2018年度黑水县红十字会部门决算编制说明

　　目录 

　　公开时间：2019年8月27日 

　　第一部分部门概况 4 

　　一、基本职能及主要工作 4 

　　二、机构设置 4 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 

　　一、收入支出决算总体情况说明 5 

　　二、收入决算情况说明 5 

　　三、支出决算情况说明 6 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 12 

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12 

　　十、预算绩效情况说明  

　　十一、其他重要事项的情况说明 13 

　　第三部分 名词解释 14 

　　第一部分 部门概况 

　　  一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能 

　　1.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。  

　　2.普及卫生救护和防病知识进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血，开展其他人道主义服务活动。  

　　3.参与国际人道主义救援工作。 

　　4.依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展作。  

　　5.承办县委县政府交办的其他事项。 

　　（二）2018年重点工作完成情况。 

　　1、加强红十字组织宣传工作。 

　　2018年新纳入红十字会团体会员8个，新发展村级红十字组织1个。组织县中1000名青少年学习和参加了《中华人民共和国红十字会法》暨全国红十字应急救护知识竞赛”活动，进一步普及青少年红十字知识。 

　　2、忠实履行“三救三献”工作职能。 

　　大力宣传红十字知识;在全县范围内开展了先心病筛查工作，共筛查出8名患儿，已顺利完成5名患儿的救助治疗；向州红十字会申请8人的大病救助，已审批并发放10000元；资助贫困大学生2人，金额4000元。 

　　3、积极申报和推进援助项目工作 

　　一是积极跟踪县教育局对色尔古寄小结余资金项目工程的审计及设备采购推进工作（项目资金为1081082.85元）；二是督促县教育局实施了日本红会援助红岩寄小结余资金项目（项目资金为891456元），项目已竣工验收，现进入审计工作；三是积极跟踪县卫生局卫生院缺口资金项目工作（项目资金为1339178.46元），确保资金安全使用。 

　　4、认真开展精准扶贫工作 

　　5、积极推进群团改革工作。 

　　6、加强廉政建设工作。 

　　二、机构设置 

　　黑水县红十字会无下属二级单位，本单位属参公事业单位，下属三个股室（办公室、财务室、项目赈济股），编制数4人，本年度实有人数5人——常务副会长1名、专职副会长1名、工勤人员1名、参公管理人员2名。 

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度收入总计96.34万元，与2017年相比，增加22.31万元，增长30.14%。主要变动原因是人员工资、五险一金缴费等增加; 支出总计99.79万元。与2017年相比，增加25.76万元，增长34.8%。主要变动原因是人员工资、五险一金缴费、人员工资、五险一金缴费、目标奖等增加。 

　　（图1：收支决算总计变动情况图）（柱状图） 

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年本年收入合计96.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年本年支出合计99.79万元，其中：基本支出99.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年财政拨款收入总计96.34万元、支出总计99.79万元。与2017年相比，财政拨款收入增加22.31万元，增长30.14%。主要变动原因是人员工资、五险一金缴费等增加;支出总计99.79万元，与2017年相比，增加25.76万元，增长34.8%。主要变动原因是人员工资、五险一金缴费、目标奖等增加。 

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出99.79万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加25.76万元，增长34.8%。主要变动原因是人员工资、五险一金缴费、目标奖等增加。 

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出99.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出90.67万元，占90.86%；医疗卫生支出2.89万元，占2.9%；住房保障支出6.23万元，占6.25%。 

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年一般公共预算支出决算数为99.79万元，完成预算100%。其中： 

　　1.社会保障和就业:社会保障和就业（208）支出决算为90.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.59万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.44万元、其他红十字事业支出（2081699）78.64万元。 

　　2.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗（2101102）支出决算为2.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

　　3.住房保障支出：住房公积金（2210201）支出决算为6.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出99.79万元，其中： 

　　人员经费90.71万元，主要包括：基本工资18.5万元、津贴补贴25.85万元、奖金24.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.59万元、职业年金缴费3.44万元、其他社会保障缴费0.75万元、职工基本医疗保险缴费2.89万元、住房公积金6.23万元等。 

　　公用经费9.08万元，主要包括：办公费1.92万元、电费0.43万元、邮电费0.8万元、差旅费2.17万元、培训费0.59万元、公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费3.09万元等。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。） 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占97.48%；公务接待费支出决算0.08万元，占2.53%。具体情况如下： 

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.59万元，下降33.98%。主要原因是厉行节约。 

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

　　公务用车运行维护费支出3.09万元。主要用于开展红十字知识、卫生救护知识等的宣传、培训，捐赠项目的联系、督查工作，“两联一进”等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.08万元，增长100%。主要原因是用于接待州红会来我会开展“红十字关爱进社区活动” 

　　开支的用餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容为：2018年11月19日至11月20日州红会来我会开展活动，发生晚餐费350元、11月20日早餐费100元、11月20日午餐费350元（接待具体项目、金额）。 

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

　　其他国内公务接待支出0万元。 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

　　十、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我会不涉及的评价指标5个21分，评价总分为79分，公用经费执行进度不够扣2分，共计得分77分（本部门无项目，不涉及项目绩效评价），我会预算编制基本符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标，无截留、挪用等违规现象。 

　　(二)项目绩效目标完成情况。 

　　本部门在2018年度部门决算中无项目支出，因此在本年度未做重点项目绩效评价。 

　　（三）部门开展绩效评价结果。 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

　　十一、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2018年，黑水县红十字会机关运行经费支出9.08万元，比2017年减少2.92万元，下降24.34%。主要原因是2018年无红十字专项工作经费。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2018年，黑水县红十字会无政府采购支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，黑水县红十字会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　第三部分名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.社会保障和就业： 

　　反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位按照规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。 

　　12.医疗卫生与计划生育210（类）…（款）…（项）： 

　　反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

　　事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇待遇的医疗经费。  

　　13.住房保障221（类）…（款）…（项）：指政府用于住房方面的支出。 

　　住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。