黑水县信访局2021年部门决算编制说明

公开时间：2022年8月17日

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作2

二、机构设置3

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、预算绩效情况说明15

十一、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、起草有关信访工作的规范性文件草案和政策规定。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责本部门依法行政工作。

2、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关建议。

3、综合协调指导全县信访工作，推动建立健全信访工作的协调配合机制。督促检查县级各部门和各乡镇信访工作，总结推广信访工作先进经验，协调信访工作宣传和信息发布。

4、负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访。

5、承担协调处理群众进京到省到州以及来县集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6、负责落实国家、省、州、县领导批示交办信访事项，向各乡镇、各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

7、加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，重点开展法律法规政策宣传和思想教育疏导，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

8、加强对重大信访事项的督查督办，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

9、建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

10、开展网上信访工作，探索“互联网+信访”新模式，推动信访信息化建设。

11、承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

12、承办县委和县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.全力做好信访“三率”工作。信访“三率”包括信访案件受理率，按期办结率，群众满意率。2021年，我县信访部门案件及时受理率为100%，群众满意率为100%，责任部门及时受理率100%，按期办结率100%、群众满意率66%(导致原因为国家信访局交办王忠信访件，纳入初信初访)。

2.全力争创全国信访工作“三无”县（市）。根据“全国信访三无县”评定标准（三无指：无进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件），我局信访干部不断提高思想认识，始终保持创建劲头不放松，标准不降，力度不减，在2019年的基础上，认真总结经验，查找不足，继2019年获得“全国信访三无县”荣誉称号后，2020年在全县信访干部的共同努力下，2021年5月我县再次被评为2020年度“全国信访三无县”。

3.全面开展《信访条例》宣传。为更好宣传《信访条例》颁布实施15周年，5月14日至5月30日，由县信访局牵头，会同县公安局开展了以“依法行政、规范办理，依法信访、理性维权”为主题的宣传活动。发放宣传资料、宣传品等共计1000余份，解答疑问120余人次。通过宣传活动，增强了群众对《信访条例》的了解，有效提升群众法律素养，引导广大群众依法有序合理表达诉求，为营造和谐有序的信访秩序奠定了良好的基础。

4.全面开展县委、县政府领导接访工作。高度重视领导干部接待群众来访工作，坚持把领导干部接访作为维护群众合法权益、密切党群干群关系、促进社会和谐稳定的基础性工作来抓。通过下发文件，对领导干部接待群众来访的时间、形式、重点、保障措施等内容进行细化，及时送达领导接访安排日程。县委书记、县政府县长身体力行，亲自接访，今年县级领导共接访2批13人次，各乡镇、各部门主要领导随访随接，切实做好了本行业、本辖区内的信访群众的接访工作。通过开展县委县政府领导接访活动，信访案件办结时效得到加快，办结率得到较大提升，办案程序逐步规范。

5.全力做好矛盾纠纷排查化解。截止目前，各乡镇、各部门共排查出各类矛盾纠纷37件，化解28件，化解率75.5%。对排查出的矛盾纠纷，县信访联席会议办公室及时逐案、逐人、逐项建立台账，及时交办，及时进行排查更新，做到底数清、情况明，全力构建全覆盖、无疏漏的矛盾纠纷排查格局。

6.全力备战建党100周年及敏感时期、重大节假日信访安保维稳。在各级“两会”、建党100周年庆祝活动及敏感时段期间，全面开展矛盾纠纷排查、包案、化解，确保问题化解在萌芽状态。制定并下发各级“两会”及建党100周年信访维稳工作方案，同时抽调工作人员，组成驻京、驻蓉、驻渝工作组，全力做好信访安保工作。经各乡镇、各部门的共同努力，确保了涉事人员、涉事群体稳定可控，圆满完成了各重大会议和重大节假日期间的信访安保维稳工作。

7.全力做好信访情报信息搜集。进一步强调信息工作的重要性和及时性，信访信息渠道较以往有了较大改观，各乡镇、各部门报送信访信息进一步的规范、及时。同时，广辟渠道，健全并完善信访信息信息员配备和筛选工作，确保信息来源广泛、及时、真实有效。1至11月，通过各方渠道，共搜集情报信息178条，其中预警信息112条，情报信息的收集，为我县及时处理矛盾纠纷提供了有力保障，避免了工作上的被动。

8.全力做好中央信访联席会议办公室交办重复信访事项治理和积案的回访工作。

2019年以来，中央交办我县的重复信访事项1件，积案1件，均于2020年全部结案。今年以来，我们多次深入事发地开展回访，信访人非常满意，再未收到信访人同类信访问题。

二、机构设置

本单位为行政单位，下设信访接待中心。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计178.84元，与2020年相比，增28.27

万元，增加18.77%。主要变动原因是：调资、社保金及住房公积金基数增加、人员经费标准提高;支出总计227.46万元。与2021年相比，增加42.09万元，增长22.7%。主要变动原因是：增资、社保金及住房公积金基数增加、人均经费提高标准。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计178.84万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入178.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计227.46万元，其中：基本支出203.46

万元，占89.45%；项目支出24万元，占10.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入178.84万元；支出总计227.46万元。与2020年相比，财政拨款收入28.27万元，增长18.77%、支总计各增加42.09万元和，增长22.7%。主要变动因是:增资、社保金及住房公积金基数增加、人均经费提高标准。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径

为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出227.46万元，占本年

支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少49.61万元。下降13.29%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出227.46万元，主要用

于以下方面:一般公共服务（类）支出185.16万元，占81.4%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.34万元，占8.94%；医疗卫生支出8.36万元，占3.68%；住房保障支出13.61万元，占5.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为227.46，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）03（项）01支出决算123.6万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：人均经费提高。

2.一般公共服务（类）201（款）03（项）02支出决算4万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：人均经费提高。

3.一般公共服务（类）201（款）03（项）08支出决算20万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）201（款）03（项）50支出决算37.56万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算13.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:支出决算6.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）210(款）11（项）01:支出决算为5.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）210(款）11（项）02:支出决算为1.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）210(款）11（项）03:支出决算为1.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）221(款）02（项）01:支出决算为13.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出227.46万元，其中：人员经费170.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元，占96.2%；公务接待费支出决算0.12万元，占3.78%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.05万元，下降1.55%。主要原因是：厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出3.04万元。主要用于下乡、出差等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降13.67%。主要原因是：厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：公务接待0.12万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无，其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2021年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

项目支出绩效目标完成情况

2021年度

 （二）项目绩效目标完成情况。

 1.本部门在2021年无项目绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县信访局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，黑水县群众信访局机关运行经费支出28.76万元，比2020年增加1.26万元，增加4.52%；主要原因是：增资、社保金及住房公积金基数增加、人均经费提高标准。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，黑水县群众信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黑水县群众信访局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于下乡机出差等。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

    第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、2080505:指用于本单位的养老保险支出。

10、2080506：指用于本单位的职业年金支出。

11、2101101:指用于本单位的行政单位医疗支出。

12、2101102:指用于本单位的事业单位医疗支出。

13、2101103:指用于本单位的公务员医疗补助支出。

14、2210201:指用于本单位的住房保障支出支出。

15、2010301：指用于本单位的行政运行支出。

16、2010302：指用于本单位的一般行政管理事务支出。

17、2010308：指用于本单位的信访事务支出。

18、2010350：指用于本单位的事业运行支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：信访局单位“三公”经费2021年决算公开

附件1-3：信访局单位2021年部门整体支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县信访单位2021年部门决算报表