黑水县工商业联合会2023年部门预算编制说明

目录

预算编制说明1

一、基本职能及主要工作 3

（一）部门职能简介 3

（二）2023年重点工作 3

二、部门预算单位构成 3

三、收支预算情况说明 3

（一）收入预算情况 4

（二）支出预算情况 4

四、财政拨款收支预算情况说明 4

五、一般公共预算当年拨款情况说明4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 4

六、一般公共预算基本支出情况说明 5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 5

八、政府性基金预算支出情况说明 5

九、其他重要事项的情况说明 5

  （1）机关运行经费    5

（2）政府采购情况    5

（3）国有资产占有使用情况    5

十、名称解释 5

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

根据《中国工商业联合会章程》规定，工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁和纽带，是政府管理民营经济的助手。加强和改进民营经济人士思想政治工作；促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；积极参政议政、发挥民主监督作用；加强对其他以民营企业和民营经济人士为主体的行业协会商会的联系、指导和服务，引导民营经济人士相关组织规范有序发展。

（二）2023年重点工作 

1、结合党和国家的方针、政策，深入民营企业开展多种形式的思想政治工作。切实做好对民营经济人士的“教育、引导、帮助、服务”工作。

2、发展我县政治觉悟高、经济实力强、积极履行社会责任的民营经济人士加入商会，不断提升工商联的凝聚力和影响力。

3、在条件允许的情况下，组织部分企业家外出学习和交流，学习新的发展思路和服务理念，促进本地企业的发展和成长。 

4、继续严格按照“两联一进”的工作要求，扎实开展好对口帮扶工作。深入开展东西部协作、对口支援和“万企兴万村”工作。 

5、抓好党风廉政建设工作，保障政风行风的优良态势。 

6、切实做好依法治理的个各项工作。 

7、努力完成县委、县人民政府交办的其它事项。 

二、部门预算单位构成 

   黑水县工商业联合会总编制4名，其中：行政编制2名，行政工勤2名。在职人员总数4人，其中：行政人员2人，行政工勤人员2名。  

三、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则，黑水县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：2023年一般公共预算拨款收入97.43万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出66.26万元、教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出16.53万元，卫生健康支出6.38万元，住房保障支出8.26万元。黑水县工商业联合会2023年收支总预算97.43万元,较2022年收支预算总数117.89万元减少20.46万元。下降17.35%，原因：减少一人。

（一）收入预算情况 

黑水县工商业联合会2023年收入预算97.43万元，其中：一般公共预算拨款收入97.43万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

黑水县工商业联合会2023年支出预算97.43万元，其中：一般公共预算拨款支出97.43万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县工商业联合会2023年财政拨款收入总预算97.43万元,较2022年财政拨款收入总预算117.89万元减少20.46万元，下降17.35%；主要原因减少一人。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县工商业联合会2023年一般公共预算当年拨款97.43万元，较2022年预算数117.89万元，减少20.46万元，下降17.35%。主要原因是：减少一人。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2023年预算总支出97.43万元，其中一般公共服务支出66.26万元、占总支出68%，社会保障和就业支出,16.53万元，占总支出16.97%；卫生健康支出6.38万元，占总支出6.55%；住房保障支出8.26万元，占占总支出8.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）97.43万元主要用于：工资福利支出83.80万元；商品和服务支出12.35万元；对个人和家庭的补助支出1.28万元。   

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数11.02万元，主要用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数5.51万元，主要用于职业年金缴费。 

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数8.26万元，主要用于住房公积金缴纳。 

5.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）：2023年预算数1.56万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。 

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）：023年预算数4.82万元，主要用于单位医疗费用缴纳。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县工商联2023年一般公共预算基本支出97.43万元，其中：人员经费85.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费12.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、无印刷费、无手续费、无租赁费、无会议费、无劳务费、无工会经费、无其他交通工具运行维护费。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县工商业联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数4.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加0万元，增长0%;公务接待费0.12万元，增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行维护费4.75万元(其中公务用车运行维护费,4.75万元，公务用车购置费0万元)，增加0万元，增长0%;。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县工商业联合会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明 

  （1）机关运行经费    

黑水县工商业联合会2023年机关运行经费财政拨款预算为97.43万元较2022年预算相比减少20.46万元，下降17.35%。    

（2）政府采购情况    

2023年黑水县工商业联合会安排政府采购预算0万元。    

（3）国有资产占有使用情况    

截至2022年底，年底固定资产27.04万元，其中单位车辆1辆：21.3万元；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

 （4）绩效目标设置情况    

2023年黑水县工商联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款97.43万元。  

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。   

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：工商联2023年部门预算公开参考样表