2023年度黑水县林草局（行政）部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月28日

第一部分部门概况2

一、基本职能及主要工作2

二、机构设置13

第二部分2023年度部门决算情况说明14

一、收入支出决算总体情况说明14

二、收入决算情况说明15

三、支出决算情况说明15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明21

八、政府性基金预算支出决算情况说明23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明23

十、预算绩效情况说明23

第三部分名词解释25

第四部分附件28

第五部分 附表47

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，起草相关规范性文件草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设。

2.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护

利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管

理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆

生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工

作。负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林

权制度、国有林区、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。组织、指导林草产品质

量监督。指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、

转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指

导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡

护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

12.监督管理全县林业和草原局县级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与

合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕高质量筑牢长江黄河上游生态屏障，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态统

保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全县行动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统筹推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合。参与大熊猫国家公园在州建设试点期间的相关工作。

17.与县应急管理局的有关职责分工。县林草局和县应急管理局要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组

织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县林草局依法依规承担林业草原领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。必要时，县林草局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.造林绿化

完成阿坝州黑水县2023年造林绿化补助（人工造林）项目2700亩，栽植云杉28.728万株，沙棘7.182万株。完成黑水县沙石多镇羊茸村乡村公路植被恢复项目，栽植云杉1840株、藤本月季大花1000株、红叶石楠20株、树状月季80株、日本红枫20株、混播草种1250m2、混播花种180kg、木春菊10000株。组织开展2023年全县义务植树工作，全县累计参加义务植树3.02万余人，全县应尽责人数3.1万人，尽责率97%，栽植岷江柏、云杉等苗木2.38万余株。开展造林项目补植工作，其中：黑水县2021年省级林业草原改革发展专项资金干旱河谷生态环境综合治理项目已完成岷江柏、皂荚补植6万株，面积1000亩；黑水县2021年度生物防火隔离带建设项目已完成香花槐补植2万株；黑水县色尔古至西尔生态长廊建设项目（植被恢复）已完成美国红枫补植2276株；黑水县红船路植被恢复项目已完成美国红枫、桃树等补植100株；完成黑水县2021年中央财政林业改革发展资金造林补助（人工造林）项目苗木补植工作。

2.森林草原防灭火

（1）持续强化宣传教育。一是充分利用电信、移动短信平台，向过境车辆、人员及本地干部群众发送温馨提示短信40万余条。二是通过开展“3.30”警示日活动、开学第一课、群众坝坝会、走村入户等宣传方式，向群众发放宣传资料4.8万余份，发放环保袋、雨伞、围裙、牙签、筷子筒等各类宣传物品800余份；三是张贴《阿坝州森林（草原）防火命令》《黑水县森林草原防灭火禁火令》150余份。 

（2）强化隐患排查整治。聚焦寺庙、景区等人员活动频繁区域和输变电线路、水电站及变压器等重要设施，以及林牧区野外施工作业点等重点场所，围绕“五周五缘”，全面开展拉网式火灾隐患排查整治，今年以来累计排查火灾隐患85个，完成整改84个；投资18.4万元，在芦花镇三打古村、四美村、沙板沟村、英博村、德石窝村、热拉村，沙石多镇杨柳秋村、羊茸村、雅克夏村、奶子沟村实施林下可燃物载量控制项目，清理林下可燃物4520亩。开展计划烧除工作，烧除可燃物500余亩，烧除可燃物5吨。

（3）强化火源管控。严格要求全县25林区卡防点，严格执行“7步”工作法和扫码登记制度，加大对入山车辆和人员进行知识宣传；审批林牧区施工企业9家，办理通行证154张；加强巡山护林，严查野外用火，今年以来查处野外违规用火6起，行政处罚6人，罚款1200元。

（4）加强值班值守和预警监测。实行主要领导带班和24小时值班值守，规范值班信息报送，强化监测预警和信息发布，今年以来，发布预警信息297期，其中发布火险蓝色预警15期、黄色预警1期。

（5）夯实基础设施建设。“两点一哨”新建项目，7个林区卡防点和1座瞭望塔正在建设中，预计11月中旬完工，11月底投入使用；5套林火视频监控新建项目，已完成安装调试，待州林草局和铁塔公司联合验收；黑水县森林草原防灭火专用通道建设项目，已完成可行性研究报告的编制、施工图设计、招标控制价评审、水土保持报告书、使用林地可行性报告和使用林地林木采伐作业设计，目前已挂意向公告。

3.林长制工作

根据《阿坝州2023年林长制工作要点》，结合黑水实际，印发了《黑水县关于加强森林草原湿地资源保护发展重点工作的令》《关于进一步加强全县森林草原防灭火工作的令》《黑水县2023年全面推行林长制工作要点》《推行“林长+法院院长+检察长”协作机制实施办法（试行）》等文件，组织实施沙石多镇、维古乡林长制创新试点工作，积极推行“林长+法院院长+检察长”协作机制。设置县级林长19人，乡级林长77人，村级林长168人，村级监督员101人，护林（草）员2862人，各级林长开展巡林7883次，发现解决问题196个。召开了林长制办公室主任会议、林长制联席会议。在人流集中处、路口、防火卡点张贴四川省第2号总林长令、阿坝州第2号林长令115份。将林长制工作纳入年度考核，对照2023年工作要点，重点任务，结合林长制督查考核办法，按党政、政府部门、乡镇分别制定了半年、全年考核细则；印发《黑水县2023年林长制工作综合督查方案》，6月底、9月中下旬对全县15个乡镇、国有林草单位进行林长制综合督查。

4.资源林政管理

强化林地资源管理推行林地管理“林草部门+业主单位+施工单位”要素保障服务模式，建立黑水县2023年项目计划林业用地核实台账，截至目前已核实复函107个项目。强化林地资源管理，加快推进森林督查工作，开展2023年打击毁林行动和征占用林地在建项目用地监督检查，督查发现1起违规破坏林地行为，完成17起林政案件查处。督促采伐管理，严格按照“十四五”采伐限额管理进行采伐工作，下达采伐限额通知。

5.生态资源管护

选聘2862名生态管护员，置换626名脱贫户生态管护员到其他公益性岗位，统一购买人身意外保险。通过查阅资料、面对面核查的方式，开展巡林护林职能职责提升培训和督查，发放培训资料215本、森林草原防灭火宣传单1万余份，张贴森林草原防灭火标语1500余张，向各乡镇联社发放生态管护员装备2862套、巡山日志2862本、考勤考核台账200本。

6.草原监管

（1）实施阿坝州黑水县2022年中央财政林业草原生态保护恢复（第二批）草原生态修复治理补助项目

总投资90万元，2023年在沙石多镇奶子沟村开展天然草原改良1.2万亩，于2023年7月1日开工，7月20日完工，10月26日完成县级验收。

（2）黑水县草原基况监测项目

总投资110万元，实施黑水县2022年草原基况监测项目，外业调查样地共计布设95个（含年度性动态监测样地），草班、小班的预区划调查图斑共计1540个。    

（3）开展草原有害生物普查

总投资77.8万元，实施黑水县草原有害生物普查项目。目前外业调查（踏查）工作已完成，正在整理内业资料，待省州验收。

（4）黑水县草原生态保护补助奖励政策工作

根据省、州关于做好新一轮草原生态补助奖励政策实施的相关要求，确保政策平稳有效实施，与15个乡镇签订黑水县2023年落实草原生态保护补助政策目标责任书，计划11月中旬与科农牧局到各乡镇完成验收工作。

（5）开展草原征占用审核审批工作

积极主动对接建设单位开展项目征占用草原审核审批工作，督促占用草地建设单位办理草原征占用手续，2023年已办理草原征占用和临时占用草地手续的项目3个（芦花镇四美村民族团结进步示范村建设项目、阿坝州2022年森林草原防灭火基础设施黑水段项目、毛尔盖水光互补项目慈坝乡与知木林镇乡村道路维护与改扩建工程），完成黑水县8个光伏场区坐标的核实工作。

毛尔盖水光互补项目已完成涉及的基本草原调规工作，现阶段正在核实毛尔盖水光互补场区草原征占用和临时占用草地的相关手续。

（6）黑水县破坏草原资源突出问题整改工作

  2023年5月26日，国家林业和草原局成都专员办、四川省林草局对破坏草原资源问题突出的得荣县、德格县、石渠县、黑水县人民政府进行警示约谈，我县2022年第一期草原变化图斑共有49处，面积10.1773公顷。我局集中学习了习近平生态文明思想、《中华人民共和国草原法》等法律法规，召开了破坏草原资源突出问题整改会议，制定了《黑水县破坏草原资源突出问题整改方案》，重新调查核查49个草原疑似图斑使用草地的事实过程，督促违法主体修复草地植被，彻底纠正违法主体违法行为。经核实49个图斑中违法案件7件，其中1件为我局前期开展草原违法行为督察时查处的区域，已于2021年4月12日进行行政处罚，植被恢复2.339亩；6件于2023年10月底完成行政处罚，缴纳罚款47653元，植被恢复55.26亩，并对相关人员进行了追责问责。目前已完成破坏草原资源突出问题整改，待国家林业和草原局驻成都专员办验收。

（7）开展草原普法宣传

到各乡镇开展以“依法保护森林草原 携手共建美丽中国”为主题的保护草原普法宣传活动，共发放草原法律法规相关政策宣传单400余份，覆盖群众700余人次，农牧民保护草原意识进一步提高。

7.天然林保护管理

常年有效管护72.26万亩国有森林，兑现非国有林公益林森林生态效益补偿280.94万元、非国有林商品林停伐管护补助112.16万元。

8.退耕还林

巩固退耕还林工程9.31万亩，兑付前一轮退耕还林还生态林抚育补贴及2023年新一轮退耕还林补助627万元，完成州审计发现问题阿依天籁生态环境综合治理项目退耕还林“占一补一”整改工作。

9.林业有害生物防治

复检苗木103.5549万株；复检电缆盘86个、木材645.545立方米、种子105千克、花卉40株。产地检疫云杉和花楸苗15.671万株、核桃穗条1万根。开展松材线虫病春秋季普查，普查面积约2.23万亩，松林普查率达100%，未发现新增死亡松树、松材线虫病及其疑似病。完成与毗邻县茂县、理县、松潘县和汶川县2023年度林业有害生物联防联治工作。

10.野生动植物保护

实行举报奖励制度，野生动物收容救护8起。开展森林草原湿地外来入侵物种普查，已完成普查外业调查和内业整理，正在开展相关报告、成果、图鉴编制工作，计划12月末前完成成果资料提交验收。为群众购买野生动物致害公众责任保险，截至目前，收到报案18起，查勘定损14起，赔付52888.42元。开展2023年清风行动，严厉打击破坏野生动植物资源的违法犯罪行为，截至目前，未发现野生动植物违法违规案件。

11.林草产业发展

知木林现代农业园区成功申报为州级三星园区；实施2023年核桃产业提质增效项目，完成品种改良198亩、提质增效800亩及病虫害防治。举办2023年四川红叶生态旅游节子活动暨黑水县第十一届冰川彩林生态文化旅游季，挖掘资源抢抓机遇，将生态“高颜值”转化为经济“高价值”。

二、机构设置

黑水县林业和草原局下属二级单位，本单位属行政单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设股室4个：办公室、生态修复股、森林和草原资源管理股、护林防火股；下设事业单位12个：下设植检站、草原站、资源林政股、造林股、退耕办、天保中心、色尔古木材检查站、芦花站、野保股、西尔站、知木林站、维古站,其中：植物检疫站、草原监理站为参公事业单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度林草局行政单位收入总计673.98万元，与2022年相比，减少498.16元，下降42.50%。主要原因是人员减少，项目变化;支出总计673.98万元。与2022年相比，减少498.16万元，下降42.50%。主要变动原因是人员减少，项目变化。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年行政单位收入合计673.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入673.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年行政单位支出合计673.98万元，其中：基本支出655.03万元，占97.19%；项目支出18.95万元，占2.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年行政单位财政拨款收、支总计673.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少498.16万元，下降42.50%。主要变动原因是人员减少，项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出673.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少1172.14万元，下降42.50%。主要变动原因是人员减少，项目变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出673.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出63.95万元，占9.49%；卫生健康（类）支出35.42万元，占5.26%；节能环保（类）支出11.88万元，占1.76%；农林水（类）支出524.62万元，占77.87%；住房保障（类）支出38.10万元，占5.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为673.98万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.32万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为42.64万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:支出决算为35.42万元，完成预算100%；行政单位医疗支出（项）:支出决算为23.52万元，完成预算100%；公务员医疗补助支出（项）:支出决算为11.90万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出决算为517.54万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出673.98万元，其中：主要包括：人员经费613.94万元，主要包括：30101基本工资102.22万元、30102津贴补贴126.92万元、30103奖金123.09万元、30107绩效工资0万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费42.64万元、30109职业年金缴费21.32万元、30110职工基本医疗保险缴费23.52万元、30111公务员医疗补助缴费11.90万元、30112其他社会保障缴费4万元、30304抚恤金100.27万元、30305生活补助19.91万元、30307医疗费补助0万元、30309奖励金0.05万元、30113住房公积金38.10万元。

公用经费41.09万元，主要包括：30201办公费18.09万元、30205水费0.2万元、30206电费3.26万元、30207邮电费0万元、30211差旅费16.73万元、因公出国（境）费用、30213维修（护）费2.01万、30216培训费0.30万元、30217公务接待0.50万元、30231公务用车运行维护费0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。与2022年决算数0.30万元相比增加0.2万元，增加66.67%，主要原因是人员变动，项目增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：单位共有公务用车0辆，其中：越野车0辆、专业用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于。主要用于森林草原防灭火宣传及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.3万元，增长150%。主要原因是人员变动。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，黑水县林草局机关运行经费支出41.09万元，比2022年增加16.03万元，增加63.97%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，黑水县林草局政府采购支出总额39.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.60万元。主要用于项目采购，授予中小企业合同金额39.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县林草局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对黑水县基本草原调整优化工作项目项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指本单位其他文化和旅游支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗资金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指生态保护资金。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：指草原生态修复治理资金。

16.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指社会保险补助。

17.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：指退耕还林工程建设资金。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业机构资金。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指森林资源培育。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指技术推广与转化资金。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源管理资金。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物保护资金。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指林业草原防灾减灾资金。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他林业和草原支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指生产发展资金。

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指农业保险保费补贴。

27.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）