2022年度黑水防雷和人工影响天气服务中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月18日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承担全县范围内的人工增雨（雪），防雹、消雾、森林防（灭）火、消除公共污染等活动。

负责全县防雷工程设施的实际施工、检测，开展防雷技术研究，规范防雷设施，进行防雷管理。防御雷电管理：防御雷电装置检测，防御雷电工程设计审核，防御雷电工程验收，防御雷电技术开发，防御雷电技术培训，防御雷电宣传，雷电灾情调查与鉴定。

（二）2022年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，2022年完成的主要工作是:护林防火安全工作，安全生产工作，人工增雨（雪）工作，防雷检测工作。

二、机构设置

黑水防雷和人工影响天气服务中心属县气象局二级核算单位，本单位属事业单位。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计38.40万元，与2021年相比，增加21.23万元，增长124%。主要变动原因是新增两个项目：气候干预经费和人影特种专业技术用车，气象局公车新纳入预算;支出总计38.40万元。与2021年相比，增加21.23万元，增长124%。主要变动原因是新增两个项目：气候干预经费和人影特种专业技术用车，气象局公车新纳入预算。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计38.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38.40万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计38.40万元，其中：基本支出22.80万元，占59%；项目支出15.60万元，占41%。

图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计38.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.23万元，增长124%。主要变动原因是新增两个项目：气候干预经费和人影特种专业技术用车，气象局公车新纳入预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出38.40万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加21.23万元，增长124%。主要变动原因是新增两个项目：气候干预经费和人影特种专业技术用车，气象局公车新纳入预算。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出38.40万元，主要用于以下方面:住房保障支出1.21万元，占总支出3%；卫生健康支出0.93万元，占总支出2%；社会保障和就业支出2.10万元，占总支出5%；自然资源海洋气象等支出34.16万元，占总支出89%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年已般公共预算支出决算数为38.40万元，完成预算100%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气息事业机构（项）:支出决算为34.16万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.93万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出22.80万元，其中：

人员经费16.58万元，主要包括：基本工资3.14万元、津贴补贴1.36万元、绩效工资7.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.40万元、职业年金缴费0.70万元、职工基本医疗保险缴费0.73万元、公务员医疗补助缴费0.20万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金1.21万元。

公用经费6.22万元，主要包括：公务用车运行维护费4.48万元、办公费1.35万元、维修（护）费0.09万元、差旅费0.30万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.48万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.48万元，占100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务用车购置及运行维护费支出7.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加7.48万元，增长100%。主要原因是两辆公车新纳入预算管理。

其中：公务用车运行维护费支出7.48万元。主要用于气象人影、防雷工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对绩效目标开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我中心工作的正常运转，促进了我中心的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看我中心严格对照项目计划完成目标，相关经费支出和计划相符。评估内容为防雹、消雨、冬季增雪作业次数及影响范围，与绩效目标是量化可考核，是相匹配的，与黑水县汛期防汛抗旱以及冬季森林（草原）防灭火政策相契合，与黑水防雷和人工影响天气服务中心长期规划目标、年度工作目标相一致。2022年度增雪22次，人工影响天气作业防雹保护面积≥1742万平方千米；预警信息社会公众覆盖率≥70%，与绩效目标完全一致。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2022年度部门决算中反映“特种专业技术用车”“气候干预经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.特种专业技术用车项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了气象人影、防雷等工作的正常开展，发现的主要问题：制度、方法、机制等创新力度不够。下一步改进措施：加大力度进行相关知识培训。

2.气候干预经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.60万元，执行数为12.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了黑水县森林（草原）防灭火工作以及汛期消雨、防雹工作正常开展，发现的主要问题：预算编制中的目标管理还有待加强。下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，对相关人员加强培训。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水防雷和人工影响天气服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对气候干预经费项目开展了绩效评价，《黑水防雷和人工影响天气服务中心人工干预经费项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

无

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指职工基本养老保险缴费。

10.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：指职工职业年金缴费。

11.事业单位医疗210（类）11（款）01（项）：指职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、大病补充医疗保险。

12.气象事业机构220（类）05（款）04（项）：指职工基本工资等。

13.住房公积金221（类）02（款）01（项）：指职工住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：黑水防雷和人工影响天气服务中心“三公”经费2022年决算公开

附件1-2：黑水防雷和人工影响天气服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水防雷和人工影响天气服务中心专项预算项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水防雷和人工影响天气服务中心2022年部门决算报表