第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行工商、质量技术、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。组织推进质量发展工作；组织实施商标品牌战略；参与制定商品交易市场发展规划。负责涉及工商、质量技术、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。负责查处违反工商、质量技术、食品药品监督管理的各类法律、法规、规章的行为。

（二）2019年重点工作完成情况。我局积极利用“3.15”消费者权益保护日、“5.20”世界计量日、“红盾春雷行动”、“安全生产月”“质量月”校园消费维权专题讲座、精准扶贫走村入户、学雷锋志愿活动等广泛开展产（商）品安全知识宣传以及《广告法》《商标法》、新《消费者权益保护法》《计量法》《标准化法》《特种设备安全法》《四川省电梯安全监督管理办法》《新食品安全法》《药品管理法》等法律法规宣传，动员企业及社会各界积极参加。通过张贴海报、发放宣传资料、展示伪劣、现场讲解法律、专题讲座、移动电信短信平台、县电视台制作专栏、单位LED电子显示屏、新广场大屏幕滚动播放等方式进寺庙、进农村、进市场、进学校、进社区，加强了企业的主体责任意识和广大群众的自我保护和消费维权意识。密切结合“放心舒心消费城市创建工作”“创建卫生县城工作”截至目前共开展了大型宣传活动7次，深入各乡镇宣传食品安全知识18次，出动执法人员165余人次，出动执法车辆40余台次，接受现场咨询餐饮3800余人次，共发放宣传资料9170余份，宣传挂图140余份，张贴宣传画600余张，悬挂宣传横幅6幅，宣传手册5600余份，宣传围腰、宣传袋500余套。

二、机构设置

黑水县市场监督管理局行政单位1个。人员情况：2019年12月在册人数：在职42人，退休14人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计845.67万元，与2018年相比，减少101.44万元，下降10.71%。主要变动原因是人员经费减少;支出总计915.3万元。与2018年相比，减少156.42万元，下降14.6%。主要变动原因是主要变动原因是人员减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年收入1,011.13万元年初结转和结余165.46万元，2018年收入854.51万元，比上年增加156.62万元，增长6.60%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年总支出915.30万元，2018年总支出910.50万，比上年增长4万元，增长1%。

其中：基本支出775.05万元，占84.7%；项目支出140.25万元，占15.3%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计845.67万元，与2018年相比，减少101.44万元，下降10.71%。主要变动原因是人员减少;支出总计915.3万元。与2018年相比，减少156.42万元，下降14.6%。主要变动原因是主要变动原因是人员减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出915.3万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，2018年总支出910.50万，比上年增长4万元，增长1%。人员经费减少

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出915.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出724.19万元，占79.1%；社会保障和就业（类）支出93.43万元，占10.2%；医疗卫生支出41.02万元，占4.5%；住房保障支出56.66万元，占6.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为915.3，完成预算144.9%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）20138（项）:支出决算为724.19万元，完成预算165.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为93.43万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算过高。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为41.02万元，完成预算121%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为56.66万元，完成预算101.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出775.05万元，其中：

人员经费697.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.38万元，占94.4%；公务接待费支出决算0.86万元，占5.6%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减少0.62万元，下降4.1%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2019年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：越野车3辆，轿车1辆，中型客车2辆、其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出14.38万元。主要用于公务活动。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.09万元，增长11%。主要原因是本年工作交叉次数检查增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：工作交叉次数检查。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.86万元，主要用于本年工作交叉次数检查。其中：国内公务接待费0.86万元，共计15批次共108人  

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九．预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对黑水县市场监督管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局积极利用“3.15”消费者权益保护日、“5.20”世界计量日、“红盾春雷行动”、“安全生产月”“质量月”校园消费维权专题讲座、精准扶贫走村入户、学雷锋志愿活动等广泛开展产（商）品安全知识宣传以及《广告法》《商标法》、新《消费者权益保护法》《计量法》《标准化法》《特种设备安全法》《四川省电梯安全监督管理办法》《新食品安全法》《药品管理法》等法律法规宣传，动员企业及社会各界积极参加。通过张贴海报、发放宣传资料、展示伪劣、现场讲解法律、专题讲座、移动电信短信平台、县电视台制作专栏、单位LED电子显示屏、新广场大屏幕滚动播放等方式进寺庙、进农村、进市场、进学校、进社区，加强了企业的主体责任意识和广大群众的自我保护和消费维权意识。密切结合“放心舒心消费城市创建工作”“创建卫生县城工作”截至目前共开展了大型宣传活动7次，深入各乡镇宣传食品安全知识18次，出动执法人员165余人次，出动执法车辆40余台次，接受现场咨询餐饮3800余人次，共发放宣传资料9170余份，宣传挂图140余份，张贴宣传画600余张，悬挂宣传横幅6幅，宣传手册5600余份，宣传围腰、宣传袋500余套。

项目绩效目标完成情况。

全力推进2019年食品抽检工作。以肉制品、淀粉制品、白酒及饮料、豆芽、炒货（瓜子）、方便食品、粮油等为重点开展监督抽检。截至目前，2019年州本级食用农产品抽检检测任务下达180个批次，县级食用农产品抽检检测任务下达180个批次，食品安全快速检测任务下达100个批次，覆盖食品生产经营企业、小作坊、食品批发户、超市等市场主体。截止目前2019年11月14日，共抽查食品252批次，其中：完成州本级食用农产品抽检72批次，已出检报告48批次，不合格2批次，还有24批次未出检验报告；县本级食用农产品抽检160批次，出检报告143批次，不合格4批次，17个批次还在检测中；食品安全快速检测100个批次正 在进行中。所有抽检结果计划年底公示。今年，督促食品生产小作坊送检风干牛肉1批次，检测合格。严把食品违法行为整治关。以“事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法、处理适当”的原则，坚持以人为本和谐发展，教育和处罚相结合，严格执法程序，依法查办案件。截至目前，立案8件，结案7件，罚款3.82万元，没收物品货值金额0.0048万元，没收违法所得金额0.0124万元。其中，生产企业办案1件，罚款2.01万元；食品经营户办案6件，罚款2.01万元，没收物品货值金额0.0048万元，没收违法所得金额0.0124万元。2019年，检查食品生产经营980家，其中食品生产企业60家次，食品经营920户次。开办业务知识培训2班次，参与人数320人次。发放宣传资料500余份，发布微信公众号文章1篇。出动执法人员150人次，执法车辆23台次，下达监督意见书40份，责令改正通知书2份，开展专项整治行动20余次。辖区全年无重大食品安全事故发生。7.紧急部署“非洲猪瘟”防控工作。自接到非洲猪瘟疫情通报后迅速组织专项工作队在辖区内开展冷库及省外输入的生猪产品排查工作，力求非洲猪瘟防控工作做到全排查。 排查主要在冷库经营者，冷冻食品经营者以及省外输入的生猪产品中开展，重点排查经营主体依法取得的营业执照，食品经营许可证等合法主体资格情况，重点查验冷库存入产品货物来源证明、合格证明、进货查验和记录等情况，严查8月1日以后省外输入的生猪产品的名称、数量、销售去向及处理结果等情况，严禁无《动物检疫合格证明》《肉品品质检验合格证》的冷鲜（冻）猪肉禁止进入市场销售。 目前，未在辖区内发现来自省外的冷冻食品及生猪产品。目前，此次排查工作仍在持续中。

（二）部门开展绩效评价结果。

完善了财务管理制度，规范财务管理行为。提高了财政资金使用效益。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县市场监督管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对1项目、市场监督管理项目开展了绩效评价，《黑水县市场监督管理项目2019年绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年黑水县市场监督管理局机关运行经费支出76.55万元，比2018年减少31.69万元，下降29.28%。主要原因是人员减少，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，***政府采购支出总额32.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.23万元。主要用于市场维护、宣传等工作。授予中小企业合同金额32.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.236万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县市场监督管理局共有车辆8辆，其中：越野车3辆，轿车1辆，中型客车2辆、其他车辆2辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：黑水县市场监督管理局三公经费2019年决算情况说明

黑水县市场监督管理局2019年年部门整体支出绩效报告汇总

附件3：黑水县市场监督管理局2019年项目支出绩效评价报告

附件4：黑水县市场监督管理局单位2019年部门决算报表