2023年度黑水县就业中心部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况.......................................3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置...........................................4

第二部分2023年度部门决算情况说明.....................5

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释......................................15

 第四部分附件.................................................................................................................17

  第五部分附表..................................................................................................................24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

黑水县公共就业和人才交流服务中心，系人力资源和社会保障局直属副科级全额拨款的事业机构，属独立核算单位，内设办公室、失业保险股、就业训练和农劳开发股、职业指导股四个股室，主要负责全县机关企、事业单位失业保险金的收缴发放、技能培训、劳务输出、职业指导，职业介绍以及开展公共就业服务等工作。

（二）2023年重点工作完成情况

全县实现城镇新增就业454人，完成目标任务410人的111%；失业人员再就业25人，完成目标任务25人的100%；就业困难人员就业5人，完成目标任务5人的100%；离校未就业高校毕业生联系成功率达到95%以上，“四类重点人群”离校未就业高校毕业生联系成功率100%；实现青年就业见习64人，完成目标任务25人的256%；发放创业担保贷款710万元，完成目标任务280万元的254%。开展职业技能及品牌培训1100人，完成目标任务750人的147%。城镇登记失业率控制在3.8%以内。

全县劳动力转移就业2.13万人，完成目标任务2.1万人的101%，其中脱贫劳动力转移就业5351人。全县实现劳务经济收入6.4亿元，完成目标任务6.4亿元的100%。

本年本单位预算绩效实施过程中无违法违规情况。

二、机构设置

黑水县就业服务中心无下属二级单位，本单位属参照公务员法管理的事业单位。

2023年末实有人数9人，其中本科3人，专科6人；藏族2人，汉族4人，羌族3人。

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1099.82万元，与2022年622.49万元相比，增加477.33万元，增加率76.58%。增加原因是本年项目收入增加506万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1099.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1099.82万元，占100%；。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1099.82万元，其中：基本支出238.66万元，占本年总支出的21.70%，项目支出861.16万元，占本年总支出的78.30%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1099.82万元，与2022年622.49万元相比，增加477.33万元，增加率76.68%。增加原因是本年项目收入增加506万元。2023年支出总计1099.82万元，与2022年支出623.81万元相比，增加476.01万元，增幅率76.31%,增加主要原因是本年项目支出比去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年支出总计1099.82万元，与2022年支出623.81万元相比，增加476.01万元，增幅率76.31%,增加主要原因是本年项目支出比去年增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1099.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业208（类）支出1016.25万元，占92.40%；卫生健康支出210（类）12.97万元，占1.18%；住房保障支出221（类）15.44万元，占1.40%；农林水支出213（类）55.16万元.占5.02%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1099.82万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业/行政运行208（类）01（款）01（项）:支出决算为179.81元，完成预算数100%。

2.社会保障和就业/机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为20.29万元，完成预算数100%。

3.社会保障和就业/机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为10.15万元，完成预算数100%。

4.社会保障和就业/就业补助208（类）07（款）99（项）:支出决算为806万元，完成预算数100%。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为10.37万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:支出决算为2.60万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：支出决算为15.44万元，完成预算数100%。

8.农林水支出/巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴213（类）05（款）05（项）：支出决算为0.36万元，完成预算数100%。

9.农林水支出/巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴213（类）05（款）99（项）：支出决算为54.80万元，完成预算数100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出238.66万元，其中：

人员经费214.5万元，主要包括：基本工资40.11万元、津贴补贴55.39万元、奖金55.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.29万元、职业年金缴费10.15万元、职工基本医疗保险缴费10.37万元、公务员医疗补助缴费2.60万元、其他社会保障缴费1.80万元、住房公积金15.44万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金0万元、生活补助1.61、医疗费补助0.77万元、奖励金0.03万元。

公用经费24.61万元，主要包括：办公费10.38万元、水费0.06万元、电费1.00万元、邮电费3.14万元、差旅费4.95万元、会议费0.00万元（招聘会）、维修（护）费0万元、培训费0.20万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、公务用车运行维护费4.73万元、其他交通费0.00万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.73万元，占96.73%；公务接待费支出决算0.16万元，占3.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年决算增长75.19%。主要原因：因无车编，2022年公务用车运行维护费经费预算缩减，2023年因工作需要恢复了本单位的公务用车运行维护费预算4.75万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.73万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。保障就业创业促进和农劳工作，出差,下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

3.公务接待费支出0.16万元，共计1批次共12人，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县就业中心机关运行经费支出24.61万元，比2022年度增加0.11万元，增长0.47%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县就业中心政府采购支出总额55.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.40万元。主要用于就业创业培训工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县就业中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年就业创业补助资金；2023年浙江援建资金，浙江对口援建家门口作坊资金；脱贫人员外出务工交通补贴等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）01（款）01（项）：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

208（类）07（款）99（项）：指社会保险和就业支出（其他就业补助支出）。

10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

11.教育支出205（类）08（款）03（项）：指教育培训支出。

12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18农林水支出213（类）05（款）05（项）：指巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展支出。

19、农林水支出213（类）05（款）99（项）：指巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

附件1-1：黑水县就业中心“三公”经费2023年决算公开

附件1-2：黑水县就业中心2023年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县就业中心2023年项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县就业中心2023年部门决算报表