黑水县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障社会事业规范性文件，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，管理人力资源和社会保障公共服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划、政策和措施，完善公共就业服务体系；拟订并组织落实创业、就业援助制度和实施再就业工程；完善职业资格制度，拟定职业介绍机构的管理办法并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订和贯彻落实大、中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实全国、全省、全州统一的社会保险关系转续办法；拟定全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的办法；拟定全县社会保险经办机构的管理规则，编制全县社会保险基金预决算草案。拟定全县社会保险服务体系建设规划并组织实施。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.综合管理全县机关企事业单位的工资福利工作，；参与体制改革、人事制度改革中涉及机关企事业单位职工工资、福利等问题的政策研究。会同有关部门拟订和实施机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关事业单位人员福利和有关离退休、退职政策。

7.会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，归口管理全县专业技术人员职称及工勤人员技术等级工作，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度，推行专业技术执业资格制度；组织实施事业单位岗位设置管理工作，推行事业单位聘用制管理，办理机关、事业单位聘用人员合同鉴证手续。

8.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织和监督实施，完善劳动关系协调机制，贯彻企业职工工作时间、休息休假制度、消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作 

1.常态化抓好新冠肺炎疫情防控和应对工作

一是做好中高风险地区返乡农民工和事业单位工作人员管理服务工作，建立常态化登记台账，准确掌握返乡和返岗情况，做好登记备案。二是加强防控一线人员关心关爱，对因履行疫情防控工作职责而感染的医护及相关人员及时认定工伤，督促落实疫情防治人员临时性工作补助政策，简化防疫急需岗位人员招聘程序。三是妥善处理受疫情影响产生的劳动关系纠纷，引导劳资双方协商解决各类矛盾。四是加强疫情对就业创业、社会保险、劳动关系等方面工作影响的研判，做好各项政策储备。优化人社公共服务，大力推行线上服务，优化求职招聘、职业技能培训、事业单位招聘等组织形式。五是做好社保经办、人才交流等窗口服务单位的疫情防控。做好系统干部职工及办公场所、服务场所、生活场所的疫情防控工作。

2.扎实抓好稳就业工作

一是大力实施就业促进民生工程。坚持把就业作为第一要务的工作，强化就业优先导向，围绕实现更加充分更高质量就业目标，加快构建适应新发展阶段的积极就业政策体系，突出重点、分类施策，千方百计稳定和扩大就业。计划2022年全县全年城镇新增就业450人、失业人员再就业25人、就业困难人员就业5人、城镇登记失业率控制在3.8％以内的目标任务。二是加大援企稳岗力度。积极落实援企稳岗扩就业系列政策，推动失业保险稳定岗位、促进技能提升等政策落地见效，帮助企业减轻负担，稳定就业岗位。三是有效开展公共就业招聘服务活动。努力搭建求职招聘平台，常态化开展线上线下招聘工作，经常性开展送岗位信息下乡，扎实开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”“百日千万网络招聘专项行动”“高校毕业生就业服务行动”等公共就业服务专项活动，积极开展东西部、省内脱贫协作等现场招聘活动。依托四川e就业、阿坝公共招聘网、阿坝就业公众号等平台，大力开展线上招聘，推广远程面试，促进城乡劳动者转移就业。四是定期收集并精准推送岗位信息。继续深化东西部劳务协作，持续收集推送州内外重点企业和重大项目用工信息，促进农民工外出务工和就近就地就业。依托阿坝州公共招聘网、农民工服务网等平台，开展线上线下农民工就业招聘“春风行动”，促进劳动力市场供需匹配、精准对接。五是促进高校毕业生等青年群体就业。深入实施高校毕业生就业创业促进计划，组织开展政策咨询、职业指导、创业指导、公共招聘等特色服务，多渠道促进高校毕业生就业创业。扎实做好离校未就业高校毕业生就业帮扶工作，强化实名制管理，针对性提供岗位推介、技能培训、创业帮扶等服务，确保登记到位、联系到位、帮扶到位。六是促进就业困难人员等其他重点群体就业。促进就业困难人员、“9+3”学生等困难群体就业，落实就业援助政策，加强就业困难人员认定工作，有针对性地提供职业指导、职业培训、公益性岗位托底安置等服务，确保零就业家庭动态清零。做好灵活就业人员服务管理，积极开展岗位推荐、就业援助等各类专项活动，为灵活就业人员提供便利化服务。统筹做好退役军人、残疾人等各类群体就业工作。七是促进脱贫人口稳定就业。做好就业扶贫与乡村振兴过渡衔接。按照5年过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定的要求，继续实施原有的就业扶持政策，加强与扶贫部门的协调联动，开展人员摸排，精准掌握脱贫劳动力、边缘易致贫劳动力基础信息，以及就业、培训、创业、公益性岗位安置意愿等信息，实现动态管理。根据脱贫劳动力意愿，“量身定制”帮扶措施，搭建招用工平台，加大脱贫人口转移就业力度。统筹用好乡村公益性岗位，有针对性地开展就业创业服务，努力促进脱贫劳动力实现就业创业。结合乡村振兴战略实施，通过以工代赈项目，开发就业新岗位，拓展就业新空间。八是积极推动创业扶持政策落地落实。全面落实创业补贴、创业培训补贴等各项创业扶持政策，加大政策宣传力度，提升创业服务水平。加强与财政、信用联社、农业银行、邮政储蓄银行等部门的对接，加大返乡下乡创业分险资金和创业担保贷款担保基金整合力度，积极争取财政贴息资金的最大支持，努力扩大放贷比例。依托就业V2.0信息系统，强化网上经办，提升创业担保贷款经办信息化水平，不断提高工作效率和服务水平，实现全年创业担保贷款发放规模超180万元。九是抓好各类专项培训。依托“黑水县红船农民工培训中心”，统筹全县农村技能培训工作，以重点就业群体为主，切实开展有针对性的就业技能和劳务品牌培训，加强培训全过程监管，切实提高培训针对性和有效性。完成各类培训1000人的目标任务，按规定落实培训补贴。

3.扎实抓好社会保障制度改革工作

一是继续实施全民参保计划。稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革退休“中人”待遇兑现工作。扎实抓好我县城乡居民养老保险政策宣传、参保扩面和待遇发放工作。按照省厅最新修订的《四川省城乡居民养老保险经办规程》，加强对乡（镇）社保经办人员业务培训和稽核监督，加强与税务部门、财政部门的业务对接，做好征收数据核实和养老保险基金拨付。二是配合实施企业职工基本养老保险省级统筹，实现基金省级统收统支。及时调整退休人员基本养老金待遇。稳步提高失业保险金水平，配合省、州推进失业保险基金省级统筹。三是贯彻落实《四川省工伤保险条例》，配合省、州推动工伤保险实现省级统筹。四是全面落实社保风险防控实施意见，建立基金运行监控机制和信息披露制度。建立社会保险领域严重失信“黑名单”管理制度。

4.扎实抓好人才人事工作

一是深入推进职称制度分类改革，结合我州实际，制定完善职称评审管理实施细则，有序推进“双定向”职称评审工作，推动职称制度与职业资格制度有效衔接。二是承接好州下放中级职称评审权相关工作。启动信息系统建设，加快推进职称评审信息化。三是推行县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。完善事业单位公开招聘制度，优化事业单位急需紧缺专业人才公开考核招聘程序。开展人事人才工作评估。推进人才引进，优化调配。四是健全事业单位岗位绩效工资制度，落实高层次人才工资分配激励机制，落实保障义务教育工资待遇政策。做好表彰奖励工作。

5.扎实抓好构建和谐劳动关系工作

一是多形式、多角度深入学习、广泛宣传《保障农民工工资支付条例》，切实推动《条例》落地落实，坚持用法治方式根治欠薪问题。二是做好迎接国务院、省州政府保障农民工工资支付考核工作。全面落实根治欠薪核心制度，统筹推进工程建设领域欠薪问题源头治理、精准治理，组织开展督促指导，协调推动和有效督促农民工工资专用账户、总包企业直接发放农民工工资、实名按期发放、工资保证金等制度全面落实，做到政府工程项目零欠薪。三是严厉打击“恶意欠薪”“恶意讨薪”行为，推动建立根治欠薪社会监督员制度。积极推广应用省统一的企业工资支付监管平台，加强劳动保障监察日常执法和专项执法。四是落实“双随机一公开”制度，完善企业劳动保障诚信等级评价、重大违法行为社会公布和拖欠农民工工资“黑名单”管理机制，提高行政执法效能，推进建设智慧监察。五是加强劳动人事争议预防、协商和调解工作，持续推进仲裁标准化建设，强化调裁审衔接和法律援助。不断提高人社信访法治化工作能力，依法分类处理信访诉求，做好信访维稳工作。六是全面实施劳动合同制度，依法规范劳务派遣用工，规范集体合同审查流程，企业劳动合同签订率达到94%以上。认真落实构建和谐劳动关系实施办法，充分发挥协调劳动关系三方机制作用。探索区域性、行业性集体协商工作。健全风险监测预警机制，防范化解劳动关系领域风险。七是继续推进国有企业薪酬分配制度和工资决定增长机制，执行最低工资标准和工资指导线，健全企业薪酬调查。

6.扎实抓好农民工服务保障工作

一是实施农民工服务保障“九大行动”。做大做强农民工经济，充分发挥农民工战略性资源作用。全年实现转移输出农民劳动力2.18万人，劳务收入达到4.99亿元，同比增长4%。二是制定黑水县返乡下乡创业20条措施。进一步简化优化创业手续审批流程，降低创业门槛。鼓励农民工从事个体经营并按规定落实税收优惠等政策扶持。完善返乡创业信用评价机制，鼓励金融机构开发符合返乡创业需求的金融产品和金融服务，深入推进“信易贷”工作，加大对农民工等群体创业担保贷款和贴息政策落实力度。完善返乡创业公共服务体系，加强创业服务、指导和培训，对创业失败且符合条件的返乡创业人员按规定纳入相应的救助保障范围。加大返乡创业政策宣传力度，扩大政策的覆盖面和知晓度。三是实施关爱帮扶专项行动。持续开展走访慰问、根治欠薪、证照办理、旅途暖冬和就业招聘等农民工服务保障专项行动，听取和梳理农民工反映的困难、问题和需求，并根据实际及时给予解决。。

7.扎实抓好系统行风建设和综合性基础性工作

一是完善基层劳动保障所信息化建设，深入推进社银一体化建设。加快三代社保卡、电子社保卡的发行、应用和管理服务，深化社保卡“一卡通”应用。二是动态调整服务事项清单和办事指南，精简证明材料，总结推广证明事项告知承诺制，深入实施“好差评”制度，推进综合柜员制。三是加强法治人社建设。加强社保基金预决算管理。加强人社统计数据质量管理。加强新闻宣传、政策解读和舆论引导。加强重大课题攻关，做好专家决策咨询论证。强化系统网络、人事考试等安全工作。

8.扎实抓好党的建设和队伍建设

坚持和加强党的全面领导，认真落实全面从严治党主体责任和监督责任。把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面贯彻新时代党的组织路线，坚持好干部标准，把政治标准放在选人用人第一位，加强干部教育培训，建设高素质专业化人社干部队伍。加强党内监督，认真执行民主集中制，严肃党内政治生活。加强纪律建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，深化系统廉政风险防控。加强作风建设，认真落实党风廉政建设责任制，坚决反对形式主义、官僚主义。加强机关组织建设。强化党组对意识形态工作的领导，认真落实意识形态工作责任制，抓好网络意识形态工作。健全完善机关党建制度机制，推进机关党的建设高质量发展。

二、部门预算单位构成 

黑水县人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个：就业局、社保局。其他事业单位1个：城乡居民养老保险事业管理局。

本单位有下列部门：办公室、社保综合股、劳动监察大队、专业技术股、工资股、基金监督股、信息中心、党建办、红船农民工培训中心。

黑水县人力资源和社会保障局总编制32名，其中：行政编制9名，参公编制5名，行政工勤编制3名，事业编制15名，；在职人员总数23人，其中行政人员10人，参公人员4人，事业人员9人；退休人员15人。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入415.69万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出355.42万元，卫生健康支出24.38万元，住房保障支出35.89万元。本单位2022年收支总预算415.69万元，较2021年收支预算总数387.84万元增加27.85万元，增长7.18%，原因人员较上年有所增加，薪资调整，车辆现有两辆公务用车。

（一）收入预算情况 

黑水县人力资源和社会保障局2022年收入预算415.69万元，其中一般公共预算拨款收入415.69万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况 

黑水县人力资源和社会保障局2022年支出预算415.69万元，其中：基本支出415.69万元，占100%，项目支出0万元，占0%。行政运行支出208.02万元，事业运行支出93.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出18.08万元，城镇职工基本医疗保险支出15.85万元，公务员医疗补助支出8.54万元，住房公积金35.89万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局财政拨款收入总预算415.69万元，较2021年财政拨款收入总预算387.84万元增加27.85万元，增长7.18%，原因人员较上年有所增加，薪资调整，车辆现有两辆公务用车。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款415.69万元，比2021年预算增加27.85万元，主要是2021年人员较2021年人员有所变动，工资薪金有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2022年预算总支出415.69万元，其中：社会保障和就业支出355.42万元，占85.50%；卫生健康支出24.38万元，占5.86%；住房保障支出35.89万元，占8.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位一般公共服务支出（项）：2022年预算数355.42万元，主要用于单位职工人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及保障本单位日常运转的办公费、水电费、公务用车运行维护等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2022年预算数36.22万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数18.08万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）:2022年预算数24.38万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数35.89万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出415.69万元，其中：

人员经费346.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

   公用经费68.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县人力资源和社会保障局2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元。

  （一）因公出国（境）经费较2021年预算无变化。

  （二）公务接待费较2021年预算持平。2022年公务接待费用于上级来人来访、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  （三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算无变化。单位现有公务用车2辆。

  2022年安排公务用车购置费0万元。

  2022年安排公务用车运行维护费9.5万元，用于2辆公务用车，主要用于保障我局公务用车维修、维护及正常运行。

八、政府性基金预算支出情况说明 

本单位无

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费情况

    2022年黑水县人力和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为68.88万元，比2020年预算增加4.75万元，增加7.41%

（二）政府采购情况

2022年黑水县人力资源和社会保障局安排政府采购预算3.93万元。

（三）国有资产占用情况

截止2022年底，黑水县人力资源和社会保障局共有车辆编制数2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度上进行编制。

2022年黑水县人力资源和社会保障局公用经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款415.69万元，包括：保障人员经费（工资性支出、社会保障费、住房公积金）等346.82万元，定额公用经费（日常公用经费）68.88万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   6.医疗支出（类）:反映本单位职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费。

   7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表—按政府经济科目分类

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.项目支出绩效信息表

表7.部门整体支出绩效目标表

县人社局附件2：2022年预算公开表