中共黑水县委党校2022年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 1

二、部门预算单位构成 2

三、收支预算情况说明 2

四、财政拨款收支预算情况说明 3

五、一般公共预算当年拨款情况说明 3

六、一般公共预算基本支出情况说明 4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 5

八、政府性基金预算支出情况说明 5

九、其他重要事项的情况说明 5

十、名称解释 6

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

中共黑水县委党校是中共黑水县委的重要组成部门，主要职能是：负责培训部分乡镇科级党员干部和基层党支部书记；党员培训；入党积极分子培训；以及在职干部职工的学习教育。 

（二）2022年重点工作 

1.深化意识形态工作。持续抓好党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、州、县重大会议精神学习宣传贯彻。

2.进一步强化支部建设。

3.持续抓好主业主课。认真落实组织、人社部门干部培训轮训计划。

4.继续抓好防疫工作。

5.持续抓好移动课堂教学。按照县委统筹安排，把中央精神传达到基层、贯彻到基层、落实到基层。

6.强化教师技能提升。积极组织教师开展异地交流活动和学习培训，切实发挥好党校理论阵地的作用。

7.全力抓好党校选址重建工作。

二、部门预算单位构成 

   中共黑水县委党校属一级预算单位，下属二级预算单位0个。总编制17名，其中：行政编制2名，行政工勤1名，事业编制14名。在职人员总数13人，其中：行政人员2人，事业人员10人，机关工勤1人；退休人员6人,遗属4人。    

三、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入247.13万元；支出包括：教育支出176.84万元，社会保障和就业支出34.06万元，卫生健康支出14.79万元，住房保障支出21.44万元。我单位2022年收支总预算247.13万元,较2021年收支预算总数224.5万元增加22.63万元。增长100.8%，原因：本年新进2名工作人员。

（一）收入预算情况 

我单位2022年收入预算247.13万元，其中：一般公共预算拨款收入247.13万元，占总收入的100%。 

（二）支出预算情况 

我单位2022年支出预算247.13万元，其中：一般公共预算拨款支出247.13万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

我单位2022年财政拨款收入总预算247.13万元,较2021年财政拨款收入总预算224.5万元，增加22.63万元，增长100.8%。主要原因本年新进2名工作人员。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

我单位2022年一般公共预算当年拨款247.13万元，较2021年预算数224.5万元，增加22.63万元，增长100.8%。主要原因是本年新进2名工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2022年预算总支出247.13万元，其中教育支出176.84万元，占总支出71.56%，社会保障和就业支出34.06万元，占总支出13.78%，卫生健康支出14.79万元，占总支出5.98%，住房保障支出21.44万元，占总支出8.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数31.48万元，主要用于参公人员人员经费和日常公用支出。

 2、教育支出（类）教育管理事务（款）干部教育（项）2022年预算数145.36万元，主要用于单位事业人员经费及日常开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.72万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.34万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。 

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.79万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.15万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.85万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数21.44万元，主要用于职工住房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

本单位2022年一般公共预算基本支出247.13万元，其中：人员经费217.68万元，主要包括：基本工资65.36万元、津贴补贴33.74万元、奖金5.45万元、绩效工资36.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.72万元、职业年金缴费11.34万元、职工基本医疗保险缴费9.94万元、公务员医疗补助缴费4.85万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金21.44万元、生活补助2.4万元、医疗费补助1.22万元，主要用于职工工资津补贴及五险一金支出。

公用经费29.45万元，其中：办公费9.72万元、水费0.24万元、电费1万元、邮电费3.84万元、差旅费9万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他交通费用0.5万元，主要用于单位日常公用经费开支。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

 我单位2022年“三公”经费财政拨款预算数5.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%;公务接待费0.4万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%;公务用车购置及运行维护费4.75万元(其中公务用车运行维护费4.75万元公务用车购置费0万元)，增加（减少）0万元，增长（下降）0%;。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

  中共黑水县委党校2022年无政府性基金预算。 

九、其他重要事项的情况说明 

  （一）机关运行经费    

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算为29.45万元较2021年预算相比增加1.9万元，增长6.9%。    

（二）政府采购情况    

2022年我单位安排无政府采购预算。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2021年底，中共黑水县委党校预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

 （四）绩效目标设置情况    

2022年中共黑水县委党校基本支出及专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款247.13万元，本年无专项经费支出。 

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。   

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十五）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

中共黑水县委党校2022年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共黑水县委党校2022年财政拨款“三公”经费预算情况如下： 

一、因公出国（境）经费 

2022年预算安排0.00万元，本单位无因公出国（境）经费预算。 

二、公务接待费 

 2022年预算安排0.4万元，较2021年预算无变化。 

三、公务用车购置及运行维护费 

2022年预算安排4.75万元，较2020年预算无变化，单位共有1辆公务用车。主要用于下乡调研、精准脱贫等工作。

副本附件2：2022年预算公开表(样表）