2022年度黑水县城市管理局部门决算编制说明（事业）

目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

城市管理局主要负责城区范围内的环境卫生管理工作督促检查、落实对城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁，对城区生活垃圾等废弃物的收集、清运、对城区环境卫生设施的保洁等，对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理。对城区范围内的花草、树木等园林绿化实行统一维护和管理。

（二）2022年重点工作完成情况。

(一）坚持精细管理，不断提升城市整体形象

1、加强环境卫生综合整治，提升环境卫生标准

2、加强市政园林管护，提升公共服务水平

3、加强执法巡查力度，保证市容市貌规范

（二）聚焦全力、高效推进重点工作

1、加强对环卫保洁人员的安全保障和关心

2、持续开展疫情防控工作

3、扎实做好森林草原防灭火工作

4、注重信访办理

5、扎实推进省级文明城市创建工作

6、巩固提升脱贫攻坚、助力推进乡村振兴

7、持续推进项目建设

8、做好防汛减灾等应急保障

二、机构设置

本单位参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，无下属单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1328.74万元，与2021年相比，增加327.75万元，增长24.66%。主要变动原因是城市维护费和人员经费增加；支出总计1380.38万元。与2021年相比，增加152.14万元，增长11.02%。主要变动原因是城市维护费及人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1328.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1328.744万元，占1000%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1380.38万元，其中：基本支出728.29万元，占52.76%；项目支出652.1万元，占42.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入1328.74万元、支出1380.38万元。与2021年相比，财政拨款收入增加327.75万元、增长24.66%;支出增加152.14万元，增长1.02%。主要变动原因是城市维护费及人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1380.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加152.14万元，增长11.02%，主要变动原因是城市维护费及人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1380.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交支出（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；交通运输支出（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0%；金融支出（类）支出0万元，占0%；援助其他地区支出（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气候等支出（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备支出（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%；债务支出（类）支出0万元，占0%；债务付息支出（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.33万元，占2.55%；卫生健康支出14.18万元，占1.03%；住房保障支出20.57万元，占1.5%；节能环保支出548.1元，占39.70%；城乡社区支出762.2万元，占55.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数1538.08万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为24.35万元，完成预算100%，。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为10.98万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为11.25万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为2.94万元，完成预算100%。

6.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：支出决算为548.1万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：支出决算为658.2万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：支出决算为54万元，完成预算100%。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为20.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出728.29万元，其中：

人员经费286.5万元，主要包括：基本工资54.72万元、津贴补贴23.43万元、奖金0万元、绩效工资125.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.35万元、职业年金缴费10.98万元、职工基本医疗保险缴费11.25万元、公务员医疗补助缴费2.94万元、其他社会保障缴费12.42万元、住房公积金20.57万元、其他对个人和家庭的补助0.67万元。

公用经费599.27万元，主要包括：办公费137.3万元、手续费0.03万元、水费0万元、电费80.90万元、邮电费0.96万元、差旅费4.84万元、维修（护）费77.1万元、租赁费0万元、专用燃料费26.71万元、培训费0.22万元、劳务费251.87万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元。

基础设施建设513.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，主要原因是厉行节约。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出在行政报告里体现。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出在行政报告里体现

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平，主要原因是厉行节约。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对垃圾填埋场三方运营经费、城乡垃圾处理中心基础设施维护及能力提升、城乡结合部植被恢复项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取了5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看打造了绿化景观、改善了区域生态功能，统筹人与自然和谐发展，创造了适宜的人居生活生产环境。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“垃圾填埋场三方运营经费”400.4万元、“垃圾填埋场专项经费及垃圾中转站维修维护费”40.1万元、“城乡结合部植被恢复（花草采购）项目”59.99万元、黑水县垃圾填埋场环境检测服务项目47.6万元、春节氛围营造布置经费54万元、城区路灯电费及光彩工程电费50万元6个项目绩效目标实际完成情况。

1.垃圾填埋场热解气化站三方运营经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数402万元，执行数为400.4万元，完成预算的99%。通过项目的实施提高了生活质量，营造了舒适优美的生活环境，使垃圾填埋场良好运转，有效减少垃圾填埋场对周边环境污染。发现的主要问题：尚未对垃圾填埋场运营后的情况进行环境检测。下一步改进措施：加强对三方公司的管理力度，进一步完善相关规章制度。2.垃圾填埋场专项经费及垃圾中转站维修维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.1万元，执行数为40.1万元，完成预算的100%。通过项目的实施支持了垃圾日产日清，生活垃圾达到无害化、减量化、资源化的总目标，营造舒适优美的生活环境，提高生活质量，给市民一个舒适干净的生活环境。

3.城乡结合部植被恢复（花草采购）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为59.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高泽盖村、查拉村、四美村等城乡结合部的植被覆盖率，打造绿化景观、改善区域生态功能，统筹人与自然和谐发展，创造适宜的人居生活生产环境。项目建成后，保障了黑水“三季有花，四季常青”，并丰富了旅游环境。发现的主要问题：在后期的维护工作中监管力度不大，存在部分花草不适应本地气候环境的情。下一步改进措施:此项目作为本单位的常态工作，在今后的工作中要加强监管力度，大力宣传，引导群众做到爱护环境。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县城市管理局部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对垃圾填埋场热解气化站三方运营经费项目、垃圾填埋场专项经费及垃圾中转站维修维护费项目、城乡结合部植被恢复（花草）项目开展了绩效评价，《垃圾填埋场三方运营经费项目2022年绩效评价报告》、《垃圾填埋场专项经费及垃圾中转站维修维护费项目2022年绩效评价报告》、《城乡结合部植被恢复（花草采购）项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县城市管理局机关运行经费支出0万元，与2021年减少18.87万元，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年黑水县城市管理局政府采购支出总额449.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出449.6万元。主要用于主要用于提升黑水城市形象，为市民营造一个优美舒适的生产生活环境，打造“三季有花，四季常青”的多彩黑水,绿植采购及春节氛围营造服务采购等，授予中小企业合同金额449.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额449.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日黑水县城市管理局共有车辆20辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆，其他车辆主要是用于检查城市环境卫生和城管执法工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

15.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）小城镇基础设施建设03（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

18.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：指反映策划你共享社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年事业部门整体支出绩效评价报告

城市管理局事业“三公”经费2022年决算公开

事业阿坝州黑水县城市管理局