2022年度中共黑水县委党校部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共黑水县委党校为切实贯彻《中国共产党党校工作条例》（以下简称《党校工作条例》）精神，按照《党校工作条例》的若干规定，黑水县委党校结合实际，特拟定如下工作职责，以便全面贯彻落实条例精神，深入推进我县党校建设，促进党校各项工作发展。

（一）培训和轮训副科级党员领导干部及后备干部，培训村两委会干部、县级机关股级干部，培养理论干部。

（二）承办县委、县人民政府举办的专题研讨班。

（三）承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）认真搞好党的理论、路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，认真开展干部的继续教育和培训。

（六）开展同州内外教育和研究机构及组织的交流与合作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.加强学习教育。坚持每月至少召开2次学习会议，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神、中国共产党党史、省第十二次党代会精神等，狠抓思想政治教育，进一步提高教职工对党在新的历史条件下面临考验的认识，增强对经济社会发展中出现的一些新情况新问题敏锐性，确保全体教职工不断增强“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到两个维护。在学习形式上，在读原文、学原著、悟原理基础上，积极探索，对于重要会议精神等的学习采取讨论，学习心得交流等形式进行，增强学习效果。组织开展党校中心组学习会、党支部委员会、党员大会等共计22次，学习了十九届六中全会精神、疫情防控文件精神、县委各级文件精神，并安排撰写学习心得，累计收到心得体会20篇。同时组织学习了《中国共产党党校工作条例》，要求党校教师坚决贯彻“党校姓党”要求，深化政治意识，履行好党校教师职责。将“为民办实事”与党校教育结合起来。县委党校贯彻落实以往好做法和好经验，把红色文化教育与增加群众收结合起来，通过在昌德、芦花会议会址、羊茸等地开展红色文化教育，支持当地村民为学员提供后勤保障，增加收入。

2.抓实党建工作。认真组织全校教职工对习近平总书记系列重要讲话精神、党史、党章、党的十九大、党的十九届六中全会、习近平总书记来川视察重要讲话精神、省第十二次党代会精神、观看党的二十大以及州县有关文件精神的学习，严格执行和维护党的纪律，自觉接受纪律约束，拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深化“党性立校”的思想根基。制定学校党建工作项目化清单，进一步强化班子成员的主体责任，落实工作责任，把党建工作同党校业务工作一起谋划、一起部署。强化党内政治生活。制定完善了“三会一课”、“三五”固定活动日等制度，规范校党支部各项活动。组织党员开展“我为群众办实事”等主题党日活动。强化党风廉政建设。严格贯彻落实党风廉政建设各项工作，严格财务审核和报账制度，加强办公经费、项目经费的管理，严肃财经纪律，厉行节约，反对铺张浪费。强化警示教育，以正面典型为榜样、以反面案例为镜鉴，加强干部职工经常性教育，通过召开党员会议、教职工会议，及时传达各类案例文件和违纪处理通报和各级廉政会议精神，让教职工牢固树立纪律意识、防范意识。及时进行支部换届，积极发展新党员，为党组织注入新鲜血液。

3.加强阵地建设。把意识形态工作纳入党建工作责任制。及时充实党校意识形态工作领导小组，强化了队伍管理及网络安全管理。分类分层签订了意识形态责任书。进一步明确班子成员分工，明确由支部书记王世宇负总责，冯益忠副校长具体抓的工作分工，其他班子成员根据班子工作分工抓好分管领域意识形态工作。坚持开展集中学习活动，组织中心组学习6次，收到党员干部心得体会8篇。切实加强意识形态阵地建设，要求全体教职工对个人手机短信、个人微信、QQ空间、微博和个人电脑中的信息以及图书室、职工个人书架中的书籍、资料、光盘进行全面清理，肃清思想遗毒，维护党校意识形态各领域安全，坚定政治立场。强化教师能力提升，严格科研阵地管理。严格要求教研人员抓住“主业”，干好本行，加强马克思主义基础理论研究。

4.抓实主体班培训。落实县委干部培训工作要求，积极开展干部教育培训工作，为推进我县经济社会发展提供有力的思想和组织保障。截至目前，已举办积极分子和预备党员示范培训班、党建引领乡村振兴示范培训班等10个主体培训班，培训697人次。

5.抓好红色文化干部教育。2022年承接长征干部学院雪山草地分院培训班1期，培训党员干部50人；自主办班5期，培训党员干部493人。充分发挥基地（馆）作用，积极开展党史学习教育。全年昌德红色教育基地、芦花会议纪念馆接待州内外干部群众85批次7296人次，开展基地讲解和微党课147场次，有效提升了干部群众的爱国主义意识。教师勤练内功。积极开展教研活动，2022年3月一方面组织开展春季“大练兵”活动，对党校全体教学人员进行集中拉练、赛课。对专兼职教师进行集中培训，努力提高干部培训教育教学质量，不断提升党校培训工作核心竞争力。

6.深入开展政策宣讲。根据县委统一安排，党校组织教职工参加县委乡音宣讲小分队等，以“深入学习贯彻十九届六中全会精神、省委十一届十次全会精神和黑水县委十四次党代会精神”“感恩团结奋进”等主题宣讲深入乡镇、村和县级机关宣讲61场次，累计人数达到3981人次，充分发挥了党校阵地先锋喉舌作用。

7.在“两联一进”群众全覆盖工作中，坚持以人民为中心，切实做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴的有效衔接。不仅坚持以人民为中心，持续巩固脱贫攻坚成果；深入基层宣讲党的各项方针政策，让惠民政策深入民心；并且用心用情联户，真心实意帮扶。2022年，党校抽派吴玉珍担任昌德村驻村工作队员。与洛多乡村民建立了联系对子，为联系农户送去大米、清油等物资。扎实做好察民情、惠民生、聚民力工作，做好答疑释惑工作，积极帮助呼吁咨询问题。同时加强与发改、农科畜水等部门单位的沟通协调，做好乡村振兴项目对接。

8.按照县级党校分类建设要求，县委党校结合实际，以“党校+基地”模式催化融合质变，激发党校教职工“想干事、敢干事、真干事、会干事、干成事”热情，推动教师“数量+技能”发展，从严从实抓好干部党性教育和理论教育，切实发挥党校阵地熔炉和先锋喉舌作用，促进了党校工作扎实开展。根据《中共黑水县委机构编制委员会关于撤销黑水县红船农民工培训中心及相关事项的通知》（黑编发〔2022〕3号），2022年5月同黑水县人力资源和社会保障局完成资产交接、清算、设计等工作，目前迁建校区提升工程建设项目正有序推进。

二、机构设置

中共黑水县委党校为一级预算单位，二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，公益一类事业单位1个。

纳入中共黑水县委党校2022年度部门决算编制范围的二级单位有：

1.中共阿坝州黑水县委党校（参公）

2.中共黑水县委党校培训中心（事业）

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计325.38万元，与2021年相比，增加45.53万元，增长16.27%。主要变动原因是本年度新进人员1名，五险年度调整;支出总计458.91万元。与2021年相比，增加149.18万元，增长48.16%。主要变动原因是本年度新进人员1名，五险年度调整，以及本年度新增昌德教育基地、泽盖新校区建设等3个项目资金支出等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计325.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计458.91万元，其中：基本支出330.42万元，占72.00%；项目支出128.49万元，占28.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计784.29万元，其中财政拨款收入总计325.38万元，财政拨款支出总计458.91万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加45.53万元，增长16.27%，财政拨款支出总计增加149.18万元，增长48.16%。主要变动原因是本年度新进人员1名，五险年度调整，以及本年度新增昌德教育基地、泽盖新校区建设等3个项目资金支出等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出458.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加149.18万元，增长48.16%。主要变动原因是本年度新进人员1名，五险年度调整，以及本年度新增昌德教育基地、泽盖新校区建设等3个项目资金支出等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出458.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）385.08万元，占83.91%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.42万元，占8.37%；医疗卫生支出（类）14.98万元，占3.26%；住房保障支出（类）20.43万元，占4.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为458.91，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为42.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为234.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为108.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出330.42万元，其中：

人员经费305.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.51万元，占93.37%；公务接待费支出决算0.32万元，占6.63%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.36万元，增长110.17%。主要原因是本年度单位公车已提完折旧，经检修需要大修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.51万元。主要用于下乡开展“两联一进”等脱贫帮扶工作，以及长征干部学院培训班后勤保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.04万元，增长13.88%。主要原因是接待省委党校、州委党校调研及长征干部学院教学点考察。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：州委党校及省委党校来黑调研及长征干部学院考察教学点事宜，共发生金额0.32万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于接待州委党校及省委党校来黑调研及长征干部学院考察教学点事宜。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金都已足额保障，整体上完成了项目事前设定的绩效目标，保障了我校工作的正常运转，促进了我校的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位在2022年度部门决算中反映“昌德红色教育基地运行经费”“教师终身从教奖”“县委党校泽盖校区综合文化提升项目”“泽盖校区用电设施改造资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.昌德红色教育基地运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，昌德红色教育基地运行经费已足额保障，同时全年昌德红色教育基地承接各类培训班11期，培训党员干部543人，接待州内外干部群众85批次7296人次，为昌德老百姓创收40万元，保障了干部培训及红色教育工作正常开展，也发展成为了展示长征精神的窗口，体验革命传统的课堂，锤炼党性修养的基地。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.教师终身从教奖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，教师终身从教奖项目资金已足额保障，整体上完成了项目事前设定的绩效目标，保障了我校工作的正常运转，促进了我校的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.县委党校泽盖校区综合文化提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105.79万元，执行数为105.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，县委党校泽盖校区综合文化提升项目资金已足额保障，同时实现了党校基础设施、文化氛围和形象的提升，整体上完成了项目事前设定的绩效目标，保障了我校工作的正常运转，促进了我校的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4.泽盖校区用电设施改造资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，泽盖校区用电设施改造项目资金已足额保障，同时完善了党校基础设施，整体上完成了项目事前设定的绩效目标，保障了我校工作的正常运转，促进了我校的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共黑水县委党校2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“昌德红色教育基地运行经费”“教师终身从教奖”“县委党校泽盖校区综合文化提升项目”“泽盖校区用电设施改造资金”4个项目开展了绩效评价，《昌德红色教育基地运行经费项目绩效自评报告》《教师终身从教奖项目绩效自评报告》《县委党校泽盖校区综合文化提升项目绩效自评报告》《泽盖校区用电设施改造资金项目绩效自评报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，党校机关运行经费支出3.9万元，比2021年增加0.1万元，增长2.63%。主要原因是本年度新进人员1名。

（二）政府采购支出情况

2022年，党校2022年，政府采购支出总额78.26万元，其中：政府采购货物支出78.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购县委党校泽盖校区综合文化提升项目所需物资。授予中小企业合同金额78.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡开展“两不愁三保障”脱贫攻坚工作、长征干部学院黑水分院带班使用等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出；包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：136中共黑水县委党校部门“三公”经费2022年决算公开（汇总））

附件1-2：中共黑水县委党校单位2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：中共黑水县委党校单位2022年昌德红色教育基地运行经费项目支出绩效评价报告

附件1-3：中共黑水县委党校单位2022年黑水县泽盖校区综合文化提升项目支出绩效评价报告

附件1-3：中共黑水县委党校单位2022年泽盖校区电力设施改造项目支出绩效评价报告

附件1-4：2022年136部门决算报表