黑水县环境资源保护中心2018年预算情况说明

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为38.68万元主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。  

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为15.47万元主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。 

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2018年预算数13.54万元主要用于：本单位为在职事业编制职工缴纳医疗保险支出。 

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：2017年预算数3.87万元主要用于：本单位为在职公务员编制职工缴纳医疗保险支出。 

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数27.60万元主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

　　7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）：2018年预算数3万元，主要用于生态环境质量考核项目办公费、宣传资料、等日常运行经费支出，。 

　　8、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：2018年预算数3万元，主要用于空气自动监测站运行维护项目办公费、电费、差旅费等日常运行经费支出。 

　　9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：2018年预算数0.75万元，主要用于环境保护宣传费用支出。 

　　10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2018年预算数1万元，主要排污费安排费用的支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 环保中心2018年一般公共预算基本支出316.85万元，其中： 人员经费291.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。 公用经费25.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 

　　环保中心2018年一般公共预算项目支出7.75万元，其中： 

　　1、环境保护宣传 其他商品服务和支出--其他商品和服务支出0.75万元 

　　2、其他污染防治支出 排污费安排的支出--办公费 1万元 

　　3、生态保护 生态环境质量考核项目--办公费、印刷费 3万元 

　　4、环境监测与信息 空气自动监测站运行项目--办公费、电费、差旅费 3万元 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 环保中心2018年“三公”经费财政拨款预算数10.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费10万元。 （一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。。 （二）公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费用于用于上级来人来访、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。   （三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。单位现有公务用车3辆。 2018年安排公务用车购置费0万元。 2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于3辆公务用车，其中：轿车1辆，越野车2辆主要用于公车运行维护过路费、过桥费、油费等。 

　  八、政府性基金预算支出情况说明 环保中心2018年政府性基金预算支出0万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018年环保中心机关运行经费财政拨款预算为25.24万元，比2017年预算25.4万元减少0.16万元，原因是其他商品服务及排污费支出的安排纳入项目专项性经费。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年无政府采购计划。 

　　（三）国有资产占有使用情况 截至2017年底，环保中心共有车辆3辆，其中轿车1辆，越野车2辆 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度。2018年环保中心专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7.75万元。 

　　十、名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

　　（二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。     

　　（三）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：环境监测办公费、宣传资料、等日常公用经费支出 

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。  

　　（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。 

　　（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（九）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表