目录
公开时间：2024年9月27日
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置4
第二部分2023年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十一、其他重要事项的情况说明14
第三部分名词解释14
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
市政公用服务中心主要负责城区范围内的环境卫生管理工作督促检查、落实对城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁，对城区生活垃圾等废弃物的收集、清运、对城区环境卫生设施的保洁等，对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理。对城区范围内的花草、树木等园林绿化实行统一维护和管理。
（二）2023年重点工作完成情况。
(一）坚持精细管理，不断提升城市整体形象
1、加强环境卫生综合整治，提升环境卫生标准
2、加强市政园林管护，提升公共服务水平
3、加强执法巡查力度，保证市容市貌规范
（二）聚焦全力、高效推进重点工作
1、加强对环卫保洁人员的安全保障和关心
2、扎实做好森林草原防灭火工作
3、注重信访办理
4、扎实推进省级文明城市创建工作
5、巩固提升脱贫攻坚、助力推进乡村振兴
6、持续推进项目建设
7、做好防汛减灾等应急保障
二、机构设置
总编制25名,其中:参照公务员法管理的事业编制8名，其他事业编制17名。在职人员总数23名，其中：参照公务员法管理的事业人员7名，其他事业人员16名：编外长期聘用的人员114名。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1590.99万元，与2022年相比，增加104.55万元，增长7.03%。主要变动原因是临聘人员经费增加;支出总计1590.99万元。与2022年相比，增加104.55万元，增长7.03%。主要变动原因是临聘人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1590.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1590.99万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1590.99万元，其中：基本支出516.94万元，占32.49%；项目支出1074.05万元，占67.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1590.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加104.55万元，增长7.03%。主要变动原因是临聘人员经费增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1590.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加104.55万元，增长7.03%。主要变动原因是临聘人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1590.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交支出（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；交通运输支出（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0%；金融支出（类）支出0万元，占0%；援助其他地区支出（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气候等支出（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备支出（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%；债务支出（类）支出0万元，占0%；债务付息支出（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出66.72万元，占4.19%；卫生健康支出27.2万元，占1.71%；住房保障支出35.47万元，占2.23%；节能环保支出478万元，占30.04%；城乡社区支出983.6万元，占61.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1590.99，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为44.48万元，完成预算100%，。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为22.24万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为7.54万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为14.46万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为5.19万元，完成预算100%。
6.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：支出决算为478万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为132.18万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：支出决算为255.36万元，完成预算100%。
9.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）：支出决算为90万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：支出决算为506.05万元，完成预算100%。
11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为35.47万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出516.94万元，其中：
人员经费457.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%，较2022年增加0.24万元，增长5.32%。主要原因是车辆使用年限久，维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年不变。主要原因是无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.24万元，增长5.32%。主要原因是车辆使用年限久，维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于单位人员下乡及检查城市环境卫生、城管执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年维持不变。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出22.08万元，比2022年度增加2.74万元，增长14.17%。主要原因是2023年度新增一人。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额378万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出378万元。主要用于垃圾填埋场、热解气化站运营经费。授予中小企业合同金额378万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额378万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市政公用服务中心共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是用于检查城市环境卫生和城管执法工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对城市维护费（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表如第四部分所示。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
15.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指反映城市管理综合行政执法局、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
17.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）小城镇基础设施建设03（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。
18.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：指反映策划你共享社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51322822T000000319315-春节氛围营造布置经费 |
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主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
春节氛围营造布置 |
营造出整个城区春节喜庆祥和的节日氛围 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
为渲染欢乐祥和、庄重大气的节日气氛，我单位在春节前对县城重要节点开展春节氛围营造布置工作，营造出整个城区春节喜庆祥和的节日氛围。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买灯笼、彩条等物品 |
＝ |
4272 |
个 |
4272 |
20 |
20 |
|
|
|
安装广告牌 |
＝ |
2 |
套 |
2 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造浓厚春节氛围 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。该项目满足市民的精神文化需求，渲染欢乐祥和、庄重大气的节日气氛、提升城市形象、改善市民的环境。促进了县城文明，经济繁荣，使城市成为人们向往的地方，在这样环境和谐的城市里生活，人们的身心将更健康，统筹人与自然和谐发展，创造适宜的人居生活生产环境。 |
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|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
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|
项目负责人：陶涛 |
财务负责人：何金保 |
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|
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|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51322823T000007762863-垃圾处理场热解气化站垃圾中转站运营经费 |
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|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
运营垃圾填埋场，处理城市垃圾 |
招标第三方运营垃圾处理场热解气化站垃圾中转站，使得城区垃圾及时处理，达标排放 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
此项目能完善城市基础设施建设，能够保持城市环境,把垃圾污染尽可能的降到最低限度,提高我县垃圾处理中心的工作效率和处置能力， 从根本上实现生活垃圾的无害化处理, 使生活垃圾达到无害化、减量化、资源化的总目标。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
402.00 |
402.00 |
378.00 |
94.03% |
10 |
9.4 |
厉行节约， 调整运营经费至378万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
402.00 |
402.00 |
378.00 |
94.03% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾处理场热解气化站垃圾中转站数量 |
＝ |
6 |
个 |
6 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
垃圾处理场热解气化站垃圾中转站运转率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
垃圾处理场热解气化站垃圾中转站运营时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保护下游水体及周边生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。此项目能够产生社会效益、生态效益、提升服务对象满意度，社会效益主要包括减轻城市污染、能够保持城市环境、提高我县垃圾处理中心的工作效率和处置能力。生态效益包括保护下游水资源和周围生态环境、减轻二次污染。提升服务对象满意度包括保护人民身体健康、为人民群众创造一个良好的生活工作环境。 |
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|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
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|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
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|
项目负责人：陶涛 |
财务负责人：何金保 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51322823T000007770902-城市维护费 |
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|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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有序开展城市管理工作 |
提升城市形象、改善城区环境卫生，保障行人的安全。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
城市维护费用于日常城市管理工作；城区范围内的环境卫生，生活垃圾等废弃物的收集、清运、城区环境卫生设施的保洁，城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁时产生的劳务费、环卫用品费、环卫车辆燃油及维修费。对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理产生的市政维修维护费、材料费、劳务费。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
用于城区清洁车辆 |
＝ |
19 |
辆 |
19 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
城市清洁率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
覆盖时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城区市容市貌管理 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提升市政管理工作效率 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。此项目能够提升城市形象、改善城区环境卫生、保障行人的安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：陶涛 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007771218-城区路灯电费及光彩工程电费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障市民安全，提升城市形象 |
城区路灯电费及光彩工程电费按时交纳，保证路灯每天准时照明 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
城区路灯电费及光彩工程电费，根据国家电网提供的电费使用情况账单，按时交纳电费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
90.00 |
90.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城区路灯数量 |
＝ |
1383 |
盏 |
1383 |
40 |
40 |
|
|
|
时效指标 |
按年度统计结算 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市民安全性 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
路灯电费 |
＝ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。该项目实施后方便了人们夜间出行，保障安全，并美化了城市。 |
|||||||||
|
存在问题 |
制度、方法、机制等创新力度不够。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强管理，完善制度，提高绩效管理履职效能。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵定邦 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000008919949-黑水县城乡生活垃圾处理中心（垃圾填埋场、热解气化站）基础设施维护及能力提升：包含环卫运行、垃圾收集运输处理运行维护、城市植被恢复 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
黑水县城乡生活垃圾处理中心（垃圾填埋场、热解气化站）基础设施维护及能力提升：包含环卫运行、垃圾收集运输处理运行维护、城市植被恢复 |
垃圾填埋场专项经费及垃圾中转站维修维护；打造绿化景观、改善区域生态功能，统筹人与自然和谐发展，创造适宜的人居生活生产环境 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于环卫运行、垃圾收集运输处理运行维护、新建泽盖村、查拉村、四美村等城乡结合部植被恢复建设；引进各种乔灌木，栽种乔木，鲜花盆栽，播种草坪种子。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
植被存活率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
第二期采购时间 |
＝ |
10 |
月 |
10 |
20 |
20 |
|
||
|
第一期采购时间 |
＝ |
5 |
月 |
5 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障三季有花、四季常青 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
保障下游水体和周边生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
营造良好的人居环境 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。该项目打造绿化景观、改善区域生态功能，统筹人与自然和谐发展，创造适宜的人居生活生产环境。项目建成后，保障了黑水“三季有花，四季常青”，并丰富了旅游环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
制度、方法、机制等创新力度不够。 |
|||||||||
|
改进措施 |
1.加强管理，完善制度，提高绩效管理履职效能。 |
|||||||||
|
项目负责人：陶涛 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823Y000008920174-环卫工人工资及绩效工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障环卫工人工资 |
环卫工人工资和绩效工资发放完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本单位负责对县城市容和环境卫生工作的指导、协调、检查、监督和管理；负责城区主次街道、背街小巷和四美沟（黑水县客运中心）至马桥（达古冰川管理局沟口）的清扫保洁；负责城区生活垃圾的收集、运输和处置；负责对城区建筑垃圾、工业垃圾、医疗垃圾等有害废弃物的监管；负责对城区环卫设施的规划建设与管理；负责督促“门前六包”等，管理了114环卫工人。此项目用于114名工人的工资支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
285.74 |
290.81 |
290.81 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
285.74 |
290.81 |
290.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工资发放人数 |
＝ |
114 |
人 |
114 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
按月足额发放 |
＝ |
1 |
月 |
1 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工人工资到账率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
环卫工人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。管理环卫工人提升城市形象、改善市民的环境、有效地防治或减轻了污染。促进了县城文明，经济繁荣，使城市成为人们向往的地方，在这样环境和谐的城市里生活，人们的身心将更健康，统筹人与自然和谐发展，创造适宜的人居生活生产环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：陶涛 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823Y000009533910-临聘人员实行劳务派遣社保经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
临聘人员实行劳务派遣社保经费 |
临聘人员实行劳务派遣社保经费完成发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本单位负责对县城市容和环境卫生工作的指导、协调、检查、监督和管理；负责城区主次街道、背街小巷和四美沟（黑水县客运中心）至马桥（达古冰川管理局沟口）的清扫保洁；负责城区生活垃圾的收集、运输和处置；负责对城区建筑垃圾、工业垃圾、医疗垃圾等有害废弃物的监管；负责对城区环卫设施的规划建设与管理；负责督促“门前六包”等，管理了114名环卫工人。此项目用于114名工人的社保支付。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
110.24 |
110.24 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
110.24 |
110.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社保购买覆盖人数 |
＝ |
114 |
人 |
114 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
按月支付 |
＝ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
临聘人员社保经费足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
环卫工人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
本年度临聘人员社保经费 |
＝ |
112.8 |
万元 |
112.8 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。管理环卫工人提升城市形象、改善市民的环境、有效地防治或减轻了污染。促进了县城文明，经济繁荣，使城市成为人们向往的地方，在这样环境和谐的城市里生活，人们的身心将更健康，统筹人与自然和谐发展，创造适宜的人居生活生产环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：陶涛 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322824T000010351497-市政环卫维护运营费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 （盖章） |
黑水县市政公用服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
市政环卫维护运营 |
提升城市形象、改善城区环境卫生，保障行人的安全。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
城市维护费用于日常城市管理工作；城区范围内的环境卫生，生活垃圾等废弃物的收集、清运、城区环境卫生设施的保洁，城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁时产生的劳务费、环卫用品费、环卫车辆燃油及维修费。对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理产生的市政维修维护费、材料费、劳务费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
用于城市清洁车辆 |
＝ |
19 |
辆 |
19 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
城市清洁率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
市政环卫维护时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城市市容市貌管理 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提升市政管理工作效率 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标自评，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分。此项目能够提升城市形象、改善城区环境卫生、保障行人的安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：陶涛 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件1-1：市政公用服务中心“三公”经费2023年决算公开
附件1-2：市政公用服务中心2023年部门整体支出绩效评价报告
附件1-3：市政公用服务中心2023年部门决算报表
附件1-4：春节氛围营造专项预算项目绩效评价报告
附件1-5：垃圾填埋场热解气化站运营经费专项预算项目绩效评价报告
附件1-6：城市维护费专项预算项目绩效评价报告
附件1-7：城区路灯电费专项预算项目绩效评价报告
附件1-8：城乡生活垃圾处理中心基础设施维护及能力提升专项预算项目绩效评价报告
附件1-9：环卫工人工资及绩效专项预算项目绩效评价报告
附件1-10：临聘人员社保经费专项预算项目绩效评价报告
附件1-11：市政环卫维护运营费专项预算项目绩效评价报告
附件1-2：市政公用服务中心2023年部门整体支出绩效评价报告
附件1-5：垃圾填埋场热解气化站运营经费专项预算项目绩效评价报告
附件1-8：城乡生活垃圾处理中心基础设施维护及能力提升专项预算项目绩效评价报告
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