2020年度黑水县工商联部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

根据《中华全国工商业联合会章程》、《中共中央 国务院关于加强和改进新形式下工商联工作的意见》(中发〔2010〕16号）文件规定，工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。加强非公有制经济代表人士思想政治工作；引导非公有制经济和非公有制经济代表人士健康成长；积极参政议政、发挥民主监督作用；服务非公有制经济发展，参加各种商务活动；履行社会团体业务主管单位职责，促进行业协会商会改革发展是工商联的主要职责。 

（二）2020年重点工作完成情况。

一、认真扎实开展好黑水县工商业联合会第四届会员代表大会。 

二、结合党和国家的方针、政策，深入到非公有制经济界开展多种形式的思想政治工作。切实做好对非公有制经济人士的“教育、引导、帮助、服务”工作。 

三、大力吸收非公有制经济代表人士入会，将我县政治觉悟高、经济实力强的非公人士，吸引到商会中，发挥优势，使我县非公有制经济不断发展和壮大。 

四、在条件允许的情况下，组织部份企业外出学习和交流，学习内地新的发展思路和服务理念，促进本地企业的发展和成长。 

五、继续严格按照“两联一进”的工作要求，扎实开展好对口帮扶工作。深入开展东西部协作、对口支援和万企帮万村精准扶贫帮扶工作。 

六、抓好党风廉政建设工作，保障政风行风的优良态势。 

七、切实做好依法治理的个各项工作。 

八、认真扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。 

九、努力完成县委、县人民政府交办的其它事项。 

二、机构设置

黑水县工商联为一级预算单位，内设机构3个(内设：办公室；经济发展部；宣传组织部）。本单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

本单位本年度年末编制人数4人，其中公务员2人，参照公务员管理人员0人，参照公务员管理工人2人。

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计152.5万元，与2019年度收入166.9万元相比减少14.4万元，下降8.63%。主要变动原因是人员减少;支出总计152.5万元。与2019年度支出168.88万元相比，减少16.39万元，下降9.7%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计152.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计152.5万元，其中：基本支出152.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入152.5万元，较2019年收入166.9万元相比减少14.4万元，下降8.63%，主要变动原因人员减少。2020年支出总计152.5万元，较2019年支出168.88万元相比减少16.39万元下降9.7%。主要变动原因人员人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款收入152.5万元，较2019年收入166.9万元相比减少14.4万元，下降8.63%，主要变动原因人员减少。2020年支出总计152.5万元，较2019年支出168.88万元相比减少16.39万元下降9.7%。主要变动原因人员人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出152.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）支出116.97万元，占76.68%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.65万元，占11.57%；医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.56万元，占4.3%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.32万元，占7.4%；（罗列全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为152.5，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）:支出决算为116.97万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.65万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

3.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.65万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出152.5万元，其中：

人员经费134.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.53万元，占1%；公务接待费支出决算0.09万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出1.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.01万元，增长0.38%。主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出1.53万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.39%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：公务接待（接待具体项目、金额）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。（见附件）

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2020年度部门决算中反映2020年部门整体支出项目绩效目标实际完成情况。