检。

二、机构设置

黑水县林业和草原局下属二级单位，本单位属行政单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设股室行政4个：办公室、生态修复股、森林和草原资源管理股、护林防火股；下设事业单位12个：下设植检站、草原站、资源林政股、造林股、退耕办、天保中心、色尔古木材检查站、芦花站、野保股、西尔站、知木林站、维古站,其中：植物检疫站、草原监理站参公事业单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9227.28万元，与2021年相比，减少407.82元，下降4.23%。主要变动原因是人员减少，项目变化;支出总计9825.93万元。与2021年相比，减少432.9万元，下降4.22%。主要变动原因是人员减少，项目变化。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计9227.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9227.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计9825.93万元，其中：基本支出2404.7万元，占24.47%；项目支出7421.23万元，占75.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计9825.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1031.55万元，下降4.22%。主要变动原因是人员减少，项目变化。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9825.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少1031.55万元，增长/下降4.22%。主要变动原因是人员减少，项目变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9825.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出290.44万元，占2.96%；卫生健康（类）支出118.39万元，占1.20%；节能环保（类）支出3819.89万元，占38.88%；农林水（类）支出4975.94万元，占50.64%；住房保障（类）支出169.17万元，占1.72%；灾害防治及应急管理（类）支出191.21万元，占1.95%；其他支出260.9万元，占2.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为9825.93万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为96.05万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为194.39万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:支出决算为21.37万元，完成预算100%；事业单位医疗支出（项）:支出决算为65.01万元，完成预算100%；公务员医疗补助支出（项）:支出决算为32.01万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为3661.52万元，完成预算100%；自然生态保护（款）自然保护地（项）：支出决算为91万元，完成预算100%。天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为67.37万元，完成预100%；

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出决算为554.72万元，完成预算100%；行政运行（项）支出决算为437.10万元，完成预算100%；事业机构（项）支出决算为1389.60万元，完成预算100%；森林资料管理（项）支出决算为558.99万元，完成预算100%；森林生态效益补偿（项）支出决算为390.30万元，完成预算100%；动植物保护（项）支出决算为39.13万元，完成预算100%；产业化管理（项）支出决算为49.82万元，完成预算100%；森林草原减灾防灾（项）支出决算为990.20万元，完成预算100%；草原管理（项）支出决算为186.00万元，完成预算100%；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算为380.07万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为169.17万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出决算为191.21万元，完成预算100%；

7.其他支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为260.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出9825.93万元，其中：主要包括：人员经费2235.41万元，主要包括：30101基本工资326.72万元、30102津贴补贴265.36万元、30103奖金120.64万元、30107绩效工资762.79万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费194.39万元、30109职业年金缴费96.05万元、30110职工基本医疗保险缴费86.38万元、30111公务员医疗补助缴费32.01万元、30112其他社会保障缴费22.50万元、30304抚恤金56.38万元、30305生活补助99.19万元、30307医疗费补助3.72万元、30309奖励金0.1万元、30113住房公积金169.29万元。

公用经费169.29万元，主要包括：30201办公费61.71万元、印刷费、咨询费、手续费、30205水费0.2万元、30206电费5.03万元、30207邮电费12.20万元、取暖费、物业管理费、30211差旅费73.95万元、因公出国（境）费用、30213维修（护）费2.88万、租赁费、会议费、30216培训费2.17万元、30217公务接待1.84万元、30226劳务费4.83万元、专用燃料费、委托业务费、30231公务用车运行维护费4.49万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.33万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元，占70.93%；公务接待费支出决算1.84万元，占29.07%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,完成预算70.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少112.35万元，下降96.16%。主要原因是未新购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：单位共有公务用车5辆，其中：越野车1辆、专业用车4辆。

公务用车运行维护费支出4.49万元。主要用于森林草原防灭火宣传及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.84万元，完成预算29.07%。公务接待费支出决算比2021年增加1.5万元，增长78.80%。主要原因是人员变动。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出1.84万元，其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2022年黑水县核桃产业示范基地品质提升改造项目、2022年黑水县生态护林员补助项目、2022年黑水县2022年林区车辆及行人监控设备项目、2022年中央森林抚育项目、2022年州级野生动植物保护和补偿项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我县林业项目资金在使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支基本平衡，资金使用都能做到公开公平，按程序上报和审批，项目管理组织机构健全，配备了专业技术能力强的工作人员，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿资金等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整，且营造了林区良好的生态环境及稳定的社会环境，在很大程度上做到了让群众满意，职工满意，让他们安心为绿美黑水的建设积极努力，满意度均达90%以上。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“2022年黑水县核桃产业示范基地品质提升改造项目”、“2022年黑水县生态护林员补助项目”、“2022年黑水县2022年林区车辆及行人监控设备项目”、“2022年中央森林抚育项目”、“2022年州级野生动植物保护和补偿项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.黑水县核桃产业示范基地品质提升改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数283.88万元，执行数为283.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步加快农牧业和林业产业发展。发现的主要问题：核桃品种改良后续管理不足。下一步改进措施：加强对老百姓的培训力度和技术指导，提高老百姓思想认识和管理技能，建议出台产业奖补政策，鼓励老百姓自主发展特色产业，增加老百姓发展特色产业的内生动力，从而促进产业兴旺，稳固夯实致富基础，为实现乡村振兴提供有力保障。

2.黑水县生态护林员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2862万元，执行数为2846.14万元，完成预算的99.45%。通过聘请生态公益性岗位对生态资源进行管护，在第一时间有效地预防森林草原火灾、病虫害等灾害现象的发生蔓延和打击破坏生态资源的违法行为，有效保护好现有生态环境、巩固好生态建设成果具有极大的推进作用。2022年共开发生态公益性岗位2862个，标准为1万元/人，为收入低、就业困难人员提供就业岗位，切实增加劳务收入，实现群众就近就业增收目的。发现的主要问题：生态管护面积涉及范围广，面积大，山高路陡、交通不便，巡护、管理难度大，给生态管护工作带来很大难度。下一步改进措施：由于随工资水平和物价变动等因素，影响了生态护林员巡护工作的积极性，建议应充分考虑物价变动等因素,提高生态护林员劳务报酬费用。

3.黑水县2022年林区车辆及行人监控设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94万元，执行数为89.8万元，完成预算的95%。通过项目实施，保障了人民生命财产、森林资源和生态安全，发现的主要问题：缺少后期维护保养费用。下一步改进措施：建议省州加大资金投入。

4.2022年中央森林抚育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，可以极大地改善林分质量，优化森林结构，促进林木健康生长，提高林地生产力，提升森林的多种功能，改善生态环境。发现的主要问题：部分区域存在伐桩过高，剩余物处理不规范问题。下一步改进措施：督促施工单位按照作业设计规范抚育措施。

5.2022年州级野生动植物保护和补偿项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数39.13万元，执行数为39.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效促进我县野生动物资源可持续发展，维护全县生态平衡。发现的主要问题无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称黑水县核桃产业示范基地品质提升改造项目

预算单位黑水县林业和草原局

预算执行情况(万元)预算数:283.88执行数:283.88

其中-财政拨款:283.88其中-财政拨款:283.88

其它资金:其它资金:

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

良种化改造总规模800亩，综合经营:总规模1300亩，病虫害综合防控:总规模3300亩。

良种化改造总规模800亩，综合经营:总规模1300亩，病虫害综合防控:总规模3300亩。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标良种化改造、综合经营、病虫害综合防控面积良种化改造：总规模800亩，综合经营:总规模1300亩，病虫害综合防控:总规模3300亩良种化改造：总规模800亩，综合经营:总规模1300亩，病虫害综合防控:总规模3300亩

项目完成指标质量指标改良合格率大于等于90%95%

项目完成指标时效指标当年任务完成率大于等于100%大于等于100%100%

效益指标经济效益指标带动就业。增加农村劳动力社会就业机会本项目的建设提供了部分工作机会，促进农民增收，改善生产生活坏境。

效益指标社会效益指标提高生态安全和有助于新农村建设项目建设有利于推进基层综合治理，有利于促进区域谐调发展，推进生态文明建设。

项目建设推进了基层综合治理，有利于促进区域谐调发展，推进生态文明建设。

效益指标生态效益指标项目区生态环境改善情况项目的实施，合计改善面积3300亩，在取得产业基地提质增效的同时，发挥生态保护型经济林的生态效益。

项目的实施，合计改善面积3300亩，在取得产业基地提质增效的同时，发挥生态保护型经济林的生态效益。

效益指标可持续影响指标项目区产业增收持续性本项目将持续增加老百姓产业收入。

本项目将持续增加老百姓产业收入。

满意度指标服务对象满意度政策宣传满意度大于等于95%96%

项目支出绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称黑水县生态护林员补助项目

预算单位黑水县林业和草原局

预算执行情况(万元)预算数:2862执行数:2846.14

其中-财政拨款:2862其中-财政拨款:2846.14

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

全县聘请生态护林员2862名，通过聘请生态公益性岗位对生态资源进行管护，在第一时间有效地预防森林草原火灾、病虫害等灾害现象的发生蔓延和打击破坏生态资源的违法行为，有效保护好我县现有生态环境、巩固好生态建设成果具有极大的推进作用。

通过聘请生态公益性岗位对生态资源进行管护，在第一时间有效地预防森林草原火灾、病虫害等灾害现象的发生蔓延和打击破坏生态资源的违法行为，有效保护好现有生态环境、巩固好生态建设成果具有极大的推进作用。2022年共开发生态公益性岗位2862个，标准为1万元/人，为收入低、就业困难人员提供就业岗位，切实增加劳务收入，实现群众就近就业增收目的。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标招聘生态管护员人数2862人2862人

效益指标生态效益有效保护好我县现有生态环境、巩固好生态建设成果具有极大的推进作用生态效益明显生态效益明显

效益指标经济效益管护员年均收入1000010000

效益指标社会效益提高全民参与生态建设与保护的意识和树立“绿水青山就是金山银山”的理念效果明显效果明显

满意度指标满意度指标群众满意度≥95%≥98%

项目支出绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称黑水县2022年林区车辆及行人监控设备项目

预算单位黑水县林业和草原局

预算执行情况(万元)预算数:94万元执行数:89.8万元

其中-财政拨款:94万元其中-财政拨款:89.8万元

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

在全县林牧区主要道路卡点安装林区车辆及行人监控设备20套在全县林牧区主要道路卡点安装林区车辆及行人监控设备20套

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标新建林区车辆及行人监控设备20套20完成安装20套

项目完成指标质量指标林区车辆及行人监控设备20套正常运行正常运行正常运行

项目完成指标生态效益指标项目属于森林草原防火类项目，对保护黑水县森林草原资源有积极促进作用。明显明显

效益指标社会效益指标提高林区视频监控覆盖率，减少森林草原火灾发生明显明显

满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标≥95%≥95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称2022年森林抚育项目

预算单位黑水县林业和草原局

预算执行情况(万元)预算数:140执行数:140

其中-财政拨款:140其中-财政拨款:140

其它资金:0其它资金:

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

中幼林抚育7000亩。完成中幼林抚育7000亩。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标完成森林抚育面积0.7万亩0.7万亩

项目完成指标质量指标森林抚育合格率大于等于90%95%

项目完成指标时效指标当年任务完成率大于等于100%大于等于100%100%

效益指标经济效益指标带动就业。本项目的建设能提供部分工作机会，能提高当地的就业率，促进农民增收，改善生产生活坏境。

本项目的建设提供了部分工作机会，能提高当地的就业率，促进农民增收，改善生产生活坏境。

效益指标社会效益指标维护社会稳定项目建设有利于推进基层综合治理，有利于促进区域谐调发展，推进生态文明建设。

项目建设推进了基层综合治理，有利于促进区域谐调发展，推进生态文明建设。

效益指标生态效益指标项目区生态环境改善情况项目建成后，将改善林分质量，优化森林结构，促进林木健康生长，提高林地生产力，提升森林的多种功能，改善生态环境。

项目建设改善了林分质量，优化森林结构，促进林木健康生长，提高林地生产力，提升森林的多种功能，改善生态环境。

效益指标可持续影响指标项目区生态效益可持续本项目将持续改善项目区域的自然生态环境。

本项目持续改善项目区域的自然生态环境。

满意度指标服务对象满意度政策宣传满意度大于等于95%96%

项目支出绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称2022年州级野生动植物保护和补偿

预算单位黑水县林业和草原局

预算执行情况(万元)预算数:39.13万元执行数:39.13万元

其中-财政拨款:0其中州财政拨款:39.13万元

其它资金:0其它资金:0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

为加强对该笔资金的使用管理，切实发挥其效益，有效促进我县野生动物资源可持续发展，维护全县生态平衡，制定了《黑水县林业和草原局关于阿坝州2022年州级野生动植物保护专项资金使用方案》。专项资金用于制作野生动植物保护宣传品、开展陆生野生动物救护、购买陆生野生动物致害公众责任保险等。其中：制作野生动植物保护宣传品预算为8.3万元；黑水县陆生野生动物救护预算为1.9万元；野生动物疫源疫情监测预算为0.43万元；黑水县野生动植物保护举报奖励预算为0.5万元；黑水县陆生野生动物致害公众责任保险预算为28万元，各项结余资金统筹使用。项目定于2022年底前完成。截至2022年12月31日，项目预算资金39.13万元，使用39.13万元，已拨付39.13万元，拨付率为100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标数量指标完成项目数量5项5项

项目完成指标质量指标验收质量合格率≥90%100%

项目完成指标时效指标项目完成率≥100%100%

项目完成指标成本指标项目完成成本≤39.13万元39.13万元

项目完成指标经济效益指标购买黑水县陆生野生动物致害公众责任保险，有效缓解由致害野生动物产生的人兽冲突状况，减轻受害群众的经济损失。完成完成

效益指标社会效益指标保护生物多样性，促进人与自然和谐发展。完成完成

效益指标生态效益指标化解社会矛盾，有利于进一步推动野生动物保护事业的和谐发展。完成完成

效益指标可持续影响指标持续改善人与自然和谐发展。完成完成

满意度指标满意度指标政策宣传满意度≥95%100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《林草局部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对黑水县林草局项目开展了绩效评价，《黑水县林草局项目项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年黑水县林草局机关运行经费支出25.06万元，比2021年减少12.1万元，下降32.56%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年黑水县林草局政府采购支出总额2185.79万元，其中：政府采购货物支出1441.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出744.38万元。主要用于项目采购，授予中小企业合同金额2138.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2138.70万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，黑水县林草局共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

附件1-1：黑水县林草局单位“三公”经费2022年决算公开

附件1-2：黑水县林草局单位2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：林草局部门2022年项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县林草局单位2022年部门决算报表（汇总）