目录
公开时间：2025年8月27日
第一部分部门概况3
一、基本职能及主要工作3
二、机构设置7
第二部分2024年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释15
第四部分附件19
第五部分附表29
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）
城市管理局主要负责城区范围内的环境卫生管理工作督促检查、落实对城区街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁，对城区生活垃圾等废弃物的收集、清运、对城区环境卫生设施的保洁等，对城区范围内的道路、桥梁、广场、路灯等市政设施实行统一维护和管理。对城区范围内的花草、树木等园林绿化实行统一维护和管理。
（二）2024年重点工作完成情况。
(一）坚持精细管理，不断提升城市整体形象
1、加强环境卫生综合整治，提升环境卫生标准
2、加强市政园林管护，提升公共服务水平
3、加强执法巡查力度，保证市容市貌规范
（二）聚焦全力、高效推进重点工作
1、加强对环卫保洁人员的安全保障和关心
2、持续开展疫情防控工作
3、扎实做好森林草原防灭火工作
4、注重信访办理
5、扎实推进省级文明城市创建工作
6、巩固提升脱贫攻坚、助力推进乡村振兴
7、持续推进项目建设
8、做好防汛减灾等应急保障
二、机构设置
本单位参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，无下属单位。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计141.11万元，与2023年相比，减少26.86万元，下降15.99%。主要变动原因是本单位于2024年10月移交住建局，人员减少8人;支出总计141.11万元，与2023年相比，减少26.86万元，下降15.99%。主要变动原因是本单位于2024年10月移交住建局，人员减少8人。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计141.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计141.11万元，其中：基本支出141.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计141.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少26.86万元，下降15.99%。主要变动原因是本单位于2024年10月移交住建局，人员减少8人。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出141.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少26.86万元，下降15.99%。主要变动原因是本单位于2024年10月移交住建局，人员减少8人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出141.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出为19.76万元，占比14.00%；卫生健康支出为7.85万元，占比5.56%；城乡社区支出为102.38万元，占比72.55%；住房保障支出为11.12万元，占比7.88%。。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年般公共预算支出决算数为141.11，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为13.17万元，完成预算100%，。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为6.59万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为6.37万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为1.47万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为102.38万元，完成预算100%。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为11.12万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出141.11万元，其中：
人员经费131.98万元，主要包括：基本工资24.57万元、津贴补贴35.37万元、奖金31.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.17万元、职业年金缴费6.59万元、职工基本医疗保险缴费6.37万元、公务员医疗补助缴费1.47万元、其他社会保障缴费1.40万元、医疗费补助0.16万元、奖励金0.01万元、住房公积金11.12万元等。
公用经费9.12万元，主要包括：办公费0.48万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.89万元、公务用车运行维护费4.75万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%，预算数持平的主要原因是本单位“三公”经费支出仅为公务车运行维护费，24年度公务车运行维护费预算全部使用。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年不变，主要原因是本单位无人员因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年不变。主要原因是未购置公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车*0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于单位人员下乡及检查城市环境卫生、城管执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年不变。主要原因是本单位无公务接待。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出9.12万元，比2023年度减少12.96万元，下降58.70%。主要原因是厉行节约。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。主要用于环卫车辆保险。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的*100%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对单位缴费项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
15.城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16城乡社区支出212（类)城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
17.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）小城镇基础设施建设03（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。
18.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）：指反映策划你共享社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
报表编号：510000_0013zp |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 |
黑水县城市管理局城管监察大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,无资金结余 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于职工工资支付，按月发放 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
70.76 |
59.94 |
59.94 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
70.76 |
59.94 |
59.94 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分，职工工资发放全覆盖，每月及时、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：王松梅 |
财务负责人：何金保 |
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|
|
|
|
|
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|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 |
黑水县城市管理局城管监察大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,无资金结余 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
社保及时、足额缴纳,无资金结余 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
37.3 |
29.00 |
29.00 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
37.3 |
29.00 |
29.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分，职工社保缴纳全覆盖，每月及时、足额缴纳 |
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|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：王松梅 |
财务负责人：何金保 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 |
黑水县城市管理局城管监察大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
随工资及时、足额发放，无资金结余 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
随工资及时、足额发放，无资金结余 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分，职工工资发放全覆盖，每月及时、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
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|
项目负责人：王松梅 |
财务负责人：何金保 |
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|
|
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|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
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|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 |
黑水县城市管理局城管监察大队 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用单位日常办公费、水电费、差旅费费用结算，严格按预算执行 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
19.00 |
4.37 |
4.37 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
19.00 |
4.37 |
4.37 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分，用单位日常办公费、水电费、差旅费费用结算，严格按预算执行 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：王松梅 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000050535-体检费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 |
黑水县城市管理局城管监察大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，及时支付体检费，便于职工体检，按预算严格执行，无资金结余。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，及时支付体检费，便于职工体检，按预算严格执行，无资金结余。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.31 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.31 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分，严格执行相关政策，及时支付体检费，便于职工体检，按预算严格执行，无资金结余。 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：王松梅 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 |
黑水县城市管理局城管监察大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
公积金及时、足额缴纳,无资金结余 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
社保及时、足额缴纳,无资金结余 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.03 |
11.12 |
11.12 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
13.03 |
11.12 |
11.12 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分，职工社保缴纳全覆盖，每月及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：王松梅 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821Y000000050642-公车运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 |
黑水县城市管理局城管监察大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
公车运行维护费用严格在预算内执行，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于公务车燃油费、维修维护费支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分，用于公务车燃油费、维修维护费支出，严格按预算执行 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：王松梅 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006811677-工资性支出（增量） |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 |
黑水县城市管理局城管监察大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,无资金结余 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于职工工资支付，按月发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.65 |
2.65 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.65 |
2.65 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：王松梅 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 |
黑水县城市管理局城管监察大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.84 |
22.06 |
22.06 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
14.84 |
22.06 |
22.06 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分，严格执行相关政策，随工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：王松梅 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县市政公用服务中心 |
实施单位 |
黑水县城市管理局城管监察大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
年度考核奖 |
年度考核奖及时、足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按相关政策，及时、足额发放年度考核奖 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.27 |
10.27 |
100.00% |
10 |
10 |
本年度预计支出金额全额支付完成 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.27 |
10.27 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝ |
7 |
人 |
7 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
本年度年度考核奖 |
＝ |
3098.2 |
元 |
3098.2 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对项目进行产出指标、效益指标、满意度指标，经自评此项目达到各项指标要求，得分为100分，按相关政策，及时、足额发放年度考核奖 |
|||||||||
|
存在问题 |
绩效管理情况不够完善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：王松梅 |
财务负责人：何金保 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件：1-1.黑水县城市管理局城管监察大队“三公”经费2024年决算公开
1-2.黑水县城市管理局城管监察大队2024年度部门整体支出绩效评价报告
1-3.黑水县城市管理局城管监察大队2024年部门决算公开报表
附件1-1：单位城市管理局城管监察大队“三公”经费2024年决算公开
附件1-2：城市管理局城管监察大队 单位2024年部门整体支出绩效评价报告
附件1-3：黑水县城市管理局城管监察大队（本级） 单位2024年部门决算公开报表
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