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2025年度黑水县工商业联合会部门决算编制说明

发布时间：2026-08-28

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公开时间：2026年08月28日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置8

第二部分2025年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释18

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中华全国青年联合会章程》、《中共中央国务院关于加强和改进新形式下工商联工作的意见》（中发〔2010〕16号）文件规定，工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。加强非公有制经济代表人士思想政治工作；引导非公有制经济和非公有制经济代表人士健康成长；积极参政议政、发挥民主监督作用；服务非公有制经济发展，参加各种商务活动；履行社会团体业务主管单位职责，促进行业协会商会改革发展是工商联的主要职责。

（二）2025年重点工作完成情况。

1、执（常）委会如期召开。1月8日上午，成功召开黑水县工商业联合会（商会）第四届执行委员会、常务委员第五次会议。县委统战部常务副部长、工商联党组书记罗晓红同志出席并主持会议。县工商联主席坤琴昌向执委会作2024年工作报告，并对2025年工作进行了安排部署。县工商联第四届副主席、副会长进行了口头述职。会议围绕县委“一地三县六区”战略目标，突出抓好“两个健康”，精准对标“九个聚焦、九个聚力”工作部署，积极引导民营经济人士多渠道多路径融入县域经济发展大局。

2、扎实推进“爱心爸妈”助学结对关爱工作。我会积极响应县委、县政府关于“爱心爸妈”助学结对关爱工作的重要部署，充分发挥自身职能优势，广泛宣传动员民营企业家投身留守儿童和困境儿童关爱帮扶工作。深入各乡镇村、学校，全面了解留守儿童和困境儿童的详细信息，截至目前，已有5家爱心企业与15名儿童成功结对，达成帮扶协议。了解儿童的生活和学习情况，为困境儿童送去慰问品，搭建起常态化沟通桥梁，为后续精准帮扶奠定基础。

3、联合开展专项普法讲座。为深入学习宣传贯彻习近平法治思想，积极响应全国“民法典宣传月”部署安排，结合我县实际，县司法局与县工商联精心组织了一场意义深远的“民法典宣传月”暨“‘典’进企业法护营商”专项普法讲座，四川省哈德实业集团等12家重点企业参与，发放宣传资料100余份。此次专项普法讲座得到了参会企业的一致好评。各企业代表纷纷表示，通过讲座对民法典和相关法律法规有了更深入的理解，将把所学知识运用到企业经营管理中，依法经营、诚信经营，为黑水县经济发展贡献力量。

4、托底性帮扶工作持续推进。工商联自开展该项工作以来，持续与启阳（成都）投资管理有限公司、郎酒集团、成都蜀风园餐饮文化有限公司、四川省广东商会、四川省数字文旅产业商会的沟通协调，通过持续互访交流、深入沟通对接和调研考察，结合企业商会所愿所能和县域所需，达成产业帮扶、消费帮扶、公益助学帮扶等方面的帮扶措施，今年，启阳（成都）投资管理有限公司分别于2月、5月向黑水县扎窝中心校捐赠床垫一批（260床），价值74600元，捐赠助学金18600元。四川郎酒集团与黑水三奥矿泉水公司形成购销合作关系。成都蜀风园餐饮文化有限公司支助6名黑水籍大学生每人每月500元生活补助，现已支助7个月共计2.1万元。在“六一”儿童节来临之际，成功促成四川天府新区商会爱心团走进扎窝乡中心校和知木林镇寄宿制小学开展爱心捐赠活动。为400多名学生送去价值141000元的物资和20000元助学金，并捐赠知木林学校明厨亮灶监控高设备和农作物残留药品监测设备，价值7000元；传递了社会的关爱与温暖，密切了商会与学校之间的联系与合作。

5、推动意识形态工作与工商联业务深度融合。工商联始终将意识形态工作摆在突出位置，作为整体工作的关键环节来抓。充分发挥自身桥梁纽带作用，强化政治引领功能，坚持以实效为导向，将意识形态工作全方位贯穿于工商联各项业务之中。通过举办多样化的学习教育活动，引导工商联干部职工和广大民营企业家树立正确的价值观念体系，从思想根源上筑牢信仰之基。与此同时，积极拓展与新闻媒体的合作渠道，及时、全面地宣传报道工商联工作动态、创新举措及优秀成果，持续提升工商联的社会知名度与影响力，切实维护意识形态领域的安全稳定，为工商联事业发展营造良好的舆论环境和思想氛围。

6、落实生态环境保护党政同责要求。在生态环境保护工作中，工商联坚决贯彻“生态环境保护党政同责”政策要求，深刻认识到生态环境保护对于国家长远发展和人民幸福生活的重大意义。通过组织主题宣讲、专题研讨等多种形式的宣传活动，向会员企业深入解读生态环境保护的重要性，切实增强企业的环保责任意识，促使企业主动履行环保义务。积极搭建企业与环保部门沟通交流的平台，定期组织环保专题培训，帮助企业及时掌握最新环保政策法规和前沿技术，鼓励企业加大环保资金投入，加快技术革新步伐，有效减少污染物排放。此外，主动配合相关部门开展环保监督检查工作，确保企业严格遵守环保法律法规，推动形成绿色发展的良好局面。

7、深化党风廉政建设，锻造过硬干部队伍。一是压实廉政建设责任。严格落实党风廉政建设目标责任制，领导班子成员以身作则、率先垂范，大力弘扬勤俭节约优良作风，坚决抵制铺张浪费行为，定期交流工作进展，不定期开展落实情况专项检查，确保党风廉政建设工作落到实处。二是强化作风建设根基。组织全体职工深入学习中央八项规定、“六个严禁”以及《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等重要文件精神，进一步强化纪律意识和规矩意识，推动作风建设常态化、长效化。三是严格规范机关管理。严格执行节约型机关建设相关规定，完善公务用车使用管理制度，规范各项费用支出审批流程，建立健全“三公”经费管理责任制，明确分管领导职责、经费报销审批和公开制度，实现机关管理规范化、精细化。四是筑牢廉政思想防线。围绕“六大纪律”“四个着力”“两个责任”，通过学习文件、阿坝州违反中央八项规定精神典型案例《风腐之鉴》、观看警示教育片《灭“蚁”》、《正“风”》等多样化形式，开展正反两面的廉政警示教育，引导全体干部职工尤其是领导干部深刻认识廉政建设的重要性和腐败行为的危害性，自觉做到严于律己、廉洁奉公。五是坚决整治微腐败问题。通过干部职工自查自纠与党组督查相结合的方式，深入排查身边的微腐败问题，组织学习侵害群众利益的典型案例，以案为鉴、以案促改，不断净化干部职工队伍，强化廉洁自律意识。六是严肃考勤考纪管理。进一步修订完善请销假制度、内部管理制度、年终考核办法、考勤制度和公车管理制度等规章制度，严格人员考勤管理，将考勤结果与绩效工资挂钩，保障机关高效有序运转。

8、积极投身生态文明建设，展现担当作为。工商联充分发挥引导作用，助力企业树立绿色发展理念，推动企业将生态文明建设理念融入发展战略，不断增强企业的社会责任感和使命感。依托自身宣传阵地，广泛宣传生态文明建设相关政策法规和先进典型事迹，积极营造全社会关心、支持、参与生态文明建设的浓厚氛围。督促会员企业加强自律，严格遵守环保法律法规，建立健全环保管理制度，强化环境管理，确保污染物稳定达标排放。鼓励企业开展清洁生产审核，积极推进节能减排工作，降低生产经营活动对环境的负面影响。同时，倡导企业积极参与植树造林、环保公益宣传等各类环保公益活动，为推进生态文明建设贡献工商联力量。

二、机构设置

黑水县工商业联合会无下属二级单位，本单位属行政单位。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计119.31万元，与2024年相比，增加22.15万元，增长22.8%。主要变动原因是人员工资及福利增加;支出总计119.31万元。与2024年相比，增加22.15万元，增长22.8%。主要变动原因是人员工资及福利增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计119.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计119.31万元，其中：基本支出119.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计119.31万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加22.15万元，增长22.8%。主要变动原因是人员工资及福利增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出119.31万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增加22.16万元，增长22.8%。主要变动原因是人员工资及福利增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出119.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出89.89万元，占75.34%；社会保障和就业（类）支出15.35万元，占12.87%；医疗卫生支出5.92万元，占4.96%；住房保障支出8.15万元，占6.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年般公共预算支出决算数为119.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（01项）:支出决算为89.89万元，完成预算75.34%。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为10.23万元，完成预算8.57%。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为5.12万元，完成预算4.3%。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:支出决算为4.84万元，完成预算4.05%。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为1.08万元，完成预算0.91%。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出02款）住房公积金（01项）:支出决算为8.15万元，完成预算6.83%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出106.43万元，其中：人员经费103.2万元，主要包括：基本工资24.77万元、津贴补贴24.38万元、奖金24.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.23万元、职业年金缴费5.12万元、其他社会保障缴费0.32万元、职工基本医疗保险缴费4.84万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、生活补助2.6万元、医疗费0.6万元、住房公积金8.15万元等。

公用经费12.87万元，主要包括：办公费4.14万元、电费0.5万元、邮电费0.86万元、差旅费0.94万元、培训费0.03万元、委托业务费3.6万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他商品和服务支出0.73万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.07万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年减少0.02万元，下降0.96%。主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2025年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.07万元。主要用于本单位日常工作，组织部分企业外出学习产交流，两联一进的工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，黑水县工商业联合会机关运行经费支出12.87万元，比2024年度增加0.75万元，增长6.19%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，黑水县工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黑水县工商业联合会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位日常工作，组织部分企业外出学习产交流，两联一进的工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对11项目（体检费、住房公积金等）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（01项）：指各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

10.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险旨支出。

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（221类）住房改革支出02款）住房公积金（01项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表