黑水县公共就业和人才交流服务局2018年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作 

    根据阿府函〔1990〕20号文件规定，本单位主要职责是：遵循国家、省、州的路线、方针、政策，以劳动就业服务为主，为辖区劳动者提供政策法规咨询，发布就业市场信息，开展职业指导、职业培训和职业介绍，对就业困难人群实施就业援助，提供创业培训及小额担保贷款，办理就业、失业登记，征收、发放失业保险费等。 

    二、部门预算单位构成  黑水县就业局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。 

　　黑水县就业局总编制12名，其中：事业编制11名；工勤编制1名。在职人员总数11人，其中：参照公务员法管理的事业人员11人；工勤在职1人；退休人员2人。 

    三、收支预算情况说明 

    按照综合预算的原则，黑水县公共就业和人才交流服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    收入包括：一般公共预算拨款收入159.87万元；

    支出包括：工资福利支出130万元，商品和服务支出29.02万元，对个人和家庭的补助0.85万元（体验费0.26万元，生活补助0.55万元，奖励金0.04万元）；支出合计159.87万元。 

    （一）收入预算情况 黑水县公共就业和人才交流服务局 2018年收入预算 159.87万元，其中：一般公共预算拨款收入159.87万元，占总收入的100%。  

    （二）支出预算情况  黑水县公共就业和人才交流服务局2018年支出预算 159.87万元，其中：基本支出 159.87万元，占支出预算的 100 %。 

    四、财政拨款收支预算情况说明 

    黑水县公共就业和人才交流服务局2018年财政拨款收支总预算 159.87万元。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入159.87 万元。

    支出包括：工资福利支出130万元，商品和服务支出29.02万元，对个人和家庭的补助0.85万元（体验费0.26万元，生活补助0.55万元，奖励金0.04万元）；支出合计159.87万元。 

    五、一般公共预算当年拨款情况说明 

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

    黑水县公共就业和人才交流服务局2018年一般公共预算当年拨款159.87 万元，比2017年预算数146.61万元增加13.26万元，增长9.04%。增加主要原因是一是本年增加5万元农劳工作经费，二是调资等。 

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况 

    工资福利支出130万元，占81.32%。主要用于单位职工人员工资、津贴补贴等人员经费。商品和服务支出29.02万元，占18.15%，主要保障本单位日常运转的办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护等支出。   

    对个人和家庭的补助0.85万元，占0.53%。主要用于本单位遗属生活补助，体验费，独子费支出；  

    （三）一般公共预算当年拨款情况 

    1、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保障经办机构（09项）:2018年预算数为114.73万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。     

    2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为17.20万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险缴费支出。  

    3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2018年预算数为6.88万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。  

    4、医疗卫生支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2018年预算数为6.02万元，主要用于：财政集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。 

　  5、医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2018年预算数为1.96万元，主要用于：财政集中安排的本单位公务员医疗补助保险缴费经费。 

    6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2018年预算数为13.08万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。  

    六、一般公共预算基本支出情况说明 

    黑水县公共就业和人才交流服务局2018年一般公共预算基本支出 159.87 万元，其中： 人员经费130 .85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费29.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

    黑水县公共就业和人才交流服务局2018年“三公”经费财政拨款预算数5.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车运行维护费5 万元。 

    （一）因公出国（境）经费较2017年预算无增减变化。2018年黑水县公共就业和人才交流服务局无出国计划，故未安排出国（境）经费预算，2017年也没有发生因公出国（境）经费。  

    （二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于上级来人来访、检查指导工作等公务活动开支的住宿费、用餐费等。  

    （三）公务用车运行维护费与2017年预算持平。　　  

    单位现有公务用车 1辆，其中：轿车1辆。 2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于 1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。 

    八、绩效目标设置情况说明 

　　绩效目标是预算编制的前提和基础， 2018年我单位的社会保险经办机构经费，养老保险，职业年金，医疗保险等费用均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款159.87万元。 

    九、无政府性基金预算支出情况说明。 

    十、其他重要事项的情况说明 

    （一）机关运行经费 2018年，黑水县公共就业和人才交流服务局运行经费财政拨款预算为 29.02万元，比2017年预算23.8万元增加5.22万元，增加21.93%，增加主要原因是2018年增加5万元农劳工作经费。 

    （二）政府采购情况 

　　2018年无政府采购。 

    （三）国有资产占有使用情况 截至2017年底，黑水县公共就业和人才交流服务局共有车辆 1 辆，其中轿车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。 

    十一、名词解释  

    （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

    （二）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保障经办机构（09项）:用于社会保障和就业的基本支出。        

    （三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

    （四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　（五） 医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）用于：财政集中安排的本单位公务员医疗补助保险缴费经费。 

    （六）医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）用于财政集中安排的本单位公务员医疗补助保险缴费经费。 

    （七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：用于单位为其在职职工缴存的住房公积金。 

    （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    （十）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

    （十一）运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。   

    附件： 表1.部门收支总表 　　

           表1-1.部门收入总表 　　

           表1-2.部门支出总表 　　

           表2.财政拨款收支预算总表 　　

           表3.一般公共预算支出预算表 　　

           表3-1.一般公共预算基本支出预算表 　　

           表3-2.一般公共预算项目支出预算表 　　

           表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 　　

           表4.政府性基金支出预算表 　　

           表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 　　

           表5.国有资本经营预算支出预算表