第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

黑水县公共就业和人才交流服务管理局，系人力资源和社会保障局直属副科级全额拨款的事业机构，属独立核算单位，内设办公室、失保股、就业训练和劳务开发股、职业指导股四个股室，主要负责全县机关企、事业单位失业保险金的收缴发放、技能培训、劳务输出、职业指导，职业介绍以及开展公共就业服务等工作。

（二）2019年重点工作完成情况

1.就业工作。全县城镇新增就业538人，完成目标任务530人的101.5%(其中城镇失业人员再就业21人，完成目标任务20人的105%；就业困难人员再就业6人，完成目标任务5人的120%)。开展各类培训938人（培训贫困人员217人）:一是开展就业技能培训829人（培训贫困人员187人）。其中外出务工人员转移前法律法规、务工常识技能培训137人（贫困人员55人）；对口帮扶地海宁桐乡企业务工人员在岗技能+团队建设培训57人（贫困人员26人）；沙石多乡甲足村中式烹饪+乡村旅游培训59人（贫困人员6人）；驾驶培训426人（贫困人员80人）；挖掘机培训120人（贫困人员15人）；省交通厅精准扶贫工程机械操作技能（挖掘机）2019年专项培训5人（贫困人员5人）；SYB创业培训25人。二是开展农业专业技术暨农村致富带头人培训109人（培训贫困人员30人）。通过培训有效地提升了劳动者的基本素质、就业创业能力。

开发公益性岗位4168个（其中：安置贫困劳动力2459人）。扶持高校毕业生创业11人；城镇登记失业率控制在3.8%以内。全县参加申报登记失业保险人数3139人，完成目标任务3010人的104.28%，征收失业保险金301.07万元，为9名失业人员发放失业保险金  6.92 万元，为6人代缴医疗保险13387.46元。为全县16户参保企业落实稳岗补贴18.60万元，惠及企业职工500人，切实减轻了企业负担，维护了社会和谐稳定。

2.农劳工作。全县实现劳动力转移输出1.75万人，完成目标任务1.65万人的105.4%。劳务经济收入3.6亿元，(其中贫困劳动力转移就业1684人，劳务经济收入4200万元)。开展劳务品牌培训420人（贫困人员99人）。

3.加强对接，落实东西部劳务协作。2019年东西部劳务协作工作开展以来，我县通过双方建立劳务协作帮扶机制、开展就业招聘会、企业定点对接、技能培训、就业援助等措施，全年累计帮助务工人员到浙江就业和省内就近就业213人（贫困人员86人），其中向浙江对口帮扶地及帮扶地在川企业组织输送务工人员就业115人（贫困人员45人）；向省内企业组织输送务工人员就业98人（贫困人员41人），务工人员人均月劳务收入3500-4000元左右。

    二、机构设置

黑水县公共就业和人才交流服务局无下属二级单位，本单位属参照公务员法管理的事业单位。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计341.89万元，与2018年相比，增加51.58万元，增长17.77%。主要原因是2019年东西部劳务协作资金比2018年增加;支出总计341.18万元。与2018年相比，增加46.09万元，增长15.62%。主要变动原因一是人员经费比上年增加30万，项目经费比上年增加15.99万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决二、收二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计341.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.89万元，占100%；。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计341.18万元，其中：基本支出241.89万元，占70.90%；项目支出99.29万元，占29.10%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入341.89万元、支出341.18万元。与2018年相比，财政拨款收入增加51.58万元，增长17.77%；支出增加46.09万元，增长15.62%。主要变动原因一是人员经费比上年增加，二是项目经费比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出341.18万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加46.09万元，增长15.62%。主要变动原因一是人员经费比上年增加，二是项目经费比上年增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出341.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出217.93万元，占63.88%；卫生健康支出8.31万元，占2.43%；住房保障支出15.65万元，占4.59%；农林水支出99.29万元，占29.10%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为341.18万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业/行政运行208（类）01（款）01（项）:支出决算为191.28万元，完成预算数100%。

2. 社会保障和就业/机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为18.28万元，完成预算数100%。

3. 社会保障和就业/机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为8.37万元，完成预算数100%。

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为8.31万元，完成预算100%。

5.农林水支出/其他扶贫支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为99.29万元，完成预算数100%。

6.住房保障支出：221（类）05（款）99（项）：支出决算为15.65万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出241.89万元，其中：

人员经费215.56万元，主要包括：基本工资42.99万元、津贴补贴50.83万元、奖金38.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.28万元、职业年金缴费8.37万元、其他社会保障缴19.53万元、住房公积金15.65万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金17.67、生活补助2.73万元、医疗费0.64万元、奖励金0.04万元。

公用经费26.32万元，主要包括：办公费3.3万元、水费0.04万元、电费0.80万元、邮电费3.38万元、差旅费10.41万元、维修（护）费0.39万元、培训费1.04万元、公务接待费0.2万元、劳务费1.90万元、公务用车运行维护费4.82万元、其他交通费0.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.82万元，占96%；公务接待费支出决算0.2万元，占4%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.82万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.27万元，增长35.91%。主要原因是本年精准扶贫，大排查工作量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.82万元。主要用于技能培训、劳务输出、职业指导，职业介绍以及开展公共就业服务等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：主要用于接待州级主管单位指导，视察，审计检查业务工作。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“部门整体支出”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

项目全年预算数341.18万元，执行数为341.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位工作运转、履行职能职责，通过各项就业政策的实施，精准扶贫建档立卡贫困户，为大学生提供见习基地，提供见习岗位，提供创业扶持，为购买了养老保险的就业困难人员提供社保补贴，减清就业困难人员的经济负担，为符合要求的企业落实稳岗补贴，减清企业负担，以上各项措施，有力的维护了社会和谐稳定。下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县公共就业和人才交流服务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县公共就业和人才交流服务局机关运行经费支出26.32万元，比2018年减少0.45万元，下降1.69%。下降主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，黑水县公共就业和人才交流服务局政府采购支出总额83.70万元，其中：政府采购货物支出26.20万元。主要用于就业创业服务管理信息硬件设备采购；政府采购服务支出57.50万元，主要用于技能培训，品牌培训。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县公共就业和人才交流服务局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

208（类）07（款）99（项）：指社会保险和就业支出（其他就业补助支出）。

10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

11.农林水213（类）05（款）99（项）：指农林水支出。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2018年公共就业和人才交流服务局决算报表

2.“三公”经费情况说明

3.整体支出绩效报告

附件1：三公经费2019年决算情况说明

 附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

 附件3：就业局单位2019年部门决算报表