第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1、党史编研工作职责：征编、整理全县的党史资料，编辑出版《党史正本》和《黑水县党史大事记》及重要党史书籍；研究党的历史经验，为领导机关决策提供科学依据；运用党史资料对干部、群众进行思想、道德、革命传统教育，为社会主义建设和党的自身建设服务；做好党史书刊的宣传发行工作；完成县委和上级业务部门交办的其他征编任务。  

2、地方志工作职责：负责制定修志规划，组织、指导和编纂出版县志、部门志工作；完成地方年鉴、概况等编辑；负责地方文献的收集整理和旧志资料的校注出版工作；加强地方志条例的宣传、贯彻，做好服务咨询工作，充分发挥地方志存史资政的社会功能；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。  

3、办公室工作职责：做好文件的收发、起草、承办工作；负责本单位的档案收集、整理，立卷归档和管理工作；负责职工考勤、后勤管理等工作；组织职工学习，并做好会议记录；做好办公室的日常工作；完成领导交办的其他工作。  

（二）2019年重点工作完成情况。

黑水县党史研究和地方志编纂中心将在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，紧紧围绕“以史鉴今，以启未来”为目标，充分发挥地方志存史资政的社会功能，做好新一轮的黑水县年鉴、执政实录的编纂工作，完成好上级部门交派的工作任务。勇毅担当、主动作为，锐意进取、苦干实干，以坚决的态度、过硬的水平、务实的作风，更好地完成黑水县史志工作。 

    二、机构设置

党史研究和地方志编纂中心无下属二级单位，本单位属行政单位。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计92.7万元，与2018年相比，减少13.61万元，下降12.80%。主要变动原因是本年度年初预算只有人员经费和日常公用经费;支出总计152.25万元。与2018年相比，减少0.74万元，下降0.48%。主要变动原因是本年单位厉行节俭。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计92.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计152.25万元，其中：基本支出152.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计244.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少14.35万元，下降5.53%。主要变动原因是本单位厉行节俭。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出152.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少0.74万元，下降0.004%。主要变动原因是本单位厉行节俭。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出152.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出126.94万元，占83.37%；社会保障和就业（类）支出13.44万元，占8.83%；医疗卫生支出（类）支出3.8万元，占2.5%；住房保障支出（类）支出8.1万元，占5.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为152.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为126.94万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.21万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出152.25万元，其中：

人员经费104.52万元，主要包括：基本工资22.13万元、津贴补贴32.40万元、奖金22.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.21万元、职业年金缴费4.23万元、其他社会保障缴费0.99万元、生活补助1.18万元、医疗保险3.8万元、奖励金0.02万元、住房公积金8.08万元。

公用经费47.73万元，主要包括：办公费38.12万元、电费0.21万元、邮电费1.42万元、差旅费3.53万元、培训费0.85万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.84万元、公务用车运行维护费1.04万元、其他交通费1.65万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，占94.5%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.55%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.0001万元，下降0.08%。主要原因本单位厉行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：小型载客汽车1辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出1.04万元。主要用于资料收集、审片、审稿、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.064万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.034万元，下降34.69%。主要原因是本单位厉行节俭。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.064万元，具体内容包括：用餐费0.064万元，主要用于接待上级及主管单位指导，视察，检查业务工作。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县党史研究和地方志编纂中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县党史研究和地方志编纂中心机关运行经费支出47.73万元，比2018年增加0.26万元，增长0.56%。主要原因是本年度下乡次数较多。

（二）政府采购支出情况

2019年，黑水县党史研究和地方志编纂中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县党史研究和地方志编纂中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

12.一般公共服务支出201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告附件4：史志办单位2019年部门决算报表