第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。
2.普及卫生救护和防病知识进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血，开展其他人道主义服务活动。 3.参与国际人道主义救援工作。
4.依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。
5.承办县委县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年发展个人会员95人、团体会员2个（县级部门1个，企业1个）、基层组织4个（乡镇2个、县级部门1个、企业1个）；为群众发放《志愿者服务手册》、《现场救护知识》、《家庭急救小常识》等红十字宣传资料发放宣传资料近1500余份，宣传物品300余份；参与到关爱留守儿童活动中，给木苏中心校的学生们送去了800余册的图书，之后将爱心人士捐赠的9000余册图书分发到各个学校；分别对客运驾驶员、文旅大会志愿者共160余人开展了救护知识宣传活动。邀请专业师资到大九旅冰川公司和达管局以及三奥雪山游客中心开展救护员培训，共计130余名人员参训。
利用“红船博爱救助金”为我县1户遭受火灾农户发放救助金2000元及慰问品；向州红十字会申报大病救助20人，获批大病救助款共30000元；联合成都京东方医院积极开展“天使之旅—贫困先心病患儿筛查救治”活动，涉及全县15个乡镇3所中学、10所中心校、4所幼儿园0－18岁学生，共2252名，筛查疑似先心病患儿108名，经进一步检查，筛查出阳性患儿8名；积极联系农行丽水分行全体员工开展爱心助学捐赠，为晴朗乡全校师生捐赠了286件羽绒服；联系成都市芯月智能科技有限公司组织爱心人士读书日图书捐赠活动，共计接收来自全国各地爱心人士捐赠的包裹685件（图书9285册）；接受海宁爱心联盟理事中国人寿精英部会长邬丹梅捐赠价值112万元的衣物，并分发至各乡镇；接收海宁红十字会“博爱超市”建设捐款30万元。
二、机构设置
黑水县红十字会属参公事业单位，无下属二级单位,本单位共3个股室：办公室、财务室、项目赈济股。
第二部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计102.75万元，与2022年相比，减少36.05万元，下降25.97%。主要变动原因是：人员减少;支出总计102.75万元。与2022年相比，减少36.05万元，下降25.97%。主要变动原因是：人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计102.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入102.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计102.75万元，其中：基本支出102.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计102.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少36.05万元，下降25.97%。主要变动原因是：人员变动。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出102.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少36.05万元，下降25.97%。主要变动原因是：人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出102.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出90.36万元，占87.93%；医疗卫生支出5.32万元，占5.18%；住房保障支出7.08万元，占6.89%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为102.75，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算为76.72万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.09万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.55万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出102.75万元，其中：人员经费93.73万元，主要包括：基本工资18.82万元、津贴补贴22.79万元、奖金23.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.09万元、职业年金缴费4.55万元、职工基本医疗保险缴费4.42万元、公务员医疗补助缴费0.9万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金7.08万元、其他对个人和家庭的补助支出1.48万元等。
公用经费9.02万元，主要包括：办公费1.37万元、电费0.36万元、邮电费0.84万元、差旅费2.24万元、劳务费1.68万元、公务用车运行维护费2.53万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费预算金额合计4.85万元，其中公务接待费0.11万元，公务用车运行维护费4.75万元；财政拨款支出决算合计为2.53万元，其中公务接待费0万元，完成预算0%，公务用车运行维护费2.53万元，完成预算53.26%。2023年度公务用车运行维护费比上年度增加0.96万元，主要原因：增加了公务用车燃油费、洗车费及维修费等。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，与预算数、上年度决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占100%，完成预算100%，与上年度决算数（1.57万元）比较增加了0.96万元，增长61.14%,主要原因：增加了公务用车燃油费、洗车费及维修费等；公务接待费支出决算0万元，占0%，与预算数持平，与上年度决算数持平。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.96万元，增长61.14%。主要原因是增加了公务用车的燃油费，洗（停）车费，车辆维修费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.53万元。主要用于红会开展救护员培训、应急救护知识普及培训，加强应急救援体系建设，开展个体人道救助工作，推进博爱家园项目，开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员工作，助力脱贫攻坚工作参与乡村振兴，发展红十字志愿者、红十字会员和红十字组织，传播红十字文化。深入开展帮扶工作。助力精准脱贫，积极落实对口援助帮扶。助力精准脱贫，积极落实红十字博爱家园项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。与预算数持平，与上年度决算数持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，黑水县红十字会机关运行经费支出9.02万元，比2022年度减少1.84万元，下降16.94%。主要原因是：本年度压缩经费，降低人均经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，黑水县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，黑水县红十字会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于红会开展救护员培训、应急救护知识普及培训，加强应急救援体系建设，开展个体人道救助工作，推进博爱家园项目，开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员工作，助力脱贫攻坚工作参与乡村振兴，发展红十字志愿者、红十字会员和红十字组织，传播红十字文化。深入开展帮扶工作。助力精准脱贫，积极落实对口援助帮扶。助力精准脱贫，积极落实红十字博爱家园项目。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于本单位的养老保险支出。
10、机关事业单位职业年金缴费支出：指用于本单位的职业年金支出。
11、行政运行:指用于本单位的行政运行支出。
12、行政单位医疗:指用于本单位的行政单位医疗支出。
13、公务员医疗补助:指用于本单位的公务员医疗补助支出。
14、住房公积金:指用于本单位的住房保障支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县红十字会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县红十字会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
61.31 |
40.96 |
40.96 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
61.31 |
40.96 |
40.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：张培高 |
财务负责人：王彪 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县红十字会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县红十字会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
32.07 |
20.11 |
20.11 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
32.07 |
20.11 |
20.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：张培高 |
财务负责人：王彪 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县红十字会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县红十字会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
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|
项目负责人：张培高 |
财务负责人：王彪 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
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|
主管部门 |
黑水县红十字会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县红十字会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.40 |
6.48 |
6.48 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
11.40 |
6.48 |
6.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
2 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：张培高 |
财务负责人：王彪 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000050535-体检费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县红十字会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县红十字会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.22 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.22 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：张培高 |
财务负责人：王彪 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821R000000054998-住房公积金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县红十字会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县红十字会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.21 |
7.08 |
7.08 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
11.21 |
7.08 |
7.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：张培高 |
财务负责人：王彪 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322821Y000000050642-公车运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县红十字会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县红十字会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.75 |
2.54 |
2.54 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.75 |
2.54 |
2.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
2 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：张培高 |
财务负责人：王彪 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006262393-年度考核奖和基础性绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县红十字会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县红十字会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：张培高 |
财务负责人：王彪 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322822R000006811677-工资性支出（增量） |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县红十字会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县红十字会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.74 |
1.74 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.74 |
1.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：张培高 |
财务负责人：王彪 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823R000008593755-在职人员基础性绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县红十字会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县红十字会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.36 |
14.97 |
14.97 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
9.36 |
14.97 |
14.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：张培高 |
财务负责人：王彪 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000007689951-年度考核奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县红十字会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县红十字会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.69 |
4.69 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.69 |
4.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：张培高 |
财务负责人：王彪 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51322823T000009336385-新办公点文化氛围打造资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
黑水县红十字会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县红十字会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为推动县红十字会工作迈上新台阶，我会利用新办公场所楼体墙面设置了党建、廉政、反诈、民创等文化墙，让党建文化抬头可见、移步可感，使干部职工时刻感受到党建、廉政等文化的熏陶，进一步提振精神状态，改进工作作风，狠抓执行力提升。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
救护培训、急救知识宣传等办公费用 |
≥ |
19328 |
元/年 |
19328 |
10 |
10 |
|
|
|
打造文化墙材料费用、人工费用 |
＝ |
18672 |
元/年 |
18672 |
50 |
50 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
维护单位正常运转 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
让干部职工时刻感受到党建、廉政等文化熏陶，进一步提振精神状态、改进工作作风、提升执行力。 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员干部职工对本次文化墙的满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
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|
改进措施 |
无。（200字以内） |
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|
项目负责人：张培高 |
财务负责人：王彪 |
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|
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|
|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51322824T000010457624-西部计划志愿者生活补助 |
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|
主管部门 |
黑水县红十字会 |
实施单位 （盖章） |
黑水县红十字会 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.32 |
1.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.32 |
1.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
90 |
90 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，达到预算目标。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
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|
改进措施 |
无。（200字以内） |
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|
项目负责人：张培高 |
财务负责人：王彪 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、政府采购情况
十五、其他公开事项
（公开内容详见附件）
附件：1-1.黑水县红十字会“三公”经费2023年决算公开
1-2.黑水县红十字会2023年度部门整体支出绩效评价报告
1-3.黑水县红十字会2023年部门决算公开报表（今年公开1-15表按照实际要求填报和打印）
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