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公开时间：2023年8月25日
第一部分单位概况3
一、主要职责3
二、机构设置8
黑水县卫生健康局（行政）为一级预算单位,总编制24人，其中：行政编制12人、参公事业编制8人，事业编制1人，机关工勤人员事业编制3人。8
第二部分2022年度单位决算情况说明10
一、收入支出决算总体情况说明10
二、收入决算情况说明10
三、支出决算情况说明11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16
八、政府性基金预算支出决算情况说明18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明18
十、其他重要事项的情况说明18
第三部分名词解释20
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。20
第四部分附件24
项目自评表24
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
贯彻执行国家、省、州、县关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生健康方面的决策部署，负责起草卫生健康发展的战略目标、规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作。
负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法发布法定报告传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法授权开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划，指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（二）2022年重点工作完成情况。
1、深化医改，完善分级诊疗制度
（1）加强医联体的建设。我县根据《四川省人民政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》文件精神，严格按照文件要求，根据实际情况建设医联体，目前我县色尔古中心卫生院与彭州市二医院签订医疗联合体协议。现彭州市第二人民医院检验师在色尔古中心卫生院开展：乙肝两对半、大便常规、小便常规等新项目。中藏医院与四川省第二中医医院签订医疗联合体协议。现正在进行进修、技术指导等工作对接。
（2）发展和规范社会办医，满足多元化医疗服务需求。根据《阿坝州人民政府办公室印发阿坝州关于促进社会办医加快发展的实施方案》的通知（阿府办发〔2017〕5号）文件精神我县大力鼓励社会办医。现我县有个体诊所2家分别是胡波诊所、芦花中医诊所。
2、不断提高公共卫生服务能力和服务水平
2018年主要以老年人、儿童、慢性病患者、孕产妇为重点人群，面向全体居民提供居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、等13大类基本公共卫生服务。截至目前，目前辖区内已管理的高血压患者人数1304人，目前辖区内已管理的2型糖尿病患者人数251人，目前辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数50人，目前辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数85人，目前建立电子健康档案人数49329人。
3、医疗服务能力和质量持续提升
（1）继续推进平安医院创建，规范医疗机构投诉管理，提高医疗机构沟通效果；依法保持对涉医违法犯罪行为严厉打击的高压态势，遏制暴力伤医频发的势头，实现医疗秩序明显好转。
（2）常态化开展义诊巡诊工作。把义诊巡诊活动作为常态工作，积极开展义诊巡诊活动工作，建立县级医疗卫生机构定点包乡巡回医疗长效机制，
（3）进一步加强督促落实中医药适宜技术在农村的预防保健和诊疗工作中的开展运用，县中藏医院于5月22日开展对乡镇、村级相关人员共70余人，开展中医药适宜技术培训，在康复理疗科进行了实地观摩和实践，对合格人员颁发了结业证书，有效提高我县乡镇、村级医务人员开展中医适宜技术服务质量及能力。
（4）我县率先在全省推行《一小时医疗到家门》。一小时医疗到家门专题片在四川电视台公共频道（健康四川）栏目播出。解决了老百姓看病难的问题，让老百姓生活的更健康、生命更有保障。
（5）充分发挥“三个三分之一”模式的作用。全面推进县、乡、村一体化管理。在乡镇卫生院推行三个三分之一工作法，即一部分人员在医院坐诊、一部分人员到上级医院进修学习、一部分人员下村开展义诊巡诊，确保了村村有医生，群众有病就近就医。
4、强化医政管理工作
（1）积极开展无偿献血相关工作。加强血液管理工作，保障临床用血安全。在县委、县政府的大力支持下，今年我县无偿献血目标任务继续纳入县委目标考核，州献血办下达无偿献血目标任务数255人，上半年完成任务数86人。下半年采血工作根据州献血办安排计划于11月19开始。
（2）认真开展医疗机构监督管理工作。认真贯彻落实卫健委《关于开展严厉打击非法行医专项整治工作的通知》文件精神。坚持以依法行政与“监督、规范、疏导、打击”相结合、打击非法行医整治与规范医疗机构管理条例执业行为相结合、日常监督发现非法行医和群众举报相结合的原则。进一步加强对医疗机构的监管，明确医疗机构监管权限，加大对医疗机构违法违规行为的查处力度，督促指导医疗机构建立医疗质量安全不良事件报告制度；进一步落实责任、健全医院感染组织体系，完善工作制度，开展医疗行为规范督查，务求医疗质量提升，保障患者安全。与县卫生执法监督所组成工作组，对全县县级医疗卫生机构、乡镇卫生院、个体诊所开展了医院感染管理及医疗废物管理专项督导，并要求各乡医疗机构进行全面自查整改，对在督察中发现的问题给予及时的指导并要求立即整改。开展医疗行为规范督查，务求医疗质量提升，保障患者安全。
5、计划生育服务能力不断提升
（1）积极落实计划生育惠民政策。一是把开展“三结合”帮扶工作同我县精准扶贫工作惠民政策结合起来，落实优惠政策，做到投入到位、措施到位、服务到位。计生工作人员深入各乡镇全面复核2020年计划生育“三项制度”新增目标人群。帮助解决独生子女家庭在生活、生产、生育中的困难，帮他们排忧解难，渡过难关。积极引导了广大育龄群众转变生育观念，走少生快富之路。
（2）加强基层人员业务培训。加强对各乡镇计生专干的业务指导工作，抓好一年一度的计生专干业务培训工作，对计生专干业务实行目标考核。一年来，我股室组织召开全县乡镇计生专干及分管计生工作业务培训2次，累计人次达34余人次。
（3）认真贯彻落实相关计生条例。认真贯彻执行《中华人民共和国人口与计划生育法》和《四川省人口与计划生育条例》等法律法规。落实行政执法责任制、公示制、评议制和执法过错责任追究制。在行政执法中，实行“三公开”，即：公开各种办证程序，公开收费项目及标准，公开计生政务。一年来，执法过程中无集体上访和违反“七不准”和“十禁止”案件。认真贯彻执行《流动人口计划生育工作条例》、《全国流动人口计划生育服务管理工作规范》和省、市、县关于流动人口计划生育管理的实施意见。将流动人口计划生育管理纳入各部门、干部的年终目标考核的主要内容。实现流动人口“一盘棋”管理，认真采集流动人口信息，建立健全了流动人口计划生育个人档案，充分利用流动人口信息平台，加强了对流入所在地的计生部门和办事处联系，建立双向管理约束机制。一年来信息接收回复率95%以上。加强对流入人口的服务管理、验证，简化了流动人口办证程序，提高了办事效率。最大限度的方便流动人群，真正维护他们的合法权益。
6、扎实开展卫生扶贫工作。
认真贯彻落实中央、省、州精准扶贫工作重大安排部署，积极推进建档立卡贫困人口健康扶贫工作。
一是“十免四补助落实情况”。贫困人口免费提供基本公共卫生服务全覆盖、免费提供妇幼健康服务、免费药物治疗包虫病患者；二是医疗机构建立“一站式”报销服务流程。我县自2016年起就在县乡村医疗机构开通了“一站式”服务窗口，贫困人口出院后，由一站式服务窗口直接与医保、民政、卫计等部门直接结算。2017年10月，由人社部门牵头，在政务大厅成立“一站式”报销服务窗口；三是就医费用公示情况。我局按2016年9月27日印发了《黑水县卫生和计划生育局关于转发〈四川省卫生和计划生育委员会关于完善建档立卡贫困人口医疗救助扶持公示制度的通知〉的通知》（黑卫计发〔2016〕104号），要求各级医疗机构严格执行公示制度。截至目前，县乡村三级医疗机构严格执行贫困人口医疗费用公示制度，公示率达100%。
二、机构设置
黑水县卫生健康局（行政）为一级预算单位,总编制24人，其中：行政编制12人、参公事业编制8人，事业编制1人，机关工勤人员事业编制3人。
本单位机构设置分别为办公室、人事科教股（对口支援）、医政药政和卫生监督股（医改办、中藏医）、公共卫生和职业病管理股（疾病预防控制、重大传染病防治、基层卫生健康、爱卫办、职业病防治）、政策法规和行政审批股（人口发展与妇幼健康）、规划财务和信息统计股（项目、乡村振兴办、核算中心）、健康服务业发展股（一老一幼）、卫生健康综合监督执法中队、机关党委（党建办）。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,075.95万元，2021年度收、支总计4,130.76万元。与2021年相比，收、支总计各增加-1,054.81万元，增长-25.54%。主要变动原因是有结转结余资金和人员变动等情况。
图一
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2,430.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,430.43万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
图二
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3,075.95万元，其中：基本支出718.35万元，占23.35%；项目支出2,357.60万元，占76.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
图三
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3,075.95万元。与2021年的4，130.76万元相比，财政拨款收、支总计各减少1,054.81万元，减少25.54%。主要变动原因是2021年有2020年结转结余资金和人员变动等情况。（注：数据来源于财决01-1表）
图4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,075.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-1,054.81万元，增长-25.54%。主要变动原因是2021年有2020年结转结余资金和人员变动等情况。
图5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,075.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）3.00万元，占0.10%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出130.08万元，占4.23%；卫生健康支出2,606.77万元，占84.75%；住房保障支出36.10万元，占1.17%，农林水支出300万元，占9.75%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
图6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3,075.95万元，完成预算100.00%。其中：
1.教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）:支出决算为3万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务支出（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）:支出决算为62.16万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）行政事业单位基本养老保险缴费（2080505）：支出决算为47.26万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2100506）：支出决算为20.66万元，完成预算100%。
5.卫生健康（210）卫生健康管理事务（21001）行政运行（2100101）:支出决算为588.06万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）:支出决算为504.27万元，完成预算100%。
7.卫生健康（210）公立医院（21002）中医（民族）医院（2100202）:支出决算为37.03万元，完成预算100%。
8.卫生健康（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。
9.卫生健康（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）:支出决算为116.72万元，完成预算100%。
10.卫生健康（210）公共卫生（21004）妇幼机构（2100403）:支出决算为27.53万元，完成预算100%。
11.卫生健康（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）:支出决算为338.48万元，完成预算100%。
12.卫生健康（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）:支出决算为544.38万元，完成预算100%。
13.卫生健康（210）中医药（21006）其他中医药支出（2100699）:支出决算为16.88万元，完成预算100%。
14.卫生健康（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）:支出决算为89.3万元，完成预算100%。
15.卫生健康（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）:支出决算为297.56万元，完成预算100%。
16.卫生健康（210）行政事业医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为19.64万元，完成预算100%。
17.卫生健康（210）行政事业医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）:支出决算为6.62万元，完成预算100%。
18.卫生健康（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）:支出决算为19.52万元，完成预算100%。
19.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）:支出决算为300万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为36.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出718.35万元，其中：
人员经费652.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费65.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为26.33万元，完成预算100.00%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.53万元，占96.96%；公务接待费支出决算0.80万元，占3.04%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出25.53万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.71万元，减少6.27%。主要原因是例行压减。其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、商务车1辆；公务用车运行维护费支出25.53万元。主要用于单位日常工作出差下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.51万元，增长179.72%。主要原因支付疫情防控期间加班盒饭。其中：国内公务接待支出0.80万元，主要用于接待开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，134人次（不包括陪同人员），共计支出0.80万元。外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，阿坝州黑水县卫生健康局(本级）机关运行经费支出65.88万元，比2021年减少9.43万元，下降12.52%主要原因是三公经费例行压减。
（二）政府采购支出情况
2022年，阿坝州黑水县卫生健康局(本级）政府采购支出总额211.70万元，其中：政府采购货物支出211.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额211.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额211.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，阿坝州黑水县卫生健康局(本级）共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于单位业务日常开展出差、下乡等。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，由于有的项目是同一个类别项目和有的项目的县级配套等原因，合并后分别对基本公共卫生项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
附件1-1县卫生健康局（行政）“三公”经费2022年决算公开
附件1-2.县卫生健康局（行政）2022年度部门整体支出绩效评价报告
附件1-3.县卫生健康局（行政）2022年度20个项目支出绩效评价报告
附件1-4.县卫生健康局（行政）2022年部门决算公开报表
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）：反映除上述项目以外用于教育方面的支出。
10.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）行政运行（2100101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
15.卫生健康支出（210）公立医院（21002）中医（民族）医院（2100202）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
16.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。
17.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
18.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）妇幼保健机构（2100403）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
19.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务支出。
20.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
21.卫生健康（210）中医药（21006）其他中医药支出（2100699）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
22.卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）：反映计划生育服务支出。
23.卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
24.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
27.农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）：反映用于农村（包括国有农村、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
28.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
项目自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000006107171-基本公共卫生服务
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
实施国家基本公共卫生服务，主要用于补助基层医疗卫生机构免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务。良好完成目标任务
2.项目实施内容及过程概述城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理服务。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.00322.96322.96100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.00322.96322.96100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标12项基本公共卫生管理能力≥85%100%5050
效益指标可持续影响指标基本公共卫生服务水平定性不断提高100%3030
满意度指标服务对象收益程度指标服务对象满意度≥80%100%1010
合计100100
评价结论无
存在问题无
改进措施无
项目负责人：新保财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000006556713-职业病防治
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
对县内14家水电企业职业健康危害因素开展全面检测2022年对县内14家水电企业职业健康危害因素进行了全面检测，完成率100%
2.项目实施内容及过程概述对县内14家水电企业职业健康危害因素开展全面检测。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.002.002.00100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.002.002.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标职业危害因素检测≥14个100%6060
效益指标社会效益保障从业人员职业健康定性不断提高3030
合计100100
评价结论通过开展检测数据，研究分析职业健康检查、重点职业病的现状及发展趋势，有助于进一步加大源头治理力度，增强防治服务能力，有助于进一步保障劳动者的职业健康权益。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：王虹财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000006107275-计划生育三项制度补助资金
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
目标1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。
目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
目标3:独生子女父母优先分享改革发展的成果，稳定家庭功能。2022年度完成奖励扶助支付1275人次，特别扶助完成支付144人次。
2.项目实施内容及过程概述扶助独生子女伤残家庭人数，扶助独生子女死亡家庭人数，国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数，独生子女父母奖励。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.00280.784280.784100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.00280.784280.784100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标扶助独生子女伤残家庭人数、死亡人数；国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数；独生子女父母奖励等于1491人100%5050
效益指标社会效益指标家庭能力发展、社会稳定水平定性逐步提高100%3030
满意度指标服务对象满意度指标符合条件的申报对象的满意度≥95%100%1010
合计100100
评价结论提高了家庭能力发展、社会稳定水平。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：王虹财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目扶贫资金322822T000006992195-卫生扶贫基金
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
防止因病致贫返贫2022年，对1818人次进行卫生扶贫救助基金兜底保障。
2.项目实施内容及过程概述对脱贫户产生的医疗住院费用进行兜底保障
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.00300.00300.00100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.00300.00300.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标资金使用率≥95%100%5050
效益指标社会效益指标医疗有保障定性脱贫人口县域内住院、慢性病门诊和依规转诊至县外住院个人支付占比控制在5%以内100%3030
满意度指标服务对象满意度指标符合条件的申报对象对政策的满意度≥85%100%1010
合计100100
评价结论全力保障了脱贫户医疗费用，有效防止了脱贫户因病返贫致贫。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：尕让泽仁财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000006107436-实施基本药物制度
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
实施基本药物支付乡村卫生基本药物、医保接口改造
2.项目实施内容及过程概述为乡村卫生购买基本药物、改造乡镇医保接口、完善基层医疗机构药物基础建设
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0094.3666.7270.70%107因基层医疗机构药物基础建设采购物品临近年底未验收达不到支付条件
其中：财政资金0.0094.3666.7270.70%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标卫生院接口改造数量等于15个100%3030
产出指标数量指标基层医疗机构药物基础建设设备采购数量等于126台、套100%3030
效益指标经济效益指标乡村医生收入定性保持稳定100%2020
满意度指标满意度指标服务对象满意度指标≥80%100%1010
合计10097
评价结论项目实施过程顺畅，时间节点把握不够好，导致资金支付滞后，以后加强项目实施的时间节点掌控，提高工作效率。
存在问题因基层医疗机构药物基础建设采购物品临近年底未验收达不到支付条件
改进措施进一步加强管理，提高工作效率，把握好时间节点。
项目负责人：王虹财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000000280865-县级基本药物补助
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
县级基本药物补助支付乡村卫生基本药物款
2.项目实施内容及过程概述为乡镇购买基本药物
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额12.2010.5410.54100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金12.2010.5410.54100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标县级基本药物补助≥90人/户100%9090
合计100100
评价结论无
存在问题无
改进措施无
项目负责人：王虹财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000006107177-重大公共卫生服务
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
2022重大公共卫生服务90.54万元2022重大公共卫生服务完成率100%
2.项目实施内容及过程概述预防艾滋病、梅毒、乙肝传播；包虫病；结核等重大传染病项目服务
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0090.5490.54100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.0090.5490.54100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
社会效益指标满意度指标社会公民幸福指数≥95元2022重大公共卫生服务完成率100%9090
合计100100
评价结论无
存在问题无
改进措施无
项目负责人：新保财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322823T000008188010-乡村人才振兴五年行动专项资金
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
培训人才尼玛尔甲已完成进修培训并返回现岗位
2.项目实施内容及过程概述派出知木林中心卫生院尼玛尔甲到上级医院脱岗培训
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.003.003.00100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.003.003.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标派出人数等于1人100%9090
合计100100
评价结论无
存在问题无
改进措施无
项目负责人：泽旺财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000000280909-2022村卫生室高海波补助
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
提高村卫生室救治能力等业务硬件软件维护工作支付乡村卫生室维修改造
2.项目实施内容及过程概述为村卫生室维修改造
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额71.340.780.78100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金71.340.780.78100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标2022村卫生室高海波补助≥90座100%9090
合计100
评价结论无
存在问题无
改进措施无
项目负责人：尕让泽仁财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000006107381-医疗服务能力提升补助
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
医疗机构服务能力提升支付建设款及设备采购款
2.项目实施内容及过程概述医疗机构薄弱科室建、办公设备及医疗设备采购
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.00553.16553.16100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.00553.16553.16100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标改造薄弱科室等于1个100%2020
产出指标数量指标采购办公设备等于34台100%2020
产出指标数量指标采购医疗设备等于27台100%2020
效益指标可持续发展指标基层卫生事业发展定性逐步提升100%2020
满意度指标满意度指标使用单位满意度≥95100%1010
合计100100
评价结论提高了基层医疗服务能力
存在问题无
改进措施无
项目负责人：新保财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000006107685-卫生人才培训（骨干与乡村医生）
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
人才培训支付培训费
2.项目实施内容及过程概述选派3名医务骨干人员，12名村医生去上级医院脱岗培训
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.001.801.80100.00%101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.001.801.80100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标派出人数≥15人100%5050
效益指标可持续发展指标提高医务人员服务水平定性不断提高100%3030
满意度指标服务对象满意度指标培训人员满意度≥95%100%1010
合计100100
评价结论无
存在问题无
改进措施无
项目负责人：泽旺财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000004922414-公共卫生及疾病防控建设
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
51322822T000004922414-公共卫生及疾病防控建设支付卡点费用、采购口罩等防疫物资，在此期间疫情控制较好。
2.项目实施内容及过程概述新冠疫情期间产生的采购设备、防疫物资、疫情服务能力提升等相关费用。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额300.00299.90299.90100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金300.00299.90299.90100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标资金到位率≥100%100%5050
效益指标社会效益指标社会影响定性保障全县人民疫情期间安全100%3030
满意度指标民众满意度全县人民对疫情防控满意度≥90%100%1010
合计100100
评价结论项目整体实施较好。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：尕让泽仁财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322823T000008027591-卫生健康专项补助资金
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
在全县建立免费免孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。1.城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到85%以上。
2.城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到85%以上。
3.出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。完成免费孕前优生检查130对，免费技术服务40人次，慰问特殊家庭8户。
2.项目实施内容及过程概述免费孕前优生检查、免费技术基础服务、对特殊家庭慰问和计划生育培训等
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.007.317.31100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.007.317.31100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标慰问特殊家庭户数≥8户100%2020
产出指标数量指标免费孕前优生2022年完成人数≥130对免费孕前优生2022年目标数130对，完成率100%2020
产出指标数量指标免费技术基本服务人次≥40人100%2020
满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度≥98%100%3030
合计100100
评价结论完成完成年初制定任务，受益群众满意度高。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：尕让泽仁财务负责人：新局
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称宫颈癌、乳腺癌项目
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
2022年乳腺癌、宫颈癌筛查目标人数960人，188元/人2022年我院乳腺癌、宫颈癌筛查目标人数960人，已完成100%
2.项目实施内容及过程概述通过宫颈癌筛查、乳腺癌筛查，为全县农村妇女建立健康档案，切实掌握我县农村妇女宫颈癌、乳腺癌及其他妇科疾病的发病情况，科学制定有效的预防干预措施；及时发现妇科疾病，并采取针对性的治疗措施，做到早发现、早预防、早治疗；探索有效的防治方法，降低妇科疾病尤其是妇科炎症、乳腺癌、宫颈癌的发病率，从而提高我县广大妇女健康水平，进一步发挥好农村妇女顶“半边天”作用。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0018.04818.048100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.0018.04818.048100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出效益数量指标2022年乳腺癌、宫颈癌筛查完成人数≥95%元/人100%9090
合计100100
评价结论在筛查过程中对我县各种妇幼惠民政策进行大力宣传，让广大农牧民妇女群众切实感受到党和国家惠民政策带来的温暖和实惠，更加密切党群、干群关系，关爱农村妇女
存在问题无
改进措施无
项目负责人：其英花财务负责人：苏英
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000000281158-三支一扶工资
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
基本工资合计20327，津补贴合计10595.37，绩效工资合计24214.3，目标奖合计55000，乡镇补贴6800，公积金、医疗保险、失业保险、养老保险合计14425.16.总计135862三支一扶工资发放100%
2.项目实施内容及过程概述保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额51.81102.69767102.69767100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金51.81102.69767102.69767100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标三支一扶工资≥100元/人·次三支一扶工资发放100%9090
合计100100
评价结论为三支一扶人员的正常工资、五险及住房公积金按时足额缴纳。保障了三支一扶人员的正常薪资待遇。
存在问题。
改进措施无
项目负责人：尕让泽仁财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000006107795-中医药事业发展服务能力提升
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
中医药事业发展服务能力提升支付中医设备采购款
2.项目实施内容及过程概述中医设备采购
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0029.7729.77100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.0029.7729.77100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标设备数量≥12个100%5050
效益指标可持续发展指标基层卫生事业发展定性逐步提升100%3030
满意度指标满意度指标使用单位满意度≥95%100%1010
合计100100
评价结论提升了中医药事业发展。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：新保财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000000280872-计生事业配套经费
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
发放药具员务工补助、独生子女费，药具经费，开展卫生计生工作产生的各类费用补助率100%
2.项目实施内容及过程概述根据2021年-2025年阿坝州计划生育目标责任书，县人均财政投入15.2元/人，我县自然人口61060人，流动人口3083人，用于发放药具员务工补助、独生子女费，药具经费，开展卫生计生工作产生的各类费用
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0089.3089.30100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.0089.3089.30100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标按总预算10%配套药具经费92811元100%5050
产出指标数量指标药具员务工补助128人100%4040
合计100100
评价结论按时发放药具员务工补助、独生子女费，药具经费，开展卫生计生工作产生的各类费用，保障卫生计生工作高效运转
存在问题无
改进措施无
项目负责人：王虹财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322823T000007851836-公共卫生特别服务岗项目
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
为深入贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠疫情防控和经济社会发展工作重要指示批示精神，强化就业优先政策，推进高校毕业生更充分更高质量就业。进一步稳住就业形势，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力完成2022年15名公共卫生特别岗人员10月-12月工资及五险一金支付。
2.项目实施内容及过程概述发放公共卫生特别服务岗工资及五险一金。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0035.7335.73100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.0035.7335.73100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标公共卫生特别服务岗人数等于15人100%5050
效益指标社会效益指标社会影响定性切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力100%3030
满意度指标满意度指标用人单位满意度≥100%100%1010
合计100100
评价结论保障了公共卫生特别服务岗人员薪资待遇。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：泽旺财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000006879375-中医药发展专项补助资金
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
为了破除旧医疗体制，引导医院在提高诊疗水平、加强为患者服务方面下功夫、促进中医药服务能力、规范诊疗、切实解决老百姓看病难、看病贵的问题。规范了中医药诊疗环境，建立了中医药事业信息防火墙，实现信息安全。
2.项目实施内容及过程概述规范诊疗环境，建立中医药事业信息防火墙，实现信息安全。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.002.002.00100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.002.002.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标质量指标中医药管理信息网络≥95%100%5050
效益指标社会效益指标网络生态效益定性为维护中医药网路安全起到了一定的保护作用。100%4040
满意度指标服务对象满意度指标对网络设备使用的满意度≥98%100%1010
合计100100
评价结论规范了中医药诊疗环境，建立了中医药事业信息防火墙，实现信息安全。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：白丽霞财务负责人：杨妍
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）综合行政执法局 style="margin-top: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; text-indent: 2em; line-height: 2; font-family: 宋体; font-size: 12pt;">项目名称51322823T000008693301-黑水县卫生健康局综合行政执法大队装备项目（第二次）采购
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
黑水县卫生健康局执法所设备装备配备采购于2022年4月8日已完成黑水县卫生健康局执法所设备装备采购
2.项目实施内容及过程概述为执法所采购设备装备
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0011.6111.61100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.0011.6111.61100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标执法相关设备≥18台100%5050
效益指标社会效益指标提高执法能力定性不断提高100%3030
满意度指标满意度指标设备使用的满意度≥95%100%1010
合计100100
评价结论完成装备设备采购，运行良好。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：王虹财务负责人：新保
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称51322822T000006107401-取消药品加成补助
主管部门黑水县卫生健康局实施单位（盖章）黑水县卫生健康局（行政）
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
医疗机构取消药品加成补助医疗机构取消药品加成补助100%
2.项目实施内容及过程概述保障医疗机构取消药品加成及时足额补助到位
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0012.2212.22100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.0012.2212.22100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出效益质量指标医疗机构提供药物服务等效益指标值≥95元医疗机构取消药品加成补助100%9090
合计100100
评价结论无
存在问题无
改进措施无
项目负责人：王虹财务负责人：新保
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