黑水县市场监督管理局2021年预算信息公开情况说明

一、基本职能及主要工作

2021主要工作任务是：贯彻执行工商、质量技术、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。组织推进质量发展工作；组织实施商标品牌战略；参与制定商品交易市场发展规划。负责涉及工商、质量技术、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。负责查处违反工商、质量技术、食品药品监督管理的各类法律、法规、规章的行为。

 二、部门预算单位构成 

(一).本部门机构

黑水县市场监督管理局，属行政单位。单位设10个内部机构：办公室、市场规范管理股、食品安全协调股、知识产权和商标广告监督管理股、知识产权和商标广告监督管理股、食品安全股、药品安全监督管理股、民营经济协调发展股、特种设备安全与计量标准股、稽查股。

人员情况，2021年在册人数：在职42人，退休16人.

（二）.人员情况

总编制42名,其中:参照公务员法管理的事业编制41名，事业编制1名。在职人员总数42名，其中：参照公务员法管理的事业人员41名，事业人员1名；离休人员0人，退休人员16人；编外长期聘用的人员0名。

三、收支预算情况说明 

（一）、收入预算情况

本单位2021年部门预算收入总数706.01万元，其中一般公共预算拨款收入693.01万元，占预算总收入98.2%，专项预算13.0万元，占预算总收入1.8%，

（二）、支出预算情况

 本单位2021年部门预算支出总数706.01万元，预算支出主要用于：职工工资、福利、各项社保缴费、公用经费等相关工作。单位2021年部门预算基本支出预算总数693.01万元，其中：人员支出594.21万元，公用支出98.8万元。项目类：民生保障和社会事业类（食用农产品抽检项目）13.00万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县市场监督管理局2021年财政拨款预算总收入706.01万元，比2020年720.03万元减少14.02万元。主要原因为：项目减少，专项支出13.00万元，为县级财政专项配套民生保障和社会事业类（食用农产品抽检项目）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入693.01万元，县级财政专项拨款预算收入13.00万元。 

支出包括：一般公共服务支出503.43万元，社会保障和就业支出97.46万元，卫生健康支出46.27万元，住房保障支出58.85万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县市场监督管理局2021年财政拨款预算总收入706.01万元，比2020年720.03万元,减少14.02万元。主要原因为：主要原因为：项目减少，专项支出13.00万元，为县级财政专项配套民生保障和社会事业类（食用农产品抽检项目）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入693.01万元，县级财政专项拨款预算收入13.00万元。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出503.43万元占71.3%；社会保障和就业支出97.46万元占13.8%；卫生健康支出46.27万元占6.6%；住房保障支出58.85万元占8.3%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共预算拨款收入中一般公共服务支出（类）-行政（款）-行政运行（项）487.25万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共预算拨款收入中一般公共服务支出（类）-事业（款）-事业运行（项）9.24万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共预算拨款收入中民生保障和社会事业（类）-行政运行（款）-食用农产品抽检项目资金13.00万元，全县食用农产品抽检项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为60.94万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

5..社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为30.46万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为58.85万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2021年预算数为33.32万元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。 

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2021年预算数为0.68万元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。 

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项目）2021年预算数为12.27万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出693.01万元，其中：人员经费594.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费98.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县市场监督管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数19.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行维护费19万元。 

（一）2021年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无出国计划安排； 

（二）2021年公务接待费0.82万元。较2020年预算经减少0.06万元，主要原因是：严格执行厉行节约； 

（三）2021年公务用车购置及运行维护费19万元。较2020年预算经费减少，主要原因：厉行节约。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

 黑水县市场监督管理局2021年政府性基金预算支出为0万元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）、机关运行经费支出情况：

我局2021年机关运行经费预算为98.8元。2021年一般公共预算基本支出693.01万元，专项支出13万元。其中：

人员经费594.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费98.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  专项支出13万元用于民生保障和社会事业类（食用农产品抽检项目）。

（二）、2021年我局采购计划为0万元。                     

（三）、国有资产占有使用情况：     

 2021年初，我局国有资产占有为898.72万元。其中公务用车6辆。

(四)、绩效目标设置情况.

2021年市场监督管理局开展绩效目标管理的项目8个涉及预算706.01万元；其中：人员类项目5个，涉及预算594.21万元；运转类项目3个，涉及预算111.8万元。

 十、名词解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

 2021年市场监督管理局预算公开表

黑水县市场监督管理局

2021年4月24日