2022年度阿坝州黑水县维古中心卫生院单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9月23日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购方式，实施基本药物零差价销售。

4.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的采集和报告。

5.对区域内村卫生室实行统一化管理，并指导卫生室和乡村医生的日常业务工作。

6.提供公共卫生服务职能。主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神病管理、儿童健康管理、孕产妇保健、老年人健康管理、卫生监管与监督、家庭签约服务等。

（二）2022年重点工作完成情况。

坚持以“办群众满意，政府放心”的医疗机构为总体目标，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；贯彻落实国家基本药物制度，使用基本药物；实施基本药物零差率销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作；提供基本公共卫生服务。

二、机构设置

我单位是卫生健康局下属二级预算单位，在编人数54人，为事业编制。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计972.06万元。与2021年相比，收、支总计各增加-13.99万元，增长-1.42%。主要变动原因是因为2022年人员较2021年下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计972.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入972.06万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计972.06万元，其中：基本支出972.06万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计972.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.06万元，增长0.11%。主要变动原因是人员增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出972.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.06万元，增长0.11%。主要变动原因是人员增多 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出972.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出85.64万元，占8.81%；卫生健康支出810.53万元，占83.38%；住房保障支出75.90万元，占7.81%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为972.06，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出预算35.37万元。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出预算50.26万元。

3卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）支出预算760.78万元。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出预算38.61万元。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出预算11.13万元。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出预算75.9万元。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出972.06万元，其中：

人员经费963.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0.00万，因公出国（境）费预算支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算支出支出0.00万元；公务接待费预算支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州黑水县维古中心卫生院机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州黑水县维古中心卫生院政府采购支出总额0.00万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州黑水县维古中心卫生院共有车辆0辆

（四）预算绩效管理情况

注：

附件1-1县维古中心卫生院“三公”经费2022年决算公开

附件1-2.县维古中心卫生院2022年度部门整体支出绩效评价报告

附件1-3.县维古中心卫生院2022年度0个项目支出绩效评价报告

附件1-4.县维古中心卫生院2022年部门决算公开报表

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

维古中心部门整体支出绩效评价报告

“三公”经费2022年决算公开

阿坝州黑水县维古中心卫生院