2023年度黑水县医疗保障服务中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月28日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2023年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释18

第四部分附件20

第五部分附表33

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

2、讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项。内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

3、贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本单位工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

4、履行党要管党、从严治党主体责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。

5、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟订执行医疗保障法制法规、规范性文件草案的具体办法，落实全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

6、落实医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

7、贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。

8、贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。落实特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

9、贯彻落实药品、医用耗材价格政策并监督管理。落实医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

10、贯彻落实药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.是扎实做好基本医保参保工作。截止8月底，2023年城乡居民基本医疗保险参保人数4.28万人，其中重点人群全覆盖参保，实现应保尽保。2024年城乡居民基本医疗保险参保征缴工作有序推进。

2.是基金运行平稳有序。截止10月底，全县城乡居民总收入2506.31万元；支出1059.12万元。城镇职工总收入4675.62万元，支出743.61万元。

其他医疗基金收入947.74万元，支出21.02万元。

离休人员上年结余0.39万元，收入3.2万元，支出3.32万元。

医疗救助收入449.24万元，支出241.53万元。

3.是扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实省、州资助参保政策，建立参保管理台账，实行动态参保管理，严格执行分类资助，实现应保尽保。建立健全防范化解因病致贫返贫长效机制，做好因病致贫返贫风险监测，对城乡参保人员经基本医保、大病保险、医疗救助报销后个人自付医疗费用超监测标准的人员信息按月推送至县乡村振兴局、县民政局、县卫生健康局，并对反馈的人员身份信息动态做好标识，及时落实医疗保障待遇。 

4.是强化部门联动，持续加强医疗保障基金监管。今年3月召开全县打击欺诈骗保联席会议，4月开展“安全规范用基金 守好人民看病钱”主题集中宣传月活动，强化部门协同，开展打击欺诈骗保专项行动，持续保持打击欺诈骗保高压态势。完善医保监管措施办法，利用智能审核监控系统，将监管前移，由事后监控转向事前事中监控，规范定点医疗机构医保诊疗行为，对定点医疗机构全流程实现动态监管。

5.是开展药械集中带量采购，切实减轻参保人员用药负担。自药械集中采购工作开展以来，我局严格按照药械集中采购相关规定及文件执行，指导县内各医疗机构根据前期用量做好药械需求量的科学合理测算和及时报量、三方合同签订，并督促药品配送企业完成药品配送，同时按协议做好集采药械预付等工作。对全县18家定点医疗机构开展集采专项检查，并对医疗机构负责人进行集体约谈和培训，确保集采政策落地落实。

6.是加强定点医疗机构管理，有效推进“三流合一”工作。将定点医疗机构的协议签订、年度考核、接口改造、药械集中采购、刷卡结算、业务督导等作为基层定点医疗机构开展基本医疗服务的重点工作推进，常态化开展监督检查，始终坚持监督检查有迹可循、有错必纠，对定点医疗机构实行年度考核和分级分类管理，督促县域内定点医疗机构高效高质运行“三流合一”平台。

7.是强化政策宣传，全面提高医疗保障政策知晓率。围绕2023年度落地实施医保新政策，启动开展医保政策“进机关、进村社、进企业”宣讲活动，目前已开展宣传宣讲20余场（次），并将持续开展宣讲工作。组织专班赴都江堰、成都干休所为退休老干部宣讲“职工门诊共济”相关政策，提高参保职工政策知晓率。同时通过医保政策专题宣传、“逢场式”服务、“两联一进”群众工作全覆盖等形式，分众化宣传，不断提高干群医保政策知晓率。

8.是深入推进“放管服”改革，大幅提升服务效率。瞄准医保服务堵点、难点，持续深入推进“放管服”改革，全面整合医疗保障服务事项，推动服务关口前移，主动服务群众，优化办事流程，精简审批程序，全面提升医保服务效率，将医保业务高频服务事项（17项）下放到乡镇便民服务中心，强化医保业务经办服务改革，大幅提升医保服务效率。

9.是加强医保电子凭证推广应用，不断提升医保使用便捷性。联合各乡镇通过医保政策宣讲、“两联一进”、“逢场式”服务等形式，向参保干部群众普及医保电子凭证激活应用的相关知识，让医保更“听民声”“贴民心”。

10.是积极宣传异地就医备案登记，让群众在异乡更有“医靠”。紧盯我县实际，医保部门和各乡镇共同发力，用宣传增强长期居住异地群众的备案意识，用合力提升异地就医备案登记的成效，确保参保群众医保待遇落实落到位。

二、机构设置

黑水县医疗保障局属黑水县人民政府工作部门，为正科级。为县级一级预算单位。单位总编制7名，其中：行政编制6名，行政工勤编制1名。在职8人,其中：行政编制7名，行政工勤编制1名，退休1人。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度医疗保障服务中心收入总计239.53万元，与2022年相比，减少79.63元，下降24.95%。主要原因是人员减少，项目变化;支出总计239.53万元。与2022年相比，减少79.63万元，下降24.95%。主要变动原因是人员减少，项目变化。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年医疗保障服务中心收入合计239.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年医疗保障服务中心支出合计239.53万元，其中：基本支出239.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年医疗保障服务中心财政拨款收、支总计239.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少79.63万元，下降24.95%。主要变动原因是人员减少，项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出239.53万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少79.63万元，下降24.95%。主要变动原因是人员减少，项目变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出239.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出31.61万元，占13.20%；卫生健康（类）支出190.91万元，占79.70%；住房保障（类）支出17.01万元，占7.10%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为239.53万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为21.07万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.54万元，完成预算100%；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为13.01万元，完成预算100%；事业单位医疗支出（项）:支出决算为10.37万元，完成预算100%；公务员医疗补助支出（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）支出决算为156.99万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出239.53万元，其中：主要包括：人员经费218.63万元，主要包括：30101基本工资43.66万元、30102津贴补贴24.03万元、30105绩效工资86.85万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费21.07万元、30109职业年金缴费10.54万元、30110职工基本医疗保险缴费10.37万元、30111公务员医疗补助缴费2.63万元、30112其他社会保障缴费2.44万元、30307医疗费补助1.72万元、30308奖励金0.02万元、30113住房公积金17.01万元。

公用经费20.90万元，主要包括：30201办公费10.55万元、30205水费0.07万元、30207邮电费2.00万元、30211差旅费8.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：单位共有公务用车0辆，其中：越野车0辆、专业用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常办理公务、处理突发事件公务活动工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。国内公务接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县医疗保障服务中心行政单位机关运行经费支出0万元，比2022年度减少0万元，减少0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县医疗保障服务中心行政单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县医疗保障服务中心行政单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，预算执行过程中选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）公务事业运行（项）：指事业运行。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指其他医疗保障管理事务支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

附件：1-1.黑水县医疗保障服务中心单位“三公”经费2023年决算公开

1-2.黑水县医疗保障服务中心单位2023年度部门整体支出绩效评价报告

1-4.黑水县医疗保障服务中心单位2023年部门决算公开报表（今年公开1-15表按照实际要求填报和打印）

附件1-1：黑水县医疗保障服务中心“三公”经费2023年决算公开

附件1-2：黑水县医疗保障中心2023年部门整体支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县医疗保障中心2023年决算公开表