2022年度黑水县社会保险事务中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月29日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置8

第二部分2022年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明18

十、预算绩效情况说明..................................18

十一、其他重要事项的情况说明22

第三部分名词解释23

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职责：主要职责是负责全县企事业机关单位的职工和个人参保人员的参保登记，企事业单位职工的养老和我县个体养老、工伤"保险”费用的征收，以及养老、工伤、保险待遇的发放工作和社保基金的管理，负责对全县进行社会保险政策的宣传工作和养老关系转移等工作。 

（二）2022年重点工作完成情况。

一、2022年工作开展情况

（一）切实加强党的政治建设工作。坚持把党的政治建设摆在首位，坚持强化职工思想政治教育，引导党员干部深刻认识“两个确立”是决定意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是积极开展党员活动，定期开展支部活动，组织职工深入学习习近平总书记在中央政治局第28次集体学习时的重要讲话和关于社会保障等民生领域重要指示批示精神、党的二十大精神和省第十二次党代会。二是全面落实从严治党要求，坚持党风廉政建设。开展学法、懂法、用法等警示教育活动，引导职工明底线。坚持领导干部集体廉政谈话全覆盖，干部职工谈心谈话常态化。

（二）推动社保经办领域意识形态常态化。局党支部认真落实党支部意识形态工作责任制，组织协调各股室认真开展工作。一是认真 落实主体责任，履行一岗双责。要求党员干部要以高度的政治性，认真落实社会保险政策措施意识形态工作的各项任务。局长履行“第一责任人”职责,做到带头抓意识形态工作，带头把导向、强队伍；带头批错观点和错倾向。发生重大问题要亲自过问；重点工作要亲自部署；大事件亲自处理。局股室长根据工作分工，按照“一岗双责”要求，抓好股室意识形态工作。二是加强制度执行。局党支部书记具体负责意识形态工作事务的实施，对单位和干部职工意识形态领域形势和苗头性、倾向性的问题进行纠正，不断强化干部职工思想政治素质，增强党员干部战斗力和凝聚力。三是强化理论学习。引导党员干部统一思想，围绕党的精神带头学习。以“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总体要求，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉与党保持高度一致。

（三）扎实推进社保改革任务落实

1.提升社保基金统筹层次。按照《全省社会保险信息系统（共建版）切换上线工作方案》相关部署，业务人员在登录共建版测试系统，进行了实际操作，尽快熟悉了系统功能模块、业务流程等，在6月份正式启用社会保险信息系统共建版，落实了我县企业职工基本养老保险全国统筹政策和业务经办，优化了信息系统。

 2.深入推进川渝社保协同。依照2022年川渝社保协同发展任务清单，配合建设统一的社会保险公共服务平台，提升社保关系无障碍转移接续，推动实现两地服务渠道、服务指南、服务表单“三统一”和“线上线下”模式协同。

 3.推动机关事业单位养老保险制度平稳运行。我县推进退休“中人”待遇计发工作常态化管理，不断巩固机保制度改革成效。2022年我县新增退休“中人”69人，做到了对尚未核定养老保险待遇人员进行分类管理，做到了应核尽核。

（四）深入实施全民参保和社会保险政策宣传。为进一步扩大政策宣传覆盖面，提升我县参保率，营造全民参保的社会氛围，更好地惠及民生，不断增强人民群众的获得感，我局利用“两联一进”、社保窗口、外出慰问和开展宣传活动等一切契机，开展对农村、灵活就业员、外出务工等社会人员进行社会保险政策宣传电信养老反诈知识和分类指导，发出宣传资料15000余份。目前我县绝大部分人群能够全面了解社会保险权益，主动参加社会保险，为我县全民参保起到了助推作用。

（五）全面完成社会保险应参尽参，应保尽保。

截止12月份，我县机关事业单位参加养老保险在职参保单位104户，人数3096人，共征缴机关事业单位职业年金3996万元,征缴机关事业单位养老保险费8038万元。

州下达参加企业职工养老保险在职职工计划人数为0.18万人。2022年我县企业参保单位80户，实际在职参保2039人（其中：灵活就业参保人员721人），完成州计划人数的113%，共征缴企业职工养老保险费2370万元。

州下达参加工伤保险计划人数为0.63万人，2022年我县实际工伤保险参保人数6161人，完成州计划人数98%，共征缴工伤保险费335万元。建筑项目参加工伤保险71户，参保人数1581人，按州新开工工程建设项目工伤保险参保率要求达到了100%。

   我局对困难企业缓缴政策做了全面的宣传，2022年我县申请缓缴企业1户，缓缴金额达3.08万元（其中养老保险2.92万元，工伤保险0.05万元，失业保险金0.11万元等）

（六）确保社保待遇按时足额发放。严格实施待遇领取资格认证，深入推进信息对比，不断提升养老金资格认证便捷水平，我县为了方便退休职工，采取了现场认证、手机APP资格认证和对特殊人群上门认证等方式。落实养老、工伤保险待遇调整政策，坚守保发放底线，我县企业养老待遇在每月15-20日按时发放，机关事业单位退休待遇每月10日前发放。截止12月份，我县国有企业退休职工997人，共发放企业职工养老金待遇3412万元，支付丧葬补助和抚恤金96万元；截止12月份，我县有机关事业单位退休职工1115人，共支付机关事业单位退休人员养老金待遇9450万元；截止12月份，共支付工伤保险待遇330万元。

（七）强化社会保险基金收支管理和运行监测。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续抓好社会保险基金的风险防控，强化与部门的协同配合，建立数据共享，深化社会保险基金管理问题的整改，维护社保基金的安全，开展社会保险基金管理提升年行动。一是深入落实主体责任，堵塞管理漏洞，消除社保基金风险问题。对检查、稽核审计发现风险问题及时分析和化解，2022年我局接受州人社局基金安全检查1次，县财政局检查2次，县人社局检查多次。二是畅通窗口投诉举报电话，积极听取群众呼声，接受各级监察机关监督。三是深入学习贯彻习近平总书记关于“持续整治群众身边腐败和不正之风突出问题”重要指示，不断强化职工政治意识，规矩意识、法纪意识，开展廉政警示片观看教育，加强干部职工拒腐防变防线。四是利用两联一进下乡进村进机关企业、开展宣传活动、宣传栏和黑水人社等进行社会保险费缴纳等社保政策法规、反诈知识和业务经办流程宣传，引导群众正确办理社保业务。

（八）其他日常工作。一是更好的与联系户增加感情，帮扶干部、联系人员常抓不懈的开展引导群众解放思想，更新观念、移风易俗等联户联情工作。通过入户走访查看、电话联系等方式进行感情联系，引导联系群众养成健康、文明、和谐、法治的生活理念和生活习惯。结合疫情情况，联情人员开展卫生防疫知识宣传，同时不断强调安全生产知识、防火、防泥石流知识，不时引导群众养成好习惯。二是开展了民族团结进步创建工作，在今年5月24日召开了民族团结进步创建工作部署会，确定民族团结进步创建工作领导小组，制定了创建工作方案和创建学习计划，明确民族团结进步创建人员责任，进行了责任分工。开展了每月1次创建工作学习和社会宣传。

二、机构设置

黑水县社会保险事务中心属于人社局的二级参公预算事业单位，属于参照公务员法管理的事业单位。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计319.25万元，与2021年相比，增加65.08万元，增长26%。主要变动原因是工资上涨;支出总计320.69万元。与2021年相比，增加8.36万元，增长3%。主要变动原因是人员变动，工资上涨。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计319.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.25万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计320.69万元，其中：基本支出314.69万元，占98.13%；项目支出6万元，占1.87%

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入收入合计319.25万元，与2021年相比，增加65.08万元，增长26%。2022年财政拨款支出总计320.69万元，与2021年相比，增加8.36万元，增长3%。主要变动原因是人员变动，工资上涨。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出320.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.36万元，增长3%。主要变动原因是人员变动，工资上涨。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出320.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出289.13万元，占90%；医疗卫生支出13.09万元，占4%；住房保障支出18.47万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为320.69，完成预算116%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为248.56万元，完成预算116.6%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

2.社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）：支出决算为6万元，完成预算12%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休505（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为23.05万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为11.52万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为10.21万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。

7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为18.47元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出320.69万元，其中：

人员经费297.92万元，主要包括：基本工资55.29万元、津贴补贴65.94万元、奖金72.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.05万元、职业年金缴费11.52万元、职工基本医疗保险缴费10.21万元，公务员医疗补助缴费2.88万元，其他社会保障缴费2.09、住房公积金18.47万元，生活补助34.87万元、医疗费1.4万元等。

公用经费16.77万元，主要包括：办公费17.04万元、水费0.07万元、电费1.5万元、邮电费0.56万元、差旅费2.61万元、培训费0.47万元、公务接待费0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。主要原因是本年无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算持平。主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.16万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少支出。

本年无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。本部门还组织了1个项目绩效评价（能力建设资金），从评价情况来看充分发挥县社保中心职能职责，较好完成各项工作任务，实现预期目标，按照“县级专项预算绩效评价指标体系”进行综合评价，整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“社保公共服务能力建设资金”1个项目绩效目标实际完成情况。

社保公共服务能力建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，整体上完成了项目事前设定的绩效目标，保障了我中心工作的正常运转，促进了我中心的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的主要问题：经费预算申报与执行支出存在偏差，计划经费不够科学合理，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，尽可能做到客观、绩效、精准。下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作，严格控制费用支出，控制超值现象的发生。

项目支出绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称

社保公共服务能力建设资金

预算单位

社会保险事务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

6

执行数:

6

其中-财政拨款:

6

其中-财政拨款:

6

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

落实企业职工基本养老保险全国统筹，推进工伤保险省级统筹顺利实施，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳。

1、2022年我县企业参保单位80户，实际在职参保2039人（其中：灵活就业参保人员721人），完成州计划人数的113%，共征缴企业职工养老保险费2370万元。

2、2022年我县实际工伤保险参保人数6161人，完成州计划人数98%，共征缴工伤保险费335万元。建筑项目参加工伤保险71户，参保人数1581人，按州新开工工程建设项目工伤保险参保率要求达到了100%

3、我局对困难企业缓缴政策做了全面的宣传，2022年我县申请缓缴企业1户，缓缴金额达3.08万元（其中养老保险2.92万元，工伤保险0.05万元，失业保险金等0.11五）

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

企业职工基本养老保险参保在职职工人数

≥0.18万人

=0.2万人

产出指标

数量指标

工伤保险参保人数

≥0.6万人

=0.61万人

产出指标

质量指标

养老金领取资格认证率

≥100%

=100%

产出指标

时效指标

资金在规定时间内下达率

≥100%

=100%

产出指标

时效指标

企业职工基本养老保险待遇按时足额发放

≥100%

=100%

效益指标

效益指标

群众获得感

≥95

=98%

满意度指标

满意度指标

政风行风满意度

≥95

=98%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《社保中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对社保公共服务能力建设资金项目开展了绩效评价，《社保公共服务能力建设资金项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，社保中心机关运行经费支出16.77万元，比2021年增加1.35万元，增长8.75%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，社保中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，社保中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、社会保障和就业208（类）01（款）01（项）：指社会保险和就业支出（行政运行）

6、社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。

7、社会保障和就业208（类）01（款）99（项）：指社会保险和就业支出（其他人力资源和社会保障管理事务支出）。

8、行政事业单位养老支出208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

9、行政事业单位养老支出208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

11、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：社保中心“三公”经费2022年决算公开-1

附件1-2：社保中心2022年部门整体绩效评价

附件1-3社保公共服务能力建社资金项目绩效评级报告

附件1-4社保中心2022年部门决算报表