2020年度黑水县城市管理局部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

城市管理局主要负责城区范围内的环境卫生管理工作督促检查、落实对城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁，对城区生活垃圾等废弃物的收集、清运、对城区环境卫生设施的保洁等，对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理。对城区范围内的花草、树木等园林绿化实行统一维护和管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、强化了市容市貌治理工作及市政（道路）设施管理等工作。

2、开展了植被恢复专项工作,制定2020年植被恢复项目方案，生活垃圾填埋、消杀处置能力提升项目方案并落实

3、巩固了国家卫生县城创建成果。

4、持续开展城市精细化管理工作。

5、做到了资金支付依据符合规定，资金开支标准符合规定，财务制度健全，管理规范。

二、机构设置

内设机构4个。办公室、城市监察股、环境卫生管理股、市政园林管理股。

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计946.24万元，与2019年相比，增加276.21万元，增长29.197%。主要变动原因是项目支出及城市维护费增加，支出总计895.26万元。与2019年相比，增加44.49万元，增长4.96%。主要变动原因是项目支出及城市维护费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计946.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入759.41万元，占80.25%；年初财政拨款结转结余186.83万元，占19.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计895.26万元，其中：基本支出598.89万元，占66.9%；项目支出296.37万元，占33.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入759.41万元、支出895.26万元。与2019年相比，财政拨款收入增加89.38万元、增长11.77%支出增加44.49万元，增长4.96%。主要变动原因是项目支出及城市维护费增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出895.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加44.49万元，增长4.96%，主要变动原因是项目支出及城市维护费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出895.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.07万元，占4.14%；卫生健康支出19.44万元，占2.2%；住房保障支出25.45万元，占2.84%；节能环保支出116元，占12.99%；城乡社区支出697.3万元占77.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为895.26，完成预算100%。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费208（类）08（款）05（项）:支出决算为24.71万元，完成预算100%，。

2.机关事业单位职业年金缴费208（类）08（款）06（项）支出决算为12.36万元，完成预算100%。

3.突发公共卫生事件应急处理210（类）04（款）10（项）支出决算为5万元，完成预算100%.

4.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）支出决算为5.86万元，完成预算100%.

5.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）支出决算为8.58万元，完成预算100%.

6.节能环保211（类）04（款）01（项）支出决算为116万元，完成预算100%.

7.行政运行212（类）01（款）01（项）支出决算为114.38万元，完成预算100%.

8.城管执法212（类）01（款）04（项）支出决算为442.54万元，完成预算100%.

9.城乡社区环境卫生212（类）05（款）01（项）支出决算为140.37万元，完成预算100%.

10.住房保障221（类）02（款）01（项）支出决算为25.45万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出598.88万元，其中：

人员经费540.39万元，主要包括：基本工资65.1万元、津贴补贴55.05万元、奖金20.09万元、绩效工资79.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.71万元、职业年金缴费12.35万元、其他社会保障缴费3.46万元、职工医疗保险缴费14.44万元、其他工资福利支出239.4万元、住房公积金25.45万元、其他对个人和家庭的补助0.53万元。

公用经费58.49万元，主要包括：办公费18.96万元、手续费0.03万元、水费0.85万元、电费1.04万元、邮电费2.73万元、差旅费7.74万元、维修（护）费8.22万元、培训费0.79万元、专用材料费8.29万元、劳务费7.56万元、公务用车运行维护费2.27万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，主要原因是厉行节约。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5.4万元，主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.27万元。主要用于用于单位人员下乡及检查城市环境卫生、城管执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平，主要原因是厉行节约。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看在疫情防控工作取得了一定成效。

（二）项目绩效目标完成情况。

 本部门在2020年度部门决算中反映生活垃圾填埋、消杀处置功能提升”项目资金53万元；“植被恢复项目”34万元2个项目绩效目标实际完成情况。

（三）生活垃圾填埋、消杀处置功能提升、植被恢复项目2个项目绩效目标实际完成情况。

1、生活垃圾填埋、消杀处置功能提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53万元，执行数为52.8万元，完成预算的99.62%。通过项目的实施有效减少垃圾填埋场对周边环境污染，并及时进行处理。有效对垃圾进行消杀、填埋，减少空气二次污染，有效进行场区内苍蝇、蚊子、虫害等具有传染能力的害虫进行治理。发现的主要问题：资金未及时结算，下一步改进措施：加快资金的结算，加强业务学习。

2、植被恢复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，引进各种乔灌木10余种，栽种乔木200余株，灌木丛200余平方米，鲜花30万余盆，播种草坪种子3000余平方，提高泽盖村、查拉村、四美村等城乡结合部的植被覆盖率，打造绿化景观、改善区域生态功能，统筹人与自然和谐发展，创造适宜的人居生活生产环境。项目建成后，保障了黑水“三季有花，四季常青”，并丰富了旅游环境。

发现的主要问题：在后期的维护工作中监管力度不大，造成人为的踩踏及破坏现象较为严重。下一步改进措施:此项目作为本单位的常态工作，在今后的工作中要加强监管力度，大力宣传，引导群众做到爱护环境。